Технико-экономическое обоснование дипломной работы

2.2.1.1. Расчет капитальных затрат

Таблица 6. Смета затрат на автоматизацию установки

№ п/п	Наименование приборов, оборудования, средств вычислительной техники	Тип Модель	Еди-ницы изм.	Кол-во	Стоимость средств автоматизации[5]	Стоимость монтажных работ[6]
Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
	IBM PC совместимый промышленный компьютер	МФК 3000	шт.
	АРМОТ на базе ПЭВМ (системный блок, монитор, принтер)	PentiumIV3200	шт.
	Сетевое оборудование HUB 100Base-TX Compex, 16port	PS2216	шт.

Окончание табл. 6

	Сетевые монтажные материалы и изделия (кабель UTP 5 cat., розетки и вилки RJ-45, короба)
	Средства локальной автоматики установки
	Монтажные материалы и изделия
Итого, руб.

Стоимость Зпо приборов, средств вычислительной техники, монтажных материалов и изделий составляет:

Зпо=379350 руб.

Стоимость монтажных работ Змр равна:

Змр=48300 руб.

2.2.1.2. Затраты на проектирование

Затраты на проектирование Зпр принимаются равными 25% от стоимости приборов, средств вычислительной техники, монтажных материалов и изделий:

Зпр=Зпо*25/100=379350*0,25/100=94837 руб. (48)

В сумму этих затрат входят заработная плата исполнителя, заработная плата руководителя, заработная плата консультантов по экономике и охране труда, единый социальный налог и накладные расходы.

Расчет фонда заработной платы и обязательных страховых взносов

В фонд заработной платы на выполнение работы входят заработная плата исполнителя, заработная плата руководителя и заработная плата консультантов по экономике и охране труда.

Затраты на заработную плату исполнителю
во время выполнения дипломной работы

Величина этих затрат Зписп определяется по формуле:

Зписп=Зисп*N, (49)

где Зисп – заработная плата исполнителя за один месяц,

N – количество месяцев, отводимое на выполнение дипломной работы (N=4).

Величину Зисп берем из расчета среднего месячного заработка
(0,5 ставки):

Зисп=6300 руб.

Зписп=Зисп*N=6300*4=25200 руб. (50)

Затраты на заработную плату руководителю
дипломной работы и консультантам

Величина этих затрат определяется по формуле:

ЗПпр=ЗПрук+ЗПконс.эк+ЗПконс.тб, (51)

где ЗПрук=(Оч*Нвр)рук – заработная плата руководителя дипломной работы,

ЗПконс.эк=(Оч^**Нвр^*)конс.эк – заработная плата консультанта по экономике,

ЗПконс.тб=(Оч***Нвр**)конс.тб – заработная плата консультанта по охране труда и технике безопасности,

Оч – почасовая оплата труда,

Оч^* – почасовая оплата труда преподавателя-консультанта по экономике,

Оч^** – почасовая оплата труда преподавателя-консультанта по охране труда и технике безопасности,

Нвр, Нвр^*, Нвр^** – нормы времени на консультацию дипломника.

Почасовая оплата труда преподавателя:

Оч=ЗП/ч_отр, (52)

где ЗП – заработная плата преподавателя, руб./мес.,

ч_отр – число отработанных за месяц часов.

Затраты на заработную плату руководителю

Заработная плата руководителя в месяц ЗП^мрук=15000 руб.

При шестичасовом рабочем дне и шестидневной рабочей неделе число отработанных часов в месяц составит:

ч_отр=ч^н_отр*n=36*4=144 часа, (53)

где ч^н_отр=36 ч. – число отработанных часов в неделю,

n=4 – число недель в месяце.

Тогда почасовая оплата труда руководителя будет равна:

Оч=ЗП^мрук/ч_отр=15000/144=104,2 руб. (54)

Норма времени на консультации дипломника руководителем:

Нвр=24 часа.

Следовательно, затраты на заработную плату руководителю составят:

ЗПрук=(Оч*Нвр)рук=104,2*24=2500 руб. (55)

Затраты на заработную плату консультантам

Заработная плата консультанта по экономике в месяц:

ЗПконс.эк=10000 руб.

