Динамика полезного отпуска электроэнергии (млн. Квтч)

Группа потребителей	2001г	1 квартал 2002г.
1. Промышленные и приравн. к ним потребители с присоединенной мощностью 750 ква и выше
2. Промышленные и приравн. к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 ква
3. Ж/д транспорт
4. Городской транспорт
5. Непромышленные потребители
6. Производственные с/х потребители
7. Население
8. Населенные пункты
9. Оптовые потребители-перепродавцы
10. Хоз. нужды
ВСЕГО:	10 680	2 891

Себестоимость и тариф

	2001 г.	1 квартал 2002г.
Себестоимость электроэнергии, руб/МВтч
Себестоимость теплоэнергии, руб/Гкал	201.3	161.4
Средний отпускной тариф на электроэнергию, руб/МВтч	510.3
Средний отпускной тариф на теплоэнергию, руб/Гкал	184.8	217.1

Топливо

	2001г.	1 квартал 2002г.
Расход условного топлива, всего, тыс.тут	1548.4	501.3
Расход на производство электроэнергии, тыс.тут	826.6	224.5
Расход на производство теплоэнергии, тыс.тут	721.8	276.8
Удельный расход на производство электроэнергии, г/кВтч	331.7	303.3
Удельный расход на производство теплоэнергии, кг/Гкал	155.1	149.7

Основу " Краснодарспецэлектромонтаж " составляют тепловые электростанции. Их доля в суммарной установленной мощности - 74.8%, в производстве электроэнергии - 86.3%.

В настоящее время на всех предприятиях системы в качестве топлива используется газ.

За I квартал 2002 г. израсходовано всего 438.85 млн.куб.м., при этом на производство электроэнергии приходится от общего расхода - 44.78%, на тепло - 55.22%.

Предприятие	Доля топлива на электроэнергию %	Доля топлива на тепло %
РТЭЦ-2	50.08	49.92
КТЭЦ	-
ВДТЭЦ-1	7.82	92.18
ВДТЭЦ-2	71.89	28.11
РТС	-

Удельные расходы топлива составили 303.3 г/кВтч и 149.7 кг/Гкал, что ниже уровня прошлого года на 7.3 г/кВтч и 2.6 кг/Гкал.

Предприятие	Электроэнергия	Тепло
	к пр.году		к пр.году
РТЭЦ-2	277.9	-8.2	130.3	-3
КТЭЦ	-	-	233.1	-28
ВДТЭЦ-1	193.2	+1.9	171.1	+0.2
ВДТЭЦ-2	318.2	-7.3	140.6	-0.4
РТС	-	-	162.1	-0.1

 

Средняя фактическая цена газа по системе составила 563.67 руб/тыс.куб.м.

 

Предприятие	Цена газа руб/тыс.куб.м.
РТЭЦ-2	583.51
КТЭЦ	584.97
ВДТЭЦ-1	552.27
ВДТЭЦ-2	554.19
РТС	559.72

Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал

		1 квартал 2002г
Отпуск теплоэнергии, всего	4086.2	1681.9
- пар
- горячая вода	3989.2	1661.9

Баланс мощности

Показатели баланса	2001г.(мВт)	1 квартал 2002 г.(мВт)
1. Установленная мощность, всего	871.1
- ТЭС	663.3
- ГЭС	207.8
3. Потребность в покупке мощности с ФОРЭМ, с учетом резервной мощности	12654.6	1396.6
4. Средняя максимальная нагрузка потребителей -субъектов потребительского рынка с учетом потерь и резервной мощности		1883.7

Использование установленной мощности электростанций ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " в 1 квартале 2002г.

