Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ:  Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия ЭкологияТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Место расположения предприятияСтр 1 из 4Следующая ⇒
РЕЗЮМЕ
Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска выполняет работы по текущему содержанию и благоустройству объектов зеленого хозяйства района, текущему ремонту общегородских объектов, финансируемые из бюджета, и работы по договорам с предприятиями и организациями, финансируемые заказчиком. Суть данного бизнес-плана – расчет плановых показателей производственно-финансовой деятельности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска на 2013 год, разработка мероприятий по минимизации издержек и повышению эффективности технологических процессов, экономии бюджетных средств, используемых на текущее содержание объектов городского озеленения и благоустройства, максимальному удовлетворению социально-экономических интересов членов трудового коллектива. Внесены изменения в организационную структуру, направленные на оптимизацию финансовых потоков и управляемости, призванных несколько снизить отрицательное влияние сезонности производства на динамику показателей и финансовое состояние организации. В 2012 году на предприятии проведена работа по обновлению изношенной автомобильной и тракторной техники. В 2013 году работа в данном направлении будет продолжена, и на этой основе планируется снижение коэффициента физического и морального износа активной части основных средств. Дополнительным результатом реализации организационно – технических мероприятий по изменению структуры станет снижение удельных затрат на текущее содержание объектов городского благоустройства, финансируемых за счет средств бюджета, по средством перераспределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов между работами по содержанию и работами по договорам с предприятиями и организациями. Планируемый объем выручки на 2013 год – 27930,0 млн. руб. Ожидаемая прибыль составит 3500,0 млн. руб. Рентабельность работ ожидается в пределах 12,5 %. Бизнес-планом предусмотрены дополнительные объемы производства, в том числе за счет роста численности работающих на конец года, которая составит 228 чел. Социально-ориентированная направленность проекта выражена намеченным уровнем среднемесячной заработной платы работников, которая составит 4643,3 тыс. руб. Учитывая темп инфляции планируемый на 2013 год, основные прогнозные параметры по росту реальных доходов работников будут достигнуты в полном объеме.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ Анкета предприятия
Во исполнение решения исполкома Горсовета от 27 октября 1988 г. № 272 «О структуре предприятий специализированного производственного управления по зеленому строительству при исполнительном комитете» преобразован «Хозрасчетный прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района» в «Подрядный специализированный хозрасчетный
прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района». Приказ ПСУ «Минскзеленстрой» от01.11.1986 г. № 228. В соответствии с решением исполкома Минского горсовета народных депутатов от 08 января 1991 г. № 12 преобразован с 1 января 1991г. «Подрядный специализированный хозрасчетный прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района» в «Эксплуатационное хозяйство по озеленению (зеленхоз). Приказ ПСПУ «Минскзеленстрой» от 25.01.1991 г. № 12.
В соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 19 февраля 1998 г. № 154 зеленхоз выведен с 1 апреля 1998 г. из состава САП «Минскзеленстрой» с образованием юридического лица и преобразованием в Государственное предприятие «Зеленстрой-8». Свидетельство о государственной регистрации от 30 декабря 1998 г. № 0001379. В соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 7 сентября 2000 г. № 1026 ГП «Зеленстрой-8» преобразовано в коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска. Свидетельство от 19 сентября 2000 г № 0029957. Решением МГИК от 15.11.2007 г. № 2680 данное решение признано утратившим силу. Место расположения предприятия На основании решения Минского городского исполнительного комитета от 28 августа 1997 года № 769 УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска принадлежит на праве полного хозяйственного ведения административное здание по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 63. Регистрационное удостоверение № 39159 от 22 мая 2000 г. Технический паспорт на общественное здание (сооружение) составлен по состоянию на 16.11.1995 г. Место расположения предприятия и характеристика производственной базы:
Общие сведения о нежилом здании
Согласно решению Минского городского исполнительного комитета от 1.апреля 1999 года № 302 п.1.20. предприятию выдан Государственный акт на право постоянного пользования землей площадью 0,7160 га для обслуживания административного здания по ул. Ольшевского, 63 в рамках плана границ землепользования.
Характеристика деятельности предприятия.
Основные фонды предприятия По состоянию на 01.11.2012 года составляют 93905 млн.руб., в том числе: - объекты внешнего благоустройства – 88411 млн.руб. - собственные оборотные средства по состоянию. - 5494 млн. руб.
Организационная структура предприятия
Штатное расписание Раздел 1 - аппарат управления - бухгалтерия - планово-экономическое бюро - производственно – техническое бюро Раздел 2 - участок по текущему, капитальному ремонту и новому строительству - участок по текущему содержанию и благоустройству
- участок по эксплуатации и ремонту автотранспорта и средств малой механизации
Уровень образования работников предприятия: - высшее образование 29 чел. - среднее специальное образование 65 чел. - среднее 56 чел. - базовое 60 чел.
Плановая численность работающих в 2013 г. – 228 чел.
