Расчет эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты складываются из фонда оплаты труда (ФОТ), страховых взносов, затрат на электроэнергию, затрат на материалы и запасные части, амортизационные отчисления и прочие затраты.

1. Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемую сеть, рассчитывается по формуле:

ЭФОТ  Ч  ЗПЛ. СР  кТЕР. К 12, руб.

где _Ч - численность работников;

З_{ПЛ . СР} - средняя месячная заработная плата, сложившаяся в эксплуатационных предприятиях аналогичного типа; З_{ПЛ . СР} - районный коэффициент.

В соответствии с нормами численности обслуживающего персонала для группы информационных технологий, для обслуживания активного оборудования и структурированной кабельной системы необходимо 3 единицы штата. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 18000 рублей. Районный коэффициент для города Горно-Алтайск составляет 30%.

Э_ФОТ  3180001,312  842400, руб.

2. Страховые взносы составляют 30% от фонда оплаты труда, где:  отчисления в пенсионный фонд – 22%

• отчисления на социальное страхование – 2,9%

• отчисления на обязательное медицинское страхование – 5,1%

Э_{СТР . ВЗ.}  Э_ФОТ 0,3  8424000,3  252720

3. Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из среднегодовой стоимости основных производственных фондов и установленных норм амортизации по формуле:

Ф  NА

ЭАМ 

100%

где N_А - средняя норма амортизации, %;

Ф - стоимость основных производственных фондов.

Расчёт амортизационных отчислений показан в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Амортизационные отчисления

Вид ОПФ	Стоимость ОПФ, руб.	Средняя норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, руб.
Оборудование	2077375,00	20	415475,00
Кабель	96750,00	5	4837,50
Итого ЭАМ			420312,5

 

4. Затраты на электроэнергию определяют исходя из потребляемой мощности оборудования и действующих тарифов: по одноставочному тарифу (при общей мощности сети менее 750 кВт), по двухставочному тарифу (при общей мощности сети более 750 кВт). Мощности активного оборудования, используемого в данном проекте, приведены в главе 4.

Расчет мощности, потребляемой активным оборудованием в час, приведен в таблице 6.4.

 

 

 

Таблица 6.4 – Расчет мощности, потребляемой активным оборудованием в час

Наименование оборудования	Количество, шт.	Мощность, Вт.	Общая мощность, Вт.
Коммутатор ALLIED TELESIS AT-8000S/24, 24 X 10/100, 2 - 1000 МБ/С ИЛИ 2 SFP	4	26,5	106
Коммутатор ALLIED TELESIS AT-8000S/48, 48 X 10/100, 2 - 1000 МБ/С ИЛИ 2 SFP	1	32,6	32,6
Коммутатор 2-го уровня ALLIED TELESIS AT-8000S/24POE. 24 - 10/100 МБ/С, 2 SFP COMBO	1	45	45
Маршрутизатор Cisco 2821SEC/K9 SECURITY BUNDLE, ADV SECURITY, 64F/256D	1	54	54
Медиа-конвертор ALLIED TELESIS AT-FS202	3	6	18
Цифровая АТС Samsung IDCS 500	1	500	500
VoIP-Шлюз AddPac AP2620-2E1	1	10	10
SHDSL модем SG-17BT	1	2	2
Серверы Kraftway Express ISP ES12	4	500	2 000
Рабочая станция	71	300	21300
Принтер HP LaserJet P1005	8	10	80
Итого:	-	-	21380

 

Общая мощность активного оборудования сети составляет 21380 Вт. Поэтому расчет ведем по одноставочному тарифу. 

Мощность, потребляемая оборудованием за год, определяется по фор-муле:

W  ( Ni  Wi  ti)



где N_i - количество единиц оборудования определенного типа, шт.;

  W_i - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, Вт; t_i - время действия оборудования за год в часах (365×10 час);  - коэффициент полезного действия (0,8).

Общая мощность, потребляемая активным оборудованием за год:

W    234111,кВТ

На данный момент времени одноставочный тариф для промышленных потребителей Республики Алтай составляет 3,307 рублей за 1 кВт-час без НДС. Тогда затраты на электроэнергию в год будут составлять:

Э_{ЭЛ / ЭН}  2341113,307  774205, руб. 5. Прочие затраты определяются исходя из сложившейся структуры затрат и составляют 10% от общей суммы затрат. К прочим расходам относятся   административно-управленческие   и эксплуатационнохозяйственные расходы.

Э_ПРОЧИЕ 1214852,500,1 121485,25, руб.

Статья затрат	Сумма, руб.	Структура, %
Фонд Оплаты Труда	842400,00	43,2
Страховые взносы	252720,00	13,1
Амортизационные отчисления	42312,50	2,1
Затраты на электроэнергию	774205,00	40,2
Прочие затраты	12485,25	4,4
Итого:	1924122,75	100

Структура эксплуатационных затрат приведена на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 – Структура эксплуатационных затрат.

Применение компьютеров позволяет снизить затраты огромного количества времени, человеческих и экономических ресурсов. Однако отдельно стоящие компьютеры не дадут того результата, который может предоставить предприятию локальная вычислительная сеть (ЛВС). Ее построение повысит производительность и эффективность работы отделов, сократит время расчетов и передачи результатов между подразделениями, уменьшит персонал предприятия.