Графики выходов персонала (графики сменности).

В условиях двух-трёх сменного и особенно непрерывного производства возникает задача правильной организации режима работы предприятия и его цехов, организации выходов рабочих на работу, начало и окончание смены. Для этого составляют графики выходов. Такие графики определяют режим рабочего времени, чередование времени работы и отдыха при разном количестве смен.

При разработке графиков требуется, чтобы рабочее время работающих по графику соответствовало месячной и годовой норме рабочего времени. На предприятиях применяются различные графики работы для различных цехов и разных профессий рабочих.

1. При работе в одну смену используются одно бригадным графиком прерывной работы:

Дни недели	Пнд.	Вт.	Ср.	Чт.	Пят.	Сб.	Вс.	Пнд.	Вт.	и т.д.
Время работы в часах										….

Количество рабочих часов в месяц по этому графику в среднем составляет: (365 – (52*2)- 12)*8 / 12 = 166 часов

2. При непрерывной работе используется четырёх бригадный непрерывный двухсменный график работы с продолжительностью смены 12 ч. (первая смена (1) с 0 до12 ч., вторая (2) –с 12 до 24 ч.)

Бригада	Дни месяца
А			В	В			В	В
Б		В	В			В	В
В	В			В	В			В
Г	В	В			В	В

Каждые сутки работают по 2 бригады по 12 ч., а 2 другие бригады отдыхают. Каждая из четырёх бригад после работы в первой смене отдыхает в течении 48 часов и затем переходит во 2 смену, после 2- ой смены отдых составляет 24 часа. Накануне отдыха время работы не сокращается, в праздники работают как в обычные рабочие дни. Среднемесячное количество работы, приходящееся на одного рабочего составляет: 365 * 24/ 4 *12 = 182,5 ч. Переработка составляет 9,4 ч. Компенсация за эту переработку может начисляться как за сверхурочную работу. Оплата сверхурочных часов - за первые 2 часа – не менее чем в 1,5-ом размере, а за последующие – не менее чем в двойном размере. Вместо доплаты за сверхурочные может быть предоставлена компенсация, или дополнительный отдых (не более времени, отработанного сверхурочно). Работу в праздничные дни, оплачивается в установленном законом порядке в двойном размере.

3. При непрерывной работе также используется четырёх бригадный непрерывный трехсменный график работы с продолжительностью смены 8 ч. (первая смена (1) с 0 до 8 ч., вторая (2) – с 8 до 16 ч, третья (3) – с 16 до 24 ч.)

 

Бригада	Дни месяца
А				В
Б					В
В		В	В					В
Г	В					В	В

 

1.3 Обоснование штата и системы оплаты труда персонала

 

Обоснование штата и системы оплаты труда персонала выполняется для эксплуатационного (производственного) и дежурного персонала по нормам обслуживания оборудования, для ремонтного персонала по трудозатратам на ремонт и техническое обслуживание агрегатов.

Если в результате предлагаемых мероприятий происходит изменение численности персонала, то необходимо заполнять табл. 1.1- и рассчитывать отклонения. Если в проекте изменения персонала не предполагается, то отклонения не рассчитываются.

 

 

Таблица 1.1 - Изменение численности персонала по проекту за _____ год

Наименование показателя	Условное обозначе-ние	Отчетный год	Откло-нение	%
фактически	проект
Всего ППП, в т.ч.	Чппп
1.Рабочие	Чр
В том числе по профессии:
…………..	……
2. Служащие	РРСиС
2.1.Руководящие работники	Чрр
2.2.Специалисты	Чспец
2.3.Служащие	Чслуж

 

1.4 Расчет годового фонда заработной платы персонала

 

После расчета численности персонала, необходимо заполнять табл. 1.2 по расчету фонда заработной платы (ФЗП) и среднемесячной заработной платы выбранного персонала, а также определить отклонения.

 

Таблица 1.2 - Расчет ФЗП и среднемесячной заработной платы

ТЭП	Категория персонала	Категория персонала	% изме-не-ния
базовый период	проект	базовый период	про-ект
1.Информация для расчета ФЗП:
1.1. Отношение к производству.
1.2. Разряд работы
1.3. Тарифная сетка
1.4.Тарифная ставка, руб./ч
1.5.Система оплаты труда
1.6.График работы
1.7.Кол-во работающих (расстановочный штат)
1.8.Планируемое выпол-нение норм выработки, %
2.Фонд рабочего времени, всего, чел.ч
2.1.Фонд рабочего времени, чел.ч
2.2. Ночные часы.
2.3.Вечерние часы
2.4.Праздничные часы
2.5.Сверхурочные часы
3. Основная заработная плата (ОЗП) всего, руб./мес.
3.1. Оплата по тарифу, руб. /мес.
3.2. Сдельный приработок, руб./мес.