Обучение по требуемой специальной подготовке проводится в Республиканском учебно-методическом центре МЖКХ, семинарах. На 2013 г. планируется обучение: -по повышению квалификации – 11 чел. -продолжение учебы в ВУЗах – 2 чел. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Затраты на производство и реализацию Работ и услуг Таблица – 4.3 -Расчет затрат на производство (реализацию) продукции млн. руб.
Расчет затрат на производство и реализацию продукции приведен в таблице 4.3. Для составления расчета использовались данные по затратам на топливно-энергетические ресурсы, по расходам на оплату труда, расчет амортизационных отчислений и сведения о потребности материалов. Потребность в посадочном материале, кольях и упаковочной ткани рассчитана с учетом утвержденного плана по посадке деревьев, потребность в семенах газонных трав, плодородном грунте рассчитана с учетом норм высева и норм внесения растительного грунта. Количество ГСМ принято по фактическим данным за предыдущий год.
Приобретение материально-технических средств осуществляется на тендерной основе, а при небольших закупках – на основе маркетинговых исследований. Закупки товарно-материально ценностей и запасных частей производится по мере необходимости путем исследования конъюнктуры рынка. Оформляются протоколы согласования цен, в дальнейшем заключаются договора. При заключении договоров на поставку продукции для собственного потребления одним из критериев является страна-производитель. При этом предпочтении отдается белорусским предприятиям. Как правило, продукция отечественного производства более дешевая, сроки поставки короче. Однако, не всегда существуют отечественные аналоги отдельных товаров. Кроме того, отечественная продукция не всегда отвечает современным требованиям качества. Для доставки материалов в основном используется собственный автотранспорт. Уровень затрат на 1 руб. выручки в 2012 году составляет 0,76 рубля, планируемый на 2013 год 0,72 рубля, или снижение на 6%. Весомой статьей затрат остается приобретение основных производственных фондов. Износ парка средств малой механизации на предприятии составляет почти 100%. В связи с чем остро стоит вопрос о ее обновлении.
Таблица – 4.4. -Возрастной состав амортизируемых основных фондов (техника)
Таблица – 4 -Расчет амортизационных отчислений млн.руб.
Основными поставщиками машин, механизмов, средств малой механизации и запасных частей к ним являются объединение Минский тракторный завод, ОАО «Амкодор-Ударник», ОАО МАЗ, РУП «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Гомельский моторо-ремонтный завод». Основными товарами иностранного производства, закупающимися на предприятии, являются запасные части к автомобилям ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ. Аналогов данного товара в Республике Беларусь не производится. Закупки товаров импортного производства согласовываются с комиссией Мингорисполкома.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Труд и заработная плата
Персонал предприятия составляет основной его ресурс. Его полное вовлечение в деятельность в области качества создаст предпосылки для максимального использования их реальных и потенциальных способностей, знаний, опыта на благо предприятия. Вопросы изменения формы, системы, размеров оплаты труда, выплаты вознаграждений, материального стимулирования регулируются коллективным договором, согласовываются с профсоюзной организацией. Трудовой потенциал (кадры)
На 2013 год списочная численность работающих ожидается 228 человек, из них руководителей и специалистов 39 человек.
Таблица –5.2. - Анализ труда и заработной платы по категориям работающих
План мероприятий по охране труда
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Основным направлением инвестиционной деятельности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» является приобретение машин и оборудования. Источником инвестиций являются собственные средства предприятия, а также целевое бюджетное финансирование. Предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» коммунальное и поэтому привлечение инвестиций со стороны не является возможным, поскольку инвестирование предполагает получение доходов, тогда как предприятие такими возможностями не располагает. Для поддержания конкурентоспособности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска постоянно должно проводить работу по расширению перечня оказываемых услуг, а также по улучшению качества данных услуг, тем самым завоевывая расположение и доверие клиентов. Применение передовых технологий и последних достижений науки и техники, а также периодическая переподготовка и обучение кадров позволит предприятию постепенно перейти на более высокий уровень качества оказания услуг в области озеленения и благоустройства. Реализация в 2013 году мероприятий по модернизации производства позволит предприятию более крепко укрепиться на данном сегменте рынка, а также произвести обновление основных производственных фондов, участвующих в производственном процессе. Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования Машина рубильная ЕМ 160 (измельчитель веток) позволит перерабатывать остатки древесины после вырубки и омоложения зеленых насаждений, что даст возможность сократить затраты по вывозу древесных отходов, а также оказывать услуги по переработке аналогичного сырья сторонним организациям, тем самым расширив перечень оказываемых услуг. Кроме того, в целях уменьшения затрат ручного труда и выполнения некоторых видов работ с наименьшими затратами времени предприятие приобретает современное оборудование и автотракторную технику. В 2012 году были закуплены за счет собственных средств: м/автобус ГАЗель, мотоблоки 3 шт., роторные косилки 2 шт., бензиновая э/станция PE 6500 RS. За счет средств местного бюджета (целевое финансирование): трактор МТЗ-82 2 шт., самосвал МАЗ 555А2 1 шт., косилка ротационная дорожная КРД 1,5 на базе МТЗ-82,1 1 шт., прицепы 2ПТС-4 З шт., навесное оборудование (щетка с отвалом) 2 шт.
