Потребительский рынок товаров и услуг

Основными задачами в сфере потребительского рынка являются повышение качества и доступности потребительских товаров и услуг для населения, расширение сферы предоставляемых услуг, увеличение рабочих мест.

В 2021 - 2023 годах прогнозируется позитивная динамика роста розничного товарооборота. По базовому варианту в 2021 году его рост составит 100,5 %, в 2022 году - 101 %, в 2023 году – 102 %. Розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям города в 2021 году запланирован в размере 3989776,4 тыс. руб., в 2022 году – 4202950,2 тыс. руб., в 2023 году – 4454202,6 тыс. руб.

В 2021 году оборот розничной торговли в консервативном варианте составит 3953893,7 тыс. руб., целевом варианте – 4009626,1 тыс. руб.

Оборот розничной торговли в 2022 году в консервативном варианте составит 4123911,1 тыс. руб., целевом варианте – 4265680,8 тыс. руб.

В 2023 году розничный товарооборот составит: в консервативном варианте – 4327591,1 тыс. руб., целевом варианте – 4587163,8 тыс. руб.

По базовому варианту прогноза на 2021 год оборот общественного питания ожидается в размере 182292,3 тыс. руб. В консервативном варианте он составит 180643,4 тыс. руб., в целевом варианте – 183203,8 тыс. руб.

По базовому варианту в 2021 году темп роста оборота общественного питания составит 100 %, в 2022 году - 100,2 %, в 2023 году - 100,5 %. В консервативном варианте прогноза темпы роста снизятся: 2021 год - 99 %, 2022 год - 100 %, 2023 год - 100,1%. В целевом варианте оборот общественного питания увеличивается со 100,5 % в 2021 году до 102 % в 2023 году.

 

Труд

В период 2021 - 2023 гг. будет продолжена работа по набору персонала на строящиеся и вводимые объекты на Курской АЭС-2, в связи с чем всего по городу Курчатову в 2021 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников на 775 чел. или 3,3 %.

В 2022 и 2023 годах по городу Курчатову прогнозируется снижение среднесписочной численности работников к уровню 2021 года на 3,7 % (875 чел.)  и 1,8% (424 чел.) соответственно в связи со снижением численности работников строительных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.

В социальной сфере в 2021 – 2023 годах снижение численности не прогнозируется.

Прогноз численности на 2021 - 2023 годы по базовому варианту в % к предыдущему году:

2021 год – 103,3 %, (+ 775 чел.);

2022 год – 96,3 %, (- 875 чел.);

2023 год – 98,2 %, (- 424 чел.).

       Рост фонда оплаты труда по городу Курчатову на 2021-2023 гг. прогнозируется в % к предыдущему году:

2021 год – 109,9 %, - или с ростом на 1474387 тыс.руб.;

2022 год – 101,6 %, с ростом на 256028 тыс.руб.;

2023 год – 103,6 %, с ростом на 603859 тыс.руб.

Темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего в целом по городу на 2021-2023 годы прогнозируется 106,4 %, 105,4 % и 105,6 % соответственно.

Прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте в 2021 году составит 16346978тыс.руб., консервативном варианте 15765188,6 тыс.руб., снижение на 581789 тыс.руб., целевом варианте 16520617 тыс. руб. с ростом к базовому варианту на 173639 тыс.руб. Снижение фонда оплаты труда в консервативном варианте связано с уменьшением численности на 400 чел. и уменьшением процента роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 56832,1 руб., с ростом к уровню прошлого года 106,4 %, в консервативном варианте соответственно 55739,6 руб., 104,3 %, целевом варианте 57435,8 руб., 107,5 %.