Продолжение таблицы 1.2

ТЭП	Категория персонала	Категория персонала	% измене-ния
базовый период	проект	базовый период	про-ект
3.3.Производственная премия, руб./мес.
3.4.Доплата за работу в праздничные дни, руб./мес.
3.5.Доплата за работу в ночное время, руб./мес.
3.6.Доплата за работу в вечернее время, руб./мес.
3.7.Доплата за сверхурочную работу, руб./мес.
3.8.Доплата по районному коэффициенту, руб./мес.
4. Дополнительная заработная плата (ДЗП) всего, руб./мес.
5.Всего заработная плата одного работника, руб./мес.
6.Всего заработная плата всех работников, руб./мес.
7.Годовой фонд заработной платы, всего на участке, руб.
8. Страховые взносы (30% + % от н/случаев)
9. Годовой. фонд заработной платы, с отчислениями всего на участке, руб.

 

Общий размер страховых взносов в 2014 году составляет 30% + % компенсаций от несчастных случаев, в том числе: страховые взносы в Пенсионный фонд составляют 22%, в Фонд социального страхования размер страховых взносов, связанных с материнством и временной нетрудоспособностью составляет 2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования размер страховых взносов составляет 5,1%.

Отчисления от несчастных случаев в зависимости от класса основного вида экономической деятельности страхователя составляют от 0,2% до 8,5%. С 01.01.2013 г. установлены 32 класса профессионального риска, отражающие уровни производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившиеся по видам экономической деятельности.

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) прокат а относится к 16 классу профессионального риска размер страховых взносов 1,9%. Производство, передача и распределение электроэнергии относится к 18 классу профессионального риска размер страховых взносов 2,3%. Производство огнеупоров относится к 19 классу профессионального риска размер страховых взносов 2,5%. Производство кокса относится к 20 класс профессионального риска размер страховых взносов 2,8%.

 

2 Оценка экономической эффективности предлагаемых в работе мероприятий

2.1 Технические решения проблемы, поставленной профилирующей кафедрой. Технико-экономическое обоснование принятых решений

 

По результатам аналитического обзора технических решений проблемы, поставленной профилирующей кафедрой в работе представляется результат систематизированной проработки возможных технических решений. По результатам аналитического обзора выбираются и формулируются конкретные способы решения поставленных проблем. Далее в курсовой работе приводятся применяемая и новая предлагаемая технологическая схема и организационная структура управления.

Результатом аналитического обзора должна явиться количественная оценка выявленных резервов, улучшающих технико-экономические показатели и финансовое состояние предприятия в целом, повышающих эффективность производства в отдельных его подразделениях, либо способствующих рационализации использования изучаемых видов ресурсов.

В курсовой работе желательно не только выявить резервы дальнейшего роста изучаемых технических показателей, но и выполнить расчёты по их изменению.

По результатам аналитического обзора выявленные резервы дальнейшего улучшения изучаемых технических показателей необходимо оценить с экономической точки зрения и указать какие экономические показатели изменяются в результате использования применяемой и предлагаемой технологической схемы, обновляемого оборудования и организационной структура управления.

Результатом изменения могут быть:

- рост объема производства ТЭР, который автоматически приведет к снижению себестоимости продукции за счет экономии на условно-постоянных расходах;

- снижение продолжительности текущих неплановых простоев, также приводящих к снижению себестоимости продукции за счет экономии на условно-постоянных расходах;

- изменение амортизации из-за ввода нового оборудования и демонтажа устаревшего;

- изменения численности, а следовательно, основной и дополнительной заработной платы с отчислениями;

- изменение расхода топливно-энергетических ресурсов;

- изменение относительных показателей, повышающих эффективность производства в отдельных подразделениях предприятия, либо в целом предприятия, либо способствующих рационализации использования изучаемых видов материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

 

2.2 Расчет производственной программы

 

Производственная программа - степень использования производственной мощности предприятия

Производственная мощность (ПМ) - объем переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, установленных планом при полном использовании оборудования и площадей с учетом применения прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда.

Производственная мощность предприятия - максимально возможный годовой выпуск продукции предприятияза определенный период при полном использова­нии оборудования и производственных площадей на данном этапе.

Производственные мощности измеряются, как правило, в тех же едини­цах, в которых планируется производство данной продукции в натуральном выражении.

Основными элементами, определяющими величину производственной мощности предприятия являются:

- состав оборудования и его количество по видам;

- технико-экономические показатели использования оборудования;

- фонд времени работы оборудования;

- производственная площадь предприятия;

- номенклатура выпускаемой продукции.

Номенклатура продукции - это систематизированный перечень назва­ний производимой и продаваемой продукции.

Производственную мощность (М) можно рассчитать по формуле (8.2)

, (8.2)

 

где n - число единиц ведущего оборудования в цехе, шт.;

Тmax - максимально возможный фонд времени работы ведущего оборудования, ч;

Нтр - прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на ведущем оборудовании, ч/ед. продукции.

 

Резервы ПМ предприятия - разница между производственной мощностью предприятия и объемом выпущенной продукции

Факторы, определяющие ПМ:

1) Орудия производства, составляющие материальную основу ПМ; Структура ОПФ; Удельный вес активной части независимо от ее состояния;

2) Производительность технологического оборудования;

3) Прогрессивность технологии, дающая возможность интенсификации и ускорения производственного процесса;

4) Специализация предприятия, перечень и количественное соотношение изделий;

5) Уровень организации труда и производства (непрерывный, прерывный); режим работы предприятия (сменность, продолжительность рабочего дня, число рабочих дней в году);

6) Качество предметов труда;

7) Квалификация кадров, их культурно-технический уровень и отношение к труду.