Таблица – 6.1 -Потребность в приобретении основных средств на 2013 год.
Применение данных приспособлений позволяет сократить затраты ручного труда и выполнять большие объемы работ за счет более высокой производительности труда. В текущем году за счет собственных средств предприятие инвестировало в основной капитал 234,0 млн.руб. На 2013 год планируется освоить 120% от выполнения текущего года или 350,0 млн.руб. График выполнения инвестиций с источниками финансирования представлен в таблице 6.2. Таблица – 6.2. - Инвестиции в основной капитал и источники финансирования млн. руб.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
Реализация в 2013 году мероприятий по модернизации производства позволит предприятию более крепко укрепиться на сегменте рынка, а также произвести обновление основных производственных фондов Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования Машина рубильная ЕМ 160 (измельчитель веток) позволит перерабатывать остатки древесины после вырубки и омоложения зеленых насаждений, что даст возможность сократить затраты по вывозу древесных отходов, а также оказывать услуги по переработке аналогичного сырья сторонним организациям, тем самым расширив перечень оказываемых услуг.
Таблица – 7.1. - Перечень мероприятий по модернизации и объемы финансирования на очередной год
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗЮМЕ
Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска выполняет работы по текущему содержанию и благоустройству объектов зеленого хозяйства района, текущему ремонту общегородских объектов, финансируемые из бюджета, и работы по договорам с предприятиями и организациями, финансируемые заказчиком. Суть данного бизнес-плана – расчет плановых показателей производственно-финансовой деятельности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска на 2013 год, разработка мероприятий по минимизации издержек и повышению эффективности технологических процессов, экономии бюджетных средств, используемых на текущее содержание объектов городского озеленения и благоустройства, максимальному удовлетворению социально-экономических интересов членов трудового коллектива. Внесены изменения в организационную структуру, направленные на оптимизацию финансовых потоков и управляемости, призванных несколько снизить отрицательное влияние сезонности производства на динамику показателей и финансовое состояние организации. В 2012 году на предприятии проведена работа по обновлению изношенной автомобильной и тракторной техники. В 2013 году работа в данном направлении будет продолжена, и на этой основе планируется снижение коэффициента физического и морального износа активной части основных средств. Дополнительным результатом реализации организационно – технических мероприятий по изменению структуры станет снижение удельных затрат на текущее содержание объектов городского благоустройства, финансируемых за счет средств бюджета, по средством перераспределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов между работами по содержанию и работами по договорам с предприятиями и организациями. Планируемый объем выручки на 2013 год – 27930,0 млн. руб. Ожидаемая прибыль составит 3500,0 млн. руб. Рентабельность работ ожидается в пределах 12,5 %. Бизнес-планом предусмотрены дополнительные объемы производства, в том числе за счет роста численности работающих на конец года, которая составит 228 чел. Социально-ориентированная направленность проекта выражена намеченным уровнем среднемесячной заработной платы работников, которая составит 4643,3 тыс. руб. Учитывая темп инфляции планируемый на 2013 год, основные прогнозные параметры по росту реальных доходов работников будут достигнуты в полном объеме.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ Анкета предприятия
Во исполнение решения исполкома Горсовета от 27 октября 1988 г. № 272 «О структуре предприятий специализированного производственного управления по зеленому строительству при исполнительном комитете» преобразован «Хозрасчетный прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района» в «Подрядный специализированный хозрасчетный
прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района». Приказ ПСУ «Минскзеленстрой» от01.11.1986 г. № 228. В соответствии с решением исполкома Минского горсовета народных депутатов от 08 января 1991 г. № 12 преобразован с 1 января 1991г. «Подрядный специализированный хозрасчетный прорабский участок зеленого строительства Фрунзенского района» в «Эксплуатационное хозяйство по озеленению (зеленхоз). Приказ ПСПУ «Минскзеленстрой» от 25.01.1991 г. № 12. В соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 19 февраля 1998 г. № 154 зеленхоз выведен с 1 апреля 1998 г. из состава САП «Минскзеленстрой» с образованием юридического лица и преобразованием в Государственное предприятие «Зеленстрой-8». Свидетельство о государственной регистрации от 30 декабря 1998 г. № 0001379. В соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 7 сентября 2000 г. № 1026 ГП «Зеленстрой-8» преобразовано в коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска. Свидетельство от 19 сентября 2000 г № 0029957. Решением МГИК от 15.11.2007 г. № 2680 данное решение признано утратившим силу. Место расположения предприятия На основании решения Минского городского исполнительного комитета от 28 августа 1997 года № 769 УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска принадлежит на праве полного хозяйственного ведения административное здание по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 63. Регистрационное удостоверение № 39159 от 22 мая 2000 г. Технический паспорт на общественное здание (сооружение) составлен по состоянию на 16.11.1995 г. Место расположения предприятия и характеристика производственной базы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.100.120 (0.078 с.) |