В 2022 году прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте составит 16603006 тыс. руб. с ростом к 2021 году на 1,6 % или 256028 тыс.руб. Фонд оплаты труда в консервативном варианте прогнозируется в сумме 15570852,2 тыс.руб. (-1032153 тыс.руб. к базовому варианту), в целевом варианте соответственно 16951853,4 тыс. руб.(+348847 тыс.руб. к базовому варианту). Рост фонда оплаты труда в базовом варианте прогнозируется за счет роста заработной платы в сравнении с 2021 годом. В 2022 году в базовом варианте прогнозируется численность занятых в экономике 23094,6 чел. в базовом варианте, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22494,6, что ниже базы на 600 чел. В целевой вариант прогнозируется на уровне базового варианта. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 59909,4 руб., с ростом к уровню прошлого года 105,4 %, в консервативном варианте соответственно 57683,7 руб., 103,5 %, целевом варианте 61168,2 руб., 106,5 %.

В 2023 году в базовом варианте прогнозируется фонд оплаты труда в сумме 17206865 тыс.руб., консервативном 15536599,6 тыс. руб. (-1670265 тыс.руб. к базовому варианту), целевом варианте 17606568 тыс.руб. (+399703 тыс.руб. к базовом варианту), численность занятых в экономике прогнозируется 22670,6 чел. в базовом и целевом вариантах, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22194,6, что ниже базы на 476 чел. Среднемесячная заработная плата составит в базовом варианте 63249,6 руб., консервативном варианте 58334,8 руб., целевом варианте 64718,8 руб.

 

Финансовые результаты

       Прогноз прибыли, убытка, финансового результата по городу Курчатову составлен без учета обособленных подразделений. Расчет прибыли по обособленным подразделениям осуществляется в целом по корпорациям.

Согласно прогнозным данным предприятий города в 2021 - 2023 годах ожидается отрицательный финансовый результат, на формирование которого повлиял запланированный убыток по производственной программе                          ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом».

По базовому варианту на перспективу до 2023 года планируется получение следующего финансового результата:

2021 г. –        (-1218995) тыс. руб.

2022 г. –         (-1021066) тыс. руб.

2023 г. –       (-872486) тыс. руб.

       В 2021 году при консервативном варианте запланирован отрицательный  финансовый результат в размере (-1645537) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме   (-1206722) тыс. руб.                      

       В 2022 году в консервативном варианте отрицательный финансовый результат составит (-1692101) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме  (-1008220) тыс. руб.                      

       В 2023 году при консервативном варианте прогнозируется отрицательный финансовый результат в сумме (-1311907) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме (-857404) тыс. руб.

       3. Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей прогноза.

Сопоставление значений показателей прогноза с ранее одобренными значениями показателей прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (таблица № 2).

Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями являются следующие:

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется ниже ранее одобренного значения в 2020 году на 6405366 тыс. руб., в 2021 году  - на 5853652 тыс. руб., в 2022 году - на 10591697 тыс. руб.. Изменение значений показателя обусловлено факторами смены показателей в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

2. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году прогнозировался на уровне 56279089 тыс. рублей, что составляло 127,1 % к уровню 2019 года. По оценке 2020 года он планируется в размере 30289350 тыс. руб., что на                     25989739 тыс. руб. ниже ранее прогнозируемой цифры. Показатель значительно снижен в связи с распространением инфекции COVID-19 и снижением объема вложений на строительство Курской АЭС-2. В связи с этим откорректированы объемы инвестиций в 2021 – 2023 годах.  

3. Значения показателя «Объем работ по виду деятельности «Строительство» в сравнении с ранее одобренными значениями показателя увеличены в 2020 году на 1128599 тыс. рублей, в 2021 году – на 12355207 тыс. руб., в 2022 году - на 19536716 тыс. руб. Увеличение обусловлено изменением  объема строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком строительства объектов Курской АЭС-2.

4. В 2020 году среднесписочная численность работников организаций прогнозируется с ростом на 19,2 % (ранее прогнозировался рост 4,9 %). Увеличение прогнозных показателей относительно ранее прогнозируемых значений связано ростом численности работников субподрядных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.  

5. Прибыль организаций прогнозируется выше ранее прогнозируемой величины в 2020 году на 29344 тыс. руб., в 2021 году - на 62829 тыс. руб., в 2022 году – на 63842 тыс. руб. Убыток организаций прогнозируется на 550821 тыс. руб. выше запланированного в 2020 году, на 975711 тыс. руб. – в 2021 году, на 973647 руб. – выше в 2022 году.На отрицательный финансовый результат повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом». Увеличение убытков также связано с отрицательными финансовыми результатами ООО «Курчатовское СМУ».  

