Социально-экономического развития города Курчатова

ПРОГНОЗ

Социально-экономического развития города Курчатова

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – прогноз)  разработан Комитетом  экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- постановления Администрации Курской области от 25.12.2015 № 940-па «О Порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды»;

- постановления Администрации Курской области от 20.05.2013 № 384-ра «Об утверждении методических рекомендаций к разработке показателей прогноза социально-экономического развития Курской области»;

- постановления Администрации Курской области от 15.05.2020 № 488-па «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановления администрации города Курчатова от 17.10.2018 № 1092 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Курчатова Курской области»;

- постановления администрации города Курчатова от 25.06.2020 № 884 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Курчатова на очередной 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России;

- предложений участников разработки прогноза социально- экономического развития города Курчатова.

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной статистики, предприятий и организаций.

Распространение новой коронавирусной инфекции стало большим испытанием как для экономики всей страны, так и для экономического положения города Курчатова. В данных условиях прогнозные данные в будущем могут отличаться от фактических значений в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Курчатова за 2019 год, предварительные итоги социально-экономического развития города Курчатова за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Курчатова за 2020 год.

Промышленность

По итогам 2019 годаудельный вес МО «Город Курчатов» в обороте организаций Курской области составил 8,15%.

Основу экономики города формирует отрасль «Промышленность», поэтому темпы развития промышленности являются определяющими для темпов развития экономики города в целом.

В 2019 году объём отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий составил 39336,7 млн. руб., со снижением объемов к уровню прошлого года на 3,7 %. Снижение объёма производства произошло по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за счет снижения объемов выработки электроэнергии. В 2019 году было выработано электроэнергии 23847 млн. кВт. час., что на 926 млн. кВт. час меньше, чем в 2018 году.

По оценке 2020 года объём отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий составит 38216975,1 тыс. руб.  или 110,4 % к  уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Прогноз объемов на 2020 год и на период до 2023 года в целом по городу зависит от динамики производства по Курской АЭС.

Определяющим фактором для экономики города остается работа отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», которая в структуре промышленного производства составляет 97 %. Объём отгруженных товаров собственного производства по данной отрасли в 2019 году составил 38184331,9 тыс. руб., или 95,9 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. По оценке 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства составит 37092312,7 тыс. руб., или 111,7% к уровню 2019 года. Основной объём производства приходится на филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» - 94,2 %.

В 2019 году Курская АЭС признана лучшей среди 10 АЭС России за достижения в модернизации. Общий объем инвестиций в модернизацию оборудования здесь составил более 6 млрд. руб. Были впервые проведены работы по восстановлению ресурсных характеристик на трех энергоблоках: исправили геометрию 500 графитовых ячеек, изменившихся под воздействием высоких температур. Ресурс графитовой кладки — важнейший ограничивающий фактор для эксплуатации реакторов РБМК.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в 2019 году выработал 23,8 млрд. кВтч электроэнергии.

Ожидается увеличение выработки электроэнергии в 2020 году до                    26,55 млрд. кВт. часов электроэнергии. Фактором роста производства промышленной продукции (электроэнергия) в 2020г. к 2019 г. является сокращение сроков плановых ремонтов на действующих энергоблоках.

В 2019 году филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» было произведено 449,4 тыс. Гкал. тепловой энергии (100,3%). МУП «Городские тепловые сети» реализовало 310,3 тыс. Гкал (99%).

В 2020 году планируемое снижение объемов реализации тепловой энергии по МУП «Городские тепловые сети»  в связи со следующими факторами:

- установка поквартирных приборов учета холодной и горячей воды;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды;

- отключение и демонтаж вентиляционных систем практически по всем дошкольным и общеобразовательным учреждениям, предприятиям торговли;

- отключение промышленными предприятиями цехов, незадействованных в производственных процессах, в целях экономии средств;

- проведение мероприятий по энергосбережению, внедрение энергоэффективных технологий на теплотехническом оборудовании предприятия;

- в связи с устойчивым повышением температуры наружного воздуха в зимние месяцы;

- в связи со снижением потребления горячей воды, содержащей в себе компонент на тепловую энергию.