Расчет производственной мощности для однородного оборудования выполняется по формуле (8.3):

 

ПМ = n × q × Тном = n × q / tпрог, (8.3)

где n – количество установленного оборудования, шт.;

q – часовая производительность единицы оборудования, т/ч.;

Тном – номинальный фонд рабочего времени единицы оборудования, ч.;

tпрог – прогрессивная трудоемкость одного изделия, нормо-ч.

 

Виды фонда рабочего времени

Календарный фонд (Тк) рабочего времени определяется по числу календарных дней в расчетном периоде на количество часов в сутки (8.4).

Тк = Nк×tсут = 365 (366) × 24 = 8760 (8784) ч., (8.4)

Режимный фонд рабочего времени (Треж) определяется за вычетом из календарного ФРВ выходных и праздничных дней с учетом сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни (8.5)

Треж = (tсм×(Nк–Nв–Nп)– tн×Nпд) × Ксм, (8.5)

Номинальный (плановый, действительный, эффективный) фонд рабочего времени (Тном) максимально возможный ФРВ при заданном режиме работы с учетом затрат времени на ППР (ТОиР)

Непрерывный процесс: Тном=Тк – Тппр, (8.6)

Прерывный процесс: Тном=Треж – Тппр, (8.7)

Фактический (рабочий) фонд рабочего времени – реально отработанный ФРВ с учетом простоев (8.8).

 

Тф = Тном – Тпр. (8.8)

 

где Nк – количество календарных дней в расчетном периоде;

Nв – количество выходных дней в расчетном периоде;

Nп – количество праздничных дней в расчетном периоде;

Nпд – количество предпраздничных дней в расчетном периоде;

tсут – количество часов в сутки;

tсм – длительность рабочей смены;

tн – количество нерабочих часов в предпраздничные дни;

Ксм – количество смен работы;

Тппр- длительность ППР (ТОиР) (капитальный, текущий ремонт, техосмотр);

Тпр – длительность неплановых простоев.

 

Показатели использования оборудования включают расчет следующих коэффициентов:

Для определения уровня использования оборудования по времени (экстенсивного использования) применяется коэффициент экстенсивного использования (К экс):

 

К экс = Тф / Тк (Тр, Тпл),

= Тф / Тном, (8.9)

где Т к – календарный фонд времени работы оборудования;

Т р – режимный фонд времени работы оборудования;

Т пл (Тном) – плановый фонд времени работы оборудования;

Т ф – фактический фонд времени работы оборудования.

 

Для определения уровня использования оборудования по производительности (интенсивное использование) применяется коэффициент интенсивного использования (Кинт):

К инт = q ф / q макс,

= q ф/ qп,, (8.10)

где q ф – фактическая часовая производительность единицы оборудования;

q макс – максимальная (расчетная) производительность единицы оборудования);

q п – проектная (плановая) производительность единицы оборудования.

 

Коэффициент интегрального использования - интегральный показатель использования оборудования определяется по формуле (8.11):

К интег = К экс * К инт. (8.11)

Все расчеты сводим в таблицу 2.1 – таблицу 2.2.

 

Таблица 2.1- Баланс рабочего времени оборудования по проекту на __год

Наименование показателя	Условное обозначе-ние	Отчетный год	Откло-нение	%
фактически	проект
1.Календарное время, ч	Тк
2.Выходные и праздничные дни, ч	Твых
3.Режимное время, ч	Треж
4. Продолжительность ТОиР, ч	Ттоир
5.Номинальное время, ч	Тн
6.Текущие простои, ч	Тпр

Продолжение таблицы 2.1

Наименование показателя	Условное обозначе-ние	Отчетный год	Откло-нение	%
фактически	проект
7.Фактическое время работы, ч	Тф
8.Коэффициент экстенсивного использования оборудования,доли	Кэкс
9.Коэффициент интенсивного использования оборудования, доли	Кинт
10.Коэффициент интегрального использования оборудования, доли	Кинтег
11. Среднечасовая производительность, натура/ч	qф
12. Годовой объем производства, натура	Q н
13. Средняя цена продукции, руб./натура	Цi
14.Выпуск продукции, тыс. руб.	Q р

 

Таблица 2.2 -Объем выпуска продукции по проекту на _____ год

Наименование вида продукции	Условное обозначение	Отчетный год	Отклонение	%
фактически	проект
Всего выпуск продукции, натуральных единиц	Q н

Продолжение таблицы 2.2

Наименование вида продукции	Условное обозначение	Отчетный год	Отклонение	%
фактически	проект
Средняя цена продукции, руб./натура	Ц
Всего выпуск продукции, тыс. руб.	Q р
в том числе по видам продукции: ………………..	Q рi
- выпуск продукции, натуральных единиц	Q нi
- средняя цена продукции, руб./натура	Цi
- выпуск продукции, тыс. руб.	Q рi