	Таблица №1
Показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет		Оценка	Прогноз
			Год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	базовый	39336737,1		38216975,1	34704414,0	31140803,4	33099342,2
		консервативный				34562422,8	30587175,5	29532550,3
		целевой				34705168,9	31142380,2	33101808
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	96,3		110,4	87,3	86,3	102,2
		консервативный				86,9	85,1	92,7
		целевой				87,3	86,3	102,2
в т.ч. по основным видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства	тыс.руб.	базовый	1008846,8		971187,4	1017340,4	1062361,4	1108849,5
		консервативный				1016542,5	1061485,3	1107037,0
		целевой				1018095,3	1063938,2	1111315,3
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	109,3		93	101	100,6	100,8
		консервативный				100,2	100,2	100,1
		целевой				101	100,6	100,9
в том числе
производство пищевых продуктов	тыс.руб.	базовый	777638,8		788160,2	822808,6	856589,3	891754,1
		консервативный				822010,7	855713,1	889941,7
		целевой				823 563,5	858 166,0	894 219,9
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	104,4		97,9	101	100,5	100,5
		консервативный				100	100	100
		целевой				101,1	100,6	100,6
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	тыс.руб.	базовый	197404,0		154740,0	165000,0	175000,0	185000,0
		консервативный				165000	175000,0	185000,0
		целевой				165000,0	175000,0	185000,0
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет		Оценка	Прогноз
			2019 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	133,5		70,7	101,1	101,2	102,3
		консервативный				101,1	101,2	102,3
		целевой				101,1	101,2	102,3
Прочие	тыс.руб.	базовый	33804,0		28287,2	29531,8	30772,2	32095,4
		консервативный				29531,8	30772,2	32095,4
		целевой				29531,8	30772,2	32095,4
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	77		80	100	100	100
		консервативный				100	100	100
		целевой				100	100	100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.руб.	базовый	38184331,9		37092312,7	33528994,2	29915620,4	31822786,4
		консервативный				33 393579	29368820,1	28263937,1
		целевой				33528 994,2	29915 620,4	31822786,4
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	95,9		111,7	86,9	85,8	102,3
		консервативный				86,5	84,6	92,5
		целевой				86,9	85,8	92,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.руб.	базовый	143 558,4		153475,0	158079,3	162821,6	167706,3
		консервативный				152301,1	156870,10	161576,20
		целевой				158079,3	162821,6	167706,3
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	97		102,3	100	100	100
		консервативный				100	100	100
		целевой				100	100	100
Индекс-дефлятор цен промышленной продукции	%	базовый	104,6		88	104	104	104
		консервативный				104,1	104,0	104,1
		целевой				104	104	104
Производство основных видов промышленной продукции
Электроэнергия	млн. квт.час	базовый	23847		26550	22800	19352	19870
		консервативный				22720	19000	17500
		целевой				22800	19352	19870
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет		Оценка	Прогноз
			Год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	96,3		111,3	85,9	84,9	102,7
		консервативный				85,6	83,6	92,1
		целевой				85,9	84,9	102,7
Тепловая энергия	тыс. Гкал	базовый	449,436		444,44	445,63	446,505	445,528
		консервативный				445,63	446,505	445,528
		целевой				445,63	446,505	445,528
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	100,3		98,9	100,3	100,2	99,7
		консервативный				100,3	100,2	99,7
		целевой				100,3	100,2	99,7
Макаронные изделия	тн	базовый	18790		18790	18980	19070	19160
		консервативный				18790	18790	18790
		целевой				18990	19099	19220
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	107,3		100	101	100,5	100,5
		консервативный				100	100	100
		целевой				101,1	100,6	100,6
Хлеб и хлебобулочные изделия	тн	базовый	1167,6		1134	1139	1144	1149
		консервативный				1134	1134	1134
		целевой				1139	1144	1149
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	97,6		97,1	100,4	100,4	100,4
		консервативный				100	100	100
		целевой				100,1	100	100
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	базовый	40741976		30289350	62 462 081	57 449 753	54 232 568
		консервативный				62 130 918	56 907 443	53 222 584
		целевой				62 961 297	57 980 071	54 493 511
индекс физического объема к предыдущему году	%	базовый	104,8		71,8	198,9	88,7	90,9
		консервативный				197	88,3	90,2
		целевой				200,4	88,8	90,5
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет Год		Оценка Год	Прогноз