МВт

Наименование показателя (группы потребителей)	Всего	ТЭС	ГЭС
по договору	фактически	по договору	фактически	по договору	фактически
Установленная мощность на начало отчетного периода	829,0	829,0	620,0	620,0	209,0	209,0
Ввод мощности за отчетный период	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Демонтаж мощности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение установленной мощности за счет перемаркировки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Установленная мощность на конец отчетного периода	829,0	829,0	620,0	620,0	209,0	209,0
Средняя за отчетный период установленная мощность	829,0	829,0	620,0	620,0	209,0	209,0
Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию и модернизацию
Снижение использования мощности из-за вывода в ремонт (всего)	83,1	58,7	47,2	26,2	35,9	32,5
В том числе: - общестанционных устройств
- основного оборудования (всего)	83,1	58,7	47,2	26,2	35,9	32,5
из него: - турбин в капитальный и средний ремонты	32,6	31,7			32,6	31,7
- турбин – в текущий ремонт	2,6	0,8	0,3		2,3	0,8
- котлов, вспомогательного оборудования - в капительный и средний ремонт
- котлов, вспомогательного оборудования - в текущий ремонт	28,1	12,8	28,1	12,8
- всего оборудования в неотложные, не предусмотренные графиком, ремонты	19,8	13,4	18,8	13,4	1,0
Ограничения использования установленной мощности (всего)	216,8	220,6	179,2	182,8	37,6	37,8
В том числе: - по техническим причинам	2,0	1,1	2,0	1,1
- по временным причинам	37,8	45,0	37,8	45,0
из них: эксплуатационое недоиспользование оборудования в межремонтный период
- по сезонным причинам	177,0	174,5	139,4	136,7	37,6	37,8
Средняя рабочая мощность	529,1	549,7	393,6	411,0	135,5	138,7
В том числе: нагрузка ТЭС и ГЭС (АЭС*))		538,2		404,5		133,7
нагрузка ГТУ и ГАЭС
Резерв мощности		11,5		6,5		5,0
Нагрузка блокстанций		27,9		27,9
Нагрузка - Всего:		566,1		432,4		133,7
Потребление мощности	1951,9	1883,7
Сальдо - переток мощности	1408,9	1317,6

 

Основные технико-экономические показатели
за январь - апрель 2002 года

Наименование показателя	Ед. измер.	Тариф	Факт
Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция)
1. Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза)	тыс.руб
2. Производственная, полная себестоимость (сумма 1:5)	тыс.руб
1) в т.ч. Материальные затраты	тыс.руб
в т.ч. покупная энергия	тыс.руб
топливо на технические нужды	тыс.руб
2) Затраты на оплату труда	тыс.руб
3) Отчисления на социальные нужды	тыс.руб
4) Амортизация ОПФ	тыс.руб
5) Прочие затраты	тыс.руб
в том числе:
Отчисления в специальный страховой фонд	тыс.руб
НИОКР	тыс.руб
3. Справочно: ремонты из полной себестоимости	тыс.руб
4. Прибыль от товарного выпуска	тыс.руб
5.Рентабельность товарного выпуска	%	16.6	15.5
Электроэнергия
1.Отпуск с шин	млн.кВтч	1130.518	1177.249
2.Полезный отпуск	млн.кВтч		3755.636
3.Расход топлива	тут
4.Стоимость топлива	руб/тут	508.858	502.001
5.Средневзвешенный тариф на отпуск эл/эн.:	руб/тыс.кВтч	607.88	591.11
a) собственным потребителям	руб/тыс.кВтч	607.88	591.11
б) Прочие затраты	руб/тыс.кВтч	-	-
6.Тариф на покупную эл/эн.: а) от блок – станций	руб/тыс.кВтч	-	-
б) на рынке перетоков	руб/тыс.кВтч
7.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ФОРЭМ	тыс.руб
8.Себестоимость (сумма 1:5)	тыс.руб
9.Себестоимость 1 000 кВтч	руб/тыс.кВтч	537.64	526.93
1) в т.ч. Материальные затраты	тыс.руб
в т.ч. покупная энергия	тыс.руб
топливо на технологические нужды	тыс.руб
в т.ч. справочно: уголь	тыс.руб
мазут	тыс.руб
газ	тыс.руб
прочие	тыс.руб
2) Затраты на оплату труда	тыс.руб
3) Отчисления на социальные нужды	тыс.руб
4) Амортизация ОПФ	тыс.руб
5) Прочие затраты	тыс.руб
в том числе:
Абонентная плата за услуги РАО	тыс.руб
10. Справочно: ремонты из полной себестоимости	тыс.руб
11. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии	тыс.руб
12.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии	%	13.1	12.2
Теплоэнергия
1.Отпуск с коллекторов	тыс.Гкал		2133.824
2.Полезный отпуск	тыс.Гкал	2013.24	1908.595
3.Расход топлива	тут
4.Стоимость топлива	руб/тут	504.439	502.996
5.Средневзвешенный тариф на отпуск тепл/эн.:	руб/тыс.Гкал
6.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ХВП	тыс.руб
7.Себестоимость (сумма 1:5)	тыс.руб
8.Себестоимость 1 000 кВтч	руб/тыс.Гкал
1) в т.ч. Материальные затраты	тыс.руб
в т.ч. покупная теплоэнергия	тыс.руб
топливо на технологические нужды	тыс.руб
в т.ч. справочно: уголь	тыс.руб
мазут	тыс.руб
газ	тыс.руб
прочие	тыс.руб
2) Затраты на оплату труда	тыс.руб
3) Отчисления на социальные нужды	тыс.руб
4) Амортизация ОПФ	тыс.руб
5) Прочие затраты	тыс.руб
9. Справочно: ремонты из полной себестоимости	тыс.руб
10. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии	тыс.руб
11.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии	%	36.6
Финансовые результаты (без НДС, СН, акциза)
Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция)
1.Дебиторская задолженность всего:
1) на начало отчетного периода	тыс.руб	-
2) на конец отчетного периода	тыс.руб	-
3) +, - за отчетный период	тыс.руб	-
2.Кредиторская задолженность всего:
1) на начало отчетного периода	тыс.руб	-
2) на конец отчетного периода	тыс.руб	-
3) +, - за отчетный период	тыс.руб	-	-200350
3.Справочно: задолженность по абон. плате за услуги РАО	тыс.руб	-
4.Выручка от реализации продукции:	тыс.руб
5.Себестоимость реализации продукции:	тыс.руб
6.Балансовая прибыль (стр.140 формы2)	тыс.руб
7.Рентабельность реализованной продукции	%
Электроэнергия
8.Дебиторская задолженность в дейст.ценах:
1) на начало отчетного периода	тыс.руб	-
2) на конец отчетного периода	тыс.руб	-
3) +, - за отчетный период	тыс.руб	-	-2831
9.Выручка от реализации продукции:	тыс.руб
10.Себестоимость реализации продукции:	тыс.руб
Теплоэнергия
11.Дебиторская задолженность в дейст.ценах:
1) на начало отчетного периода	тыс.руб	-
2) на конец отчетного периода	тыс.руб	-
3) +, - за отчетный период	тыс.руб	-
12.Выручка от реализации продукции:	тыс.руб
13.Себестоимость реализации продукции:	тыс.руб