       По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объём отгруженных товаров собственного производства в 2019 году составил               143558,4 тыс. руб., или 97 % к 2018 году в сопоставимых ценах. Наблюдается снижение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению. Причиной снижения объемов является установка приборов учета холодной и горячей воды населением города, снижение объемов потребления холодной воды филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

       По оценке 2020 объемы реализации услуги по холодному водоснабжению и водоотведению увеличатся на 2,3%.

       По МУП «Городские тепловые сети» реализация услуг в натуральном выражении в 2020 году составит: холодное водоснабжение – 5928 тыс. м³, или 103,5% к уровню прошлого года; водоотведение – 2648 тыс.м³, или 99,3% к уровню прошлого года (данные объёмы заложены в тарифе на 2020 год). 

       По отрасли «Обрабатывающие производства» («производство пищевых продуктов», «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования») объём отгруженных товаров собственного производства в 2019 году составил 1008846,8 тыс. руб., что составило 109,3 % к 2018 году в сопоставимых ценах.

Объём отгруженных товаров производства пищевых продуктов в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,4%. Этот факт связан c увеличением выпуска продукции ООО МФ «Америя», удельный вес которого в общем производства составляет 90,7%. Выпуск макаронных изделий в 2019 году увеличился на 1283,3 тонны, или на 7,3%.

По оценке 2020 года объём отгруженных товаров по отрасли «обрабатывающие производства» ожидается в размере 971187,4 тыс. руб., что составит 93,2 % к 2019 году. Объём производства пищевых продуктов ожидается в размере 788160 тыс. руб. или 97,9 % к уровню 2019 года. Данный факт связан с прекращением производства колбасных изделий ООО «Агропромышленным комплексом Курской АЭС».

В 2020 году объём производства макаронных изделий ООО МФ «Америя» составит 100% к 2019 году.

По виду деятельности «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» ИПП в 2019 году составил 133,5 %, по оценке 2020 года составит 70,7%. Представитель данной отрасли - Курчатовский завод «Вектор» АО «Электроцентромонтаж» выпускает металлоконструкции для предприятий АО «Электроцентромонтаж».

Обороткрупных и средних организаций города Курчатова за 9 месяцев 2020 года  (по всем видам деятельности) составил 42066067 тыс. руб., что на 8,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за этот же период также вырос на 3,7%.

(тыс. руб.)

Показатель	2019 г отчет	9 м-в             2019г.	9 м-в 2020г.	9 мес. 2019г. в % к 9 мес. 2020г. в сопоставимых ценах
Оборот организаций	58246395	38797294	42066067	108,4
Объём отгруженных товаров собственного производства	51776801	35980247	37318597	103,7

 

           Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности за 9 месяцев 2020 года по крупным и средним предприятиям составил 26915276,5 тыс. руб., или 106,95 % к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах.

По отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отгружено товаров собственного производства в объёме 26068241,6 тыс. руб., или 107 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. 

 За 9 месяцев текущего года выработано 18224,73 млн. кВт. часов электроэнергии, что составило 106,3% к соответствующему периоду прошлого года.

По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2020 отгружено товаров собственного производства на 118 468,3 тыс. руб., или 104,2,% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Ведущим предприятием отрасли является МУП «ГТС». Объем реализации услуг холодного водоснабжения составил 4575 тыс.м³ или 106,2%, водоотведения – 1996 тыс.м³ или 99,9 %.

По отрасли «Обрабатывающие производства» («производство пищевых продуктов», «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования») объём отгруженных товаров собственного производства за 9 месяцев текущего года составил 728566,2 тыс. руб. или 103,8 % к аналогичному периоду 2019 года.

Строительство и инвестиции

Основные объёмы работ организаций строительного комплекса связаны с реализацией инвестиционных проектов в атомной энергетике:

- строительство Курской АЭС-2;

- объекты РАО и ОЯТ;

- обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков.