						2021 год	Год	Год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	тыс.руб.	базовый	40695514		30147163	62 401 271	57 402 441	54 192 170
		консервативный				62 126 664	56 906 671	53 221 913
		целевой				62 957 043	57 979 299	54 492 840
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к предыдущему году	%	базовый	155,9		71,5	199,6	88,7	91
		консервативный				197,9	88,3	90,2
		целевой				201,4	88,8	90,5
Индекс-дефлятор	%	базовый	106,7		103,6	103,7	103,7	103,8
		консервативный				104,1	103,7	103,7
		целевой				103,7	103,7	103,8
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятель- ности «Строительство» в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям)	тыс.руб.	базовый	8762580	9646671		12355207	19536716	30147690
		консервативный				12315207	19516716	30047690
		целевой				12384207	19567816	30149890
индекс физического объема к предыдущему году	%	базовый	217,7	105,7		123	150,5	148
		консервативный				122,6	150,8	147,6
		целевой				123,3	150,3	147,7
Индекс-дефлятор	%	базовый	107,2	104,2		104,1	105,1	104,3
		консервативный				104,1	105,1	104,3
		целевой				104,1	105,1	104,3
Ввод жилья	кв. м.	базовый	1038	11550		10500	11500	11500
		консервативный				10500	11500	11500
		целевой				10500	11500	11500
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)	тыс.руб.	базовый	3723959,3	3835678		3989776,4	4202950,2	4454202,6
		консервативный				3953893,7	4123911,1	4327591,1
		целевой				4009626,1	4265680,8	4587163,8
индекс физического объема к предыдущему году	%	базовый	108,3	100		100,5	101	102
		консервативный				99,5	100	101
		целевой				101	102	103,5
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет Год	Оценка Год		Прогноз
						2021 год	2022 год	2023 год
Индекс-дефлятор цен	%	базовый	105,3	103		103,5	104,3	103,9
		консервативный				103,6	104,3	103,9
		целевой				103,5	104,3	103,9
Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)	тыс.руб.	базовый	227557	175788		182292,3	189963,2	198549,5
		консервативный				180643,4	187869,2	195579,3
		целевой				183203,8	193389,9	205148,0
индекс физического объема к предыдущему году	%	базовый	99	75		100	100,2	100,5
		консервативный				99	100,0	100,1
		целевой				100,5	101,5	102
Индекс-дефлятор цен	%	базовый	104,2	103		103,7	104	104
		консервативный				103,8	104	104
		целевой				103,7	104	104
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)	тыс.руб.	базовый	448989,7	348528,3		363166,4	381103,2	405051,8
		консервативный				359879,8	373915,1	391567,7
		целевой				366798,1	389868,6	420461,6
индекс физического объема к предыдущему году	%	базовый	206,5	75		100	101	102
		консервативный				99	100	100,5
		целевой				101	102,3	103,5
Индекс-дефлятор цен	%	базовый	105,1	103,5		104,2	103,9	104,2
		консервативный				104,3	103,9	104,2
		целевой				104,2	103,9	104,2
Труд
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	базовый	19453,5	23194,9		23969,7	23094,6	22670,6
		консервативный				23 569,7	22 494,6	22 194,6
		целевой				23969,7	23094,6	22670,6
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	112,6	119,2		103,3	96,3	98,2
		консервативный				101,6	95,4	98,7
		целевой				103,3	96,3	98,2
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет Год	Оценка Год		Прогноз
						Год	2022 год	2023 год
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	тыс.руб.	базовый	11899562,6	14872591,7		16346978	16603006	17206865
		консервативный				15765188,6	15570852,2	15536599,6
		целевой				16520617	16951853,4	17606568
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	131,7	125		109,9	101,6	103,6
		консервативный				106	98,8	99,8
		целевой				111,1	102,6	103,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	базовый	50974,4	53433,4		56832,1	59909,4	63249,6
		консервативный				55739,6	57683,7	58334,8
		целевой				57435,8	61168,2	64718,8
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	базовый	117	104,8		106,4	105,4	105,6
		консервативный				104,3	103,5	101,1
		целевой				107,5	106,5	105,8
Финансы
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)	тыс.руб.	базовый	-780187	-1028255		-1218995	-1021066	-872486
		консервативный				-1645537	-1692101	-1311907
		целевой				-1206722	-1008220	-857404
в том числе
Прибыль	тыс.руб.	базовый	420291	327396		378156	397518	410170
		консервативный				328276	345050	365002
		целевой				389859	410364	425252
Убыток	тыс.руб.	базовый	1200478	1355651		1597151	1418584	1282656
		консервативный				1973813	2037151	1676909
		целевой				1596581	1418584	1282656