Выполнение плана капитального строительства
за I-квартал 2002 года ОАО "Краснодарспецэлектромонтаж " за счет всех источников финансирования

тыс.руб.

Наименование	Капвложения
План на 2002 год	Выполнение за I кв. 2002 года
Капитальные вложения	594 970	53 989
в том числе производственное строительство	587 591	53 989
Непроизводственное строительство	7 379	-

Ввод в действие объектов капитального строительства за
I квартал 2002 года

Наименование	Ед. измер.	Мощность
План на 2002 год	Выполнение за I кв.
Ввод мощностей
Котлы энергетические	т/ч	-	-
Водогрейные котлы	Гкал/ч		-
Тепловые сети	км	6.691	-
Газопроводы	км	-	-
ВЛ 35 кВ и выше	км	72.44	2.74
ПС 35 кВ и выше	т.кВА		-
ВЛ 0.4 – 10Кв	км	201.11	13.78
Жилищное строительство	кв.м	-	-

 

Выполнение программы ремонтов электрических сетей
в I кв. 2002 года

За I-й квартал 2002 года отремонтировано:

· ВЛ 35-220 кВ - 187.2км;

· ВЛ 0.38-10 кВ - 578.6 км;

· ТП 6-10/0.4 кВ - 330 ед.

· Электротехническое подстанционное оборудование 10 кВ - 566 ед.

· Электротехническое подстанционное оборудование 35 кВ - 49 ед.

· Электротехническое подстанционное оборудование 110 кВ - 41 ед.

· Электротехническое подстанционное оборудование 220 кВ - 13 ед.

· Трансформаторы 10 кВ - 7 ед.

· Трансформаторы 35 кВ - 0 ед.

· Трансформаторы 110 кВ - 2 ед.

· Трансформаторы 220 кВ - 0 ед.

Общие затраты на ремонтное обслуживание по электросетевым филиалам составили 24.45 млн.рублей или 101% к плану.