Расчет общей суммы капиталовложений в производственный участок

Виды капитальных вложений	Структура, %	Стоимость, млн.руб.
1. Основного назначения -здания -сооружения -оборудование	15,7 - 39,3	13,5 - 33,84
Итого:		47,34
Вспомогательного назначения		25,82
Внеобъектные		12,91
Всего:		86,07

Капитальные вложения в основные фонды:

К_оф=К_общ - К_вно

К_оф=86,07 – 12,91 = 73,16 млн.руб.

Таким образом, общая сумма инвестиций в производственный участок составила 86,07 млн.руб., в том числе затраты на основные фонды составили 73,16 млн.руб.

5. Организационный план

Режим работы – непрерывный с остановкой на праздничные дни.

График сменности по участку Таблица 3

дни   бригада
А	д	д	в	в	н	н	о	о
Б	в	в	н	н	о	о	д	д
В	н	н	о	о	д	д	в	в
Г	о	о	д	д	в	в	н	н

 

Число выходных дней:

Т_кал- среднее число календарных дней

Т_см.об. – период одного сменооборота

n_вых – число выходных в один сменооборот

Число праздничных дней принимаем равным 10.

Таблица 4

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование затрат	Число дней	Число часов
1. Календарный фонд
2. Выходные дни
3. Праздничные дни
4. Номинальный фонд
5. Невыход на работу -отпуск -учебный отпуск -гос. обязанности -больничный Итого:
6. Эффективный фонд

 

Коэффициент списочного состава предприятия, работающего по непрерывному режиму с остановкой на праздничные дни:

К_спис=(Т_кал-Т_пр)/Т_эф

Т_кал- календарный фонд времени

Т_пр- число праздничных дней

Т_эф- эффективный фонд времени

К_спис=

Расчет численности производственных рабочих:

Ч_см=N_об*Н_обсл

Ч_см- сменная численность, чел

N_об- число единиц оборудования, апп

Н_об- норма обслуживания, чел/апп

 

Ч­_яв=Ч_см* N_см

Ч_яв- явочная численность, чел

N_см- количество смен в сутки

 

Ч_спис=Ч_яв*К_спис

Ч_спис- списочная численность, чел

 

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих участка представим в таблице 5:

 

Таблица 5

Численность основных и вспомогательных рабочих

Профессия	Разряд	Число единиц оборудования, апп	Ноб, чел/апп	Кспис	Численность
Чсм	Чяв	Чспис
Основные рабочие
Машинист экструдера				1,5
Прессовщик
Вулканизаторщик
Упаковщик
Итого:
Вспомогательные рабочие
Слесарь-наладчик				1,5
Механик-электрик
Подсобный рабочий
Итого:
Всего:

 

Таким образом, численность всех производственных рабочих составила 73 человека, из которых число основных рабочих составило 59 человек, а вспомогательных рабочих – 14 человек, из которых 4 – ремонтники.

Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих:

Расчет проводится на основе среднегодовой заработной платы:

ЗП^ср.год = ЗП^ср.мес *12

ЗП^ср.мес – среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

= 10,5*12=126 тыс.руб.

= 8,8*12=105,6 тыс.руб.

= 7,9*12=94,8 тыс.руб.

= 10,4*12=124,8 тыс.руб.

= 11,2*12=134,4 тыс.руб.

= 10,1*12=121,2 тыс.руб.

= 6,7*12=80,4 тыс.руб.

Дальнейший расчет фондов заработной платы проводим в таблице 6:

Таблица 6

Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Профессия	Списочная численность, чел	Среднемесячная заработная плата, тыс.руб	Годовой фонд з/п одного рабочего, тыс.руб.	Годовой фонд работников цеха, тыс.руб.
Основные рабочие
1)Машинист экструдера		10,5	126,0	1764,0
2)Вулканизаторщик		8,8	105,6	528,0
3)Упаковщик		7,9	94,8	379,2
4)Прессовщик		10,4	124,8	4492,8
Итого:
Вспомогательные рабочие
1)Слесарь – наладчик		11,2	134,4	537,6
2)Механик – электрик		10,1	121,2	606,0
3)Подсобный рабочий		6,7	80,4	402,0
Итого:				1545,6
Всего:				8709,6

Таким образом, общий годовой фонд заработной платы составил 8709,6 тыс.руб. Из них фонд заработной платы основных рабочих составил 7164 тыс.руб., а вспомогательных рабочих 1545,6 тыс.руб.

Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала представлен в таблице 7:

Таблица 7