 

 

Таблица № 2

Сравнительная таблица основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

(базовый вариант)

 

Наименование показателей	един. измер.	2019 год - факт	9 месяцев 2020 года - факт		2020 год				Прогноз
					прогноз постанов- ление от 14.11.2019 №1400	Оценка		отклоне-ния       (+, -)	2021 год					2022 год			2023 год
									постановление от 14.11.2019 №1400		по состоянию на 01.11.2020		отклоне-ния       (+, -)	постановление от 14.11.2019 №1400	по состоянию на 01.11.2020	отклоне-ния       (+, -)	по состоянию на 01.11.2020
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	39336737,1	26915276		44622342	38216975,1		-6405366		40558065,9	34704414,0		-5853652	41732500,9	31140803,4	-10591697		33099342,2
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	96,3	106,95		107,1	110,4		3,3		87,4	87,3		-0,1	98,9	86,3	-12,6		102,2
в т.ч. по основным видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства	тыс. руб.	1008846,8	728566,6		939662	971187,4		31525,4		976601,5	1017340,4		40738,9	1013771,5	1062361,4	48589,9		1108849,5
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	109,3	103,8		100,4	93		-7,4		100,4	101		0,6	100,2	100,6	0,4		100,8
в том числе
производство пищевых продуктов	тыс. руб.	777638,8	641801,3		738335,4	788160,2		49824,8		764572,1	822808,6		58236,5	792724,8	856589,3	63864,5		891754,1
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	104,4	112,5		100	97,9		-2,1		100,1	101		0,9	100,1	100,5	0,4		100,5
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	тыс. руб.	197404,0	86765,3		155100	154740		-360		164000	165000		1000	171000	175000	4000		185000
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	133,5	65,9		100	70,7		-29,3		100	101,1		1,1	100	101,2	1,2		102,3
прочие	тыс. руб.	33804,0	х		46226,6	28287,2		-17939,4		48029,4	29531,8		-18497,6	50046,7	30772,2	-19274,5		32095,4
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	77	х		100	80		-20		100	100		0	100	100	0		100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. руб.	38184331,9	26068241,		43522179	37092312,7		-6429866		39413585	33528994,2		-5884591	40542617,3	29915620,4	-10626996		31822786,4
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	95,9	107		107,3	111,7		4,4		87,1	86,9		-0,2	98,9	85,8	-13,1		102,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. руб.	143558,4	118468,3		160501,9	153475,0		-7026,9		167879,1	158079,3		-9799,8	176112,2	162821,6	-13290,6		167706,3
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	97	104,2		100	102,3		2,3		100	100		0	100	100	0		100
Производство основных видов промышленной продукции
электроэнергия	млн. квт. час	23847	18224,73		25620	26550		930		22167	22800		633	22084	19352	-2732		19870
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	96,3	106,3		107,8	111,3		3,5		86,5	85,9		-0,6	99,6	84,9