Основные потребности в сырье и материалах

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Объем потребления в месяц	Стоимостьруб./месяц	Поставщик	Сроки поставки
1.	Смеси для приготовления десерта «СЛАШ»	кг	4.	1 463.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
2.	Кукуруза в зернах,	кг	22,68	1 068.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
3.	Вкусовые добавки «Карамель»	кг	1.	2 133.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
4.	Комплексная пищевая смесь	кг	1,35	2 066.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
5.	Топлинг для мороженого и десертов	кг	4.	840.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
6.	Смесь сухая для мягкого мороженого	кг	6,5	7 644.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
7.	Масло коксовое	кг	7,5	1 068.	ООО «Деловая Русь»	1-2 дня
6.	Кофе, чай	кг	10-12	28 000.	ООО «Элитория плюс»,	1-2 дня
7.	Аккумуляторы для электромобилей	шт		56 600.	ООО «АртФинансГруп»	3-4 дня
	ИТОГО			100 882.

Прочие расходы.

(хозяйственные расходы, коммунальные расходы, и т.д.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Объем потребления в месяц	Стоимость, руб/месяц
1.	Стаканы для десертов, СЛАША и мороженого	Уп.		6 175.
2.	Палочки пластиковые для сахарной ваты	Уп.		387.
3.	Арендная плата и ком.платежи			25 000.
4.	Тех. Обслуживание (пожар. Сигнализация, ККМ, программное обеспечение и т.д			5 000.
5.	Хоз.расходы (салфетки, зубочистки, стуал. бумага, освежитель, пакеты для мусора, чистящие ср-ва и т.д.)			8000.
	ИТОГО			44 562

Производственная программа

№ п/п	Наименование работы, услуги		Максимальное количество произведенной продукции в месяц	Минимальное количество произведенной продукции в месяц	Среднее количество произведенной продукции в год(сезон – 4 месяца)
	Реализация билетов на аттракцион батут малый «Морковка»	Кол-во сеансов
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	9 000	3 000	24 000
	Реализация билетов на аттракцион батут большой «Остров сокровищ»	Кол-во	2 000	1 000	6 000
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	100 000	50 000	300 000
	Реализация билетов на аттракцион «Вертолеты»	Кол-во			1 600
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	36 000	12 000	96 000

 

 

4Реализация билетов на аттракцион «Сказка»

4Реализация билетов на аттракцион «Сказка»

2Реализация билетов на аттракцион батут большой «Остров сокровищ»

3Реализация билетов на аттракцион «Вертолеты»

	Реализация билетов на аттракцион «Сказка»   Реализация билетов на аттракцион «Железная дорога»   Реализация билетов на аттракцион автодром   Реализация билетов на водный аттракцион     Реализация Билетов на детские качалки	Кол-во			1 600
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	42 000	14 000	112 000
Кол-во			2 400
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	64 000	32 000	192 000
Кол-во			1 600
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	36 000	12 000	96 000
Кол-во	2 000	1 000	6 000
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	140 000	70 000	420 000
Кол-во			1 600
Цена в руб.
Объем продаж в руб.	18 000	6 000	48 000

 

План маркетинга

 

Характеристика продукции, работ, услуг с точки зрения ее сбыта.

Развлекательный парк «Остров Сокровищ» позиционирует себя как место для семейного отдыха. Где детям можно будет не только играть, но и развиваться как физически (батуты, шары зорги) так и умственно (познавательные игры, викторины). К услугам их родителей будет предложено кафе.

5.2. Организация сбыта продукции(работ,услуг).

По мнению специалистов, в подобных нашему парках, должны быть установлены планы-схемы передвижения. Над этим будет проведена работа, после окончательного запуска всех аттракционов и окончания благоустройства территории, чтобы посетители были соориентированы - где какие карусели и на какой возраст они рассчитаны.

Обоснование цены на производимую продукцию,работу, услугу.

Прогнозный расчет оптовых и розничных цен на производимую продукцию (услугу)

№ п/п	Наименование	Себестоимость	Цены конкурентов	Предполагаемая розничная цена
1.	Кондитерские изделия	12-45 руб.	40-150 руб.	35-140 руб.
2.	Кофе, кофейные напитки, чай	15-70 руб.     5-40 руб.	50-140 руб.     20-80 руб.	40 -130 руб.     20-75 руб.
3.	Сахарная вата	2,5 руб.	60 руб.	50 руб.
4.	Мороженное	5 руб.	40 руб.	20 руб.
5.	Фруктовый десерт «СЛАШ»	7,5 руб.	60 руб.	50 руб.
6.	Попкорн	4-7 руб.	30-70 руб.	20-60 руб.
7.	Шары гелевые в ассортименте	3-20 руб.	50-350 руб.	40-300 руб.

 

Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.