На строительстве объектов Курской АЭС-2 в течение 2019 года были задействованы следующие подрядные организации: АО фирма «СМУР», ООО «СМУ №1», ООО «Трест РосСЭМ», ООО «МОНОЛИТ», АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «ГСП-Строй», ООО НПО «КВАНТ», ООО «Промэлектромонтаж», Филиал АО ЭЦМ-Курчатовское управление, ООО «УМ И АТ ММУС», ПАО «Энергоспецмонтаж», ООО «Высота-31», ООО «ЮЭМ», ООО «Электростроймонтаж», ООО УК «Юграгидрострой», АО «Концерн Титан-2», ООО «Стройиндустрия», ООО «СпецТрансПроект», АО «НЭПТ», АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА», ООО «СМУ-45», АО «ММУС», ООО КАК «ЭСКМ», ООО «ВдМУ», ООО «СЭМ», ООО «Донремстрой-12», ООО «САЭМ», ООО «ЮСКОМ».   

Объем подрядных строительных работ в 2019 году составил 8762580тыс. руб., или 217,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Объем подрядных строительных работ за 9 месяцев 2020 года составил 6987390 тыс. руб., что составляет 133,1% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

       По оценке 2020 года объём подрядных работ составит 9646671 тыс. руб. с ростом к уровню прошлого года на 5,7 %, что связано со строительством Курской АЭС-2.

По статистическим данным объём инвестиций за 2019 год составил     40741976 тыс. руб. или 104,8 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, в т.ч. за счет бюджетных средств 46462 тыс. руб. Средства федерального бюджета составили 9863 тыс. руб., областного бюджета – 7586 тыс. руб., городского бюджета – 29013 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2019 год составил 40695514 тыс. руб., индекс физического объема - 155,9%. Такой рост инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств объясняется отсутствием в 2019 году финансирования за счет средств федерального бюджета проекта «Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2».

В общем объёме инвестиций 2019 года инвестиции филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» составили 97%. По сравнению с 2018 годом объем инвестиций увеличился на 3%.

В 2019 году выполнены следующие ключевые события:

1) Энергоблок № 1 Курской АЭС-2:

- осуществлен монтаж устройства локализации расплава энергоблока №1 Курской АЭС-2;

- завершение бетонирования перекрытия кольцевого коридора системы СПЗО 10UJA;

- установка в проектное положение первого яруса защитной оболочки 10UJA;

- завершение устройства перекрытия на отм. 0,00 и здания турбины 10UMA;

- Начало бетонирования ВЗО с отм. +9,100 здания реактора 10UJA;

  2) Энергоблок № 2 Курской АЭС-2:

- завершено бетонирование фундаментной плиты здания реактора 20UJA;

- окончание бетонирования фундаментной плиты вспомогательного реакторного здания 20UKC;

- завершено устройство контурных стен с отм. -5,450 до -2,150 в осях 3-5 в здании реактора 20UJA;

- начало работ по армированию перекрытия на отм. -4,800 здания 20UBA;

- завершение монтажа опорных конструкций для установки 1-го яруса внутренней защитной оболочки 20UJA.

        

В 2019 году большой объем инвестиций был вложен ООО «МФ «Америя» в закупку и установку нового оборудования для линии по производству безглютеновых макаронных изделий.

В 2019 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Курчатова обновила свою материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость проекта составила 2315,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2223,6 тыс. руб.; областной бюджет – 45,3 тыс. руб.; городской бюджет – 46,3 тыс. руб.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Курчатова началось строительство объекта «Путепровод через железную дорогу». Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного бюджета.  

В тоже время актуальным остается вопрос обеспечения ясельными местами детей в возрасте до 3-х лет. В 2019 году муниципальное образование «Город Курчатов» начало работу по подготовке строительства пристроя к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Золотой ключик» для создания 40 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. Работа по данному направлению осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На 2020 год запланировано освоение 17,2 млн. руб., в том числе 14,1 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 0,3 млн. руб. – областного, 2,8 млн. руб. городского бюджета.

       По оценке 2020 года объём инвестиций по г. Курчатову составит                 30289350 тыс. руб. или 71,8 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Это связано со снижением объема инвестиций по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». В связи с распространением инфекции COVID-19 объем вложений на строительство Курской АЭС-2 был снижен от плана на 37%.