Норма времени Нвр^* на консультацию дипломника по экономике равна 2 часам, т.е. Нвр^*=2 ч.

Почасовая оплата труда консультанта по экономике:

Оч^*=ЗПконс.эк/ч_отр=10000/144=70 руб. (56)

Затраты на заработную плату консультанту по экономике:

ЗПконс.эк=(Оч^**Нвр^*)конс.эк=70*2=140 руб. (57)

Заработная плата консультанта по охране труда и технике безопасности в месяц:

ЗПконс.тб=10000 руб.

Норма времени Нвр^** на консультацию дипломника равна 1,5 часам, т.е. Нвр^**=1,5 ч.

Почасовая оплата труда консультанта по охране труда и технике безопасности:

Оч^**=ЗПконс.тб/ч_отр=10000/144=70 руб. (58)

Затраты на заработную плату консультанта по охране труда и технике безопасности:

ЗПконс.тб=(Оч^***Нвр^**)конс.тб=70 *1,5=105 руб. (59)

Следовательно, затраты на заработную плату руководителю дипломной работы и консультантам составляют:

ЗПпр=ЗПрук+ЗПконс.эк+ЗПконс.тб=2500+140+105=2745 руб. (60)

Обязательные страховые взносы

Обязательные страховые взносы составляют 30%[7] от затрат на заработную плату исполнителю, руководителю и заработной платы консультантов по экономике и охране труда.

ОСВ=(ЗПисп+ЗПпр)*0,30=(25200+2745)*0,30=27945*0,30=8383,5 руб. (61)

Накладные расходы

Накладные расходы составляют 120% от затрат на заработную плату исполнителю, руководителю и заработной платы консультантов по экономике и охране труда с ОСВ.

(62)

Рн=(ЗПисп+ЗПпр+ОСВ)*1,2=(25200+2745+ 8383,5)*1,2=
=36328,5*1,2=43594 руб.

Прочие расходы

Они определяются разницей затрат на проектирование Зпр и суммарных затрат на заработную плату исполнителю ЗПисп, заработную плату руководителю и консультантов по экономике и охране труда ЗПпр, единого социального налога ОСВ и накладных расходов Рн.

Имеем:

(63)

Пр=Зпр-(ЗПисп+ЗПпр+ОСВ+Рн)=
=94837-(25200+2745+8383,5+43594)=
=94837-79922,5=14914,5руб.

1.2.1.3. Транспортно-заготовительные расходы

Транспортно-заготовительные расходы Зтз составляют 5% от стоимости приборов и средств вычислительной техники.

Зтз=Зпо*0,05=379350*0,05=18968 руб.

2.2.1.4. Затраты на проведение пуско-наладочных работ

Затраты на проведение пуско-наладочных работ Зпн составляют 20% от стоимости приборов и средств вычислительной техники.

Зпн=Зпо*0,20=379350*0,20=75870 руб. (64)

Общие затраты

(65)

Зобщ=Зпо+Змр+Зпр+Зтз+Зпн=
=305150+30600+76288+15258+61030=488326 руб.

Таблица 7. Сводная таблица затрат

№ п/п	Наименование затрат	Величина затрат, в
руб.	%
	Стоимость приборов, средств вычислительной техники, монтажных материалов и изделий		61,45
	Стоимость монтажных работ		7,82

Окончание табл.7

	Затраты на проектирование, в том числе:		15,36
3.1	Заработная плата исполнителя, руководителя и консультантов по экономике и охране труда		4,53
3.2	Обязательные страховые взносы	8383,5	1,36
3.3	Накладные расходы		7,06
3.4	Прочие расходы	14914,5	2,41
	Транспортно-заготовительные расходы		3,07
	Пуско-наладочные работы		12,30
Итого, руб.		100,0

 

Расчет стоимости установки

Себестоимость установки С равна 617325 руб.

Прибыль принимаем равной 25% от ее себестоимости:

П=С*0,25=617325*0,25=154331 руб. (66)

С учетом величин С и П стоимость Ц установки будет равна:

Ц=С+П=617325+154331=771656 руб. (67)