       По оценке 2020 года объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств  составит 30147163 тыс. руб., а индекс физического объема – 71,5 %.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2» в 2020 году выполнены следующие работы:

- завершение монтажа армоблоков НЗО с отм. -0,050 до отм. +8,950 здания реактора 10UJA;

- начало бетонирования стен на отм. -4,250 здания резервного пункта управления блоков 10UCB;

- утверждение технического проекта АСУ ТП энергоблоков 1 и 2 Курской АЭС-2;

- начало бетонирования перекрытий установки ГЦН 10UJA (отм. +14.500);

- завершение бетонирования перекрытия отм. -0.050 вспомогательного реакторного здания 20UKC;

-завершение установки колонн каркаса турбоагрегата с отм. -7.000 до отм. 0.000 здания турбины 20UMA;

- установка в проектное положение фермы консоли (на отм. +2,600 в бетонной шахте реактора);

- начало бетонирования перекрытия на отм. 0,00 здания турбины 20UMA;

- завершение бетонирования перекрытия кольцевого коридора СПЗО здания реактора 20UJA.

До конца 2020 года планируется завершение следующих работ:

- завершение бетонирования перекрытия на отм. +12,600 здания электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA;

- завершение бетонирования ВЗО. Цилиндрическая часть 3 яруса (до отм. +36,000).

В 2019 году индивидуальными застройщиками было введено 1038 кв.м. жилья.

В 2020 году введена в действие "Гостиница" на 90 человек ООО "ТВК".

 За январь-сентябрь 2020 года введено 11460 кв.м. жилья. АО «Курской строительной компанией «Новый Курс» в 2020 году введен в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курчатов, ул. Ефима Славского. Общая площадь введенного жилья составила 9550 кв.м. Всего 204 квартиры, в том числе: 1-комнатные – 136 ед.; 2-х комнатные – 68 ед. Индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию дома общей площадью 1910 м².

По оценке 2020 года предусмотрен ввод 11550 кв.м. жилья.

Труд

В 2019 году среднесписочная численность работников организаций составила 19453,5 чел., что выше на 12,6% к уровню предыдущего года. Увеличение численности произошло по виду деятельности «Строительство».

По итогам 9 месяцев 2020 года рост среднесписочной численности работников произошел в филиале АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС, Филиале «Курскэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита», Курском филиале ООО «Трест РосСЭМ», ООО «СМУ №1», ТОСП «Концерн Титан-2». До конца 2020 года ожидается дальнейшее увеличение численности работающих.

По оценке 2020 года в сравнении с 2019 годом ожидается увеличение численности занятых в экономике (без занятых индивидуальной трудовой деятельностью) на 19,2 % или на 3741 человека. Основной рост численности работников ожидается также по виду деятельности «Строительство» в организациях, задействованных в строительстве Курской АЭС-2.

В социальной сфере в текущем году снижение численности не прогнозируется.

По статистическим данным фонд оплаты труда в 2019 году составил  11899562,6 тыс. руб. с ростом к 2018 году на 31,7 %. В общем объёме фонда оплаты труда по городу фонд оплаты труда организаций по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составляет 42 %, «Строительство» - 26%, поэтому рост фонда оплаты труда в целом по городу зависит фонда оплаты труда организаций этих отраслей.

По оценке 2020 года фонд оплаты труда составит 14872591,7 тыс. руб. или 125  % к уровню прошлого года.

Начисленная среднемесячная заработная плата в 2019 году по полному кругу предприятий г. Курчатова составила 50974,4 рубля с ростом к уровню предыдущего года на 17 %, по оценке 2020 года она составит 53433 руб., с ростом к 2018 году на   4,8 %.

Финансы

В 2019 году доля прибыльных организаций в общем числе организаций составила 75%. В сравнении с ранее представленными прогнозными показателями по финансовому результату, прогнозировалась прибыль предприятий на 2019 год в сумме 283444 тыс. руб., фактически в 2019 году получена прибыль в сумме                  420291 тыс. руб. (+136847 тыс. руб.), убыток предприятий прогнозировался в сумме 505190 тыс. руб., фактически получен убыток 1200478тыс. руб. (что выше на 695288 тыс. руб.). Фактически по итогам 2019 года получен отрицательный финансовый результат в размере 780187 тыс. руб., а прогнозировался убыток в сумме 221746 тыс. руб. (-558441 тыс. руб.).

Основной причиной отрицательного финансового результата явилась убыточная деятельность ООО «СМУ № 1». 

Снижение запланированной прибыли произошло на ООО «Мерлион», ООО «Курчатовский хлебокомбинат», ООО ППК «Регион бетон», ООО «САЭМ».

В 2019 году с наибольшим отрицательным финансовым результатом сработали ООО «СМУ № 1», ООО «Экопол», ООО «Курчатовское СМУ», ООО «ИТА-СТРОЙ».

Согласно прогнозным данным предприятий города в 2020 году ожидается отрицательный финансовый результат в сумме 1028255 тыс. руб., соответственно прибыль прибыльных предприятий – 327396 тыс. руб., убыток – 1355651 тыс. руб. На отрицательный финансовый результат повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом».

 

Промышленность

В 2021 году сохранится негативное влияние карантинных ограничений по всей стране, эта ситуация касается и города Курчатова.

Прогноз объемов на 2021 год и на период до 2023 года в целом по городу зависит от динамики производства по Курской АЭС.

По прогнозу на 2021-2023 годы ожидается снижение производства промышленной продукции (электроэнергии). Факторы снижения:

1. Проведение ВРХ (восстановление ресурсных характеристик графитовой кладки) на энергоблоках №№1,2,3,4.

2. Вывод энергоблока №1 из эксплуатации в 2022г.

Основные проекты развития предприятия в 2021 гг.:

1. Модернизация систем и оборудования с целью повышения безопасности и надежности.

2. Реализация «Сводной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС».

3. Завершение строительства объектов РАО и ОЯТ.

       По прогнозу на 2021-2023г.г. объемы реализации услуги по холодному водоснабжению и водоотведению останутся на уровне 2020 года.

 

        По базовому варианту предусматривается индекс промышленного производства в 2021 году на уровне 87,3 %, в 2022 году – 86,3 %, в 2023 году –   102,2 %.  

Консервативный вариант рассматривает более низкое развитие экономики. При консервативном варианте темп роста прогнозируется в 2021 году – 86,9%, в 2022 году – 85,1%, в 2023 году – 92,7%.

При целевом варианте темп роста прогнозируется в 2021 году – 87,3%, в 2022 году – 86,3%, в 2023 году – 102,2%.

 

Инвестиции и строительство

Повышение инвестиционной активности является одним из основных направлений социально-экономического развития города Курчатова.

В 2021 - 2023 годах продолжится реализация значимых для города инвестиционных проектов «Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2» и «Комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов», программы «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков».

Объём инвестиций в базовом варианте прогнозируется в 2021 году в объёме 62462081 тыс. руб. с ростом к 2020 году на 98,9 %. При консервативном варианте объём инвестиций в 2021 году прогнозируется в объёме 62130918 тыс. руб. (темп роста 197 %), при целевом варианте – 62961297 тыс. руб. (темп роста 200,4 %). Увеличение объёма инвестиций связано со строительством Курской АЭС-2.

Инвестиции в базовом варианте 2022 года прогнозируются в объёме  57449753 тыс. руб. со снижением к 2021 году на 11,3 %. При консервативном варианте в 2022 году объём инвестиций прогнозируется в объёме 56907443 тыс. руб. (снижение к 2021 году на 11,7 %), при целевом варианте – 57980071 тыс. руб. (снижение к 2021 году на 11,2 %).

В 2023 году по базовому варианту объём инвестиций достигнет                54232568 тыс. руб. со снижением к уровню 2022 года на 9,1%. При консервативном варианте в 2023 году объём инвестиций прогнозируется в размере                               53222584 тыс. руб. (снижение на  9,8 %), при целевом –  54493511 тыс. руб. (снижение на 9,5 %).

Снижение в 2022 и 2023 годах связано со снижением объема инвестиций по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2021 году по базовому варианту прогнозируется на уровне 62401271 тыс. руб. (индекс физического объема – 199,6 %). Прогнозируемый объем инвестиций в 2022 году составит 57402441 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,7 %), в 2023 году – 54192170 тыс. руб. (индекс физического объема – 91 %).

По консервативному варианту прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит:

      - в 2021 году - 62126664 тыс. руб. (индекс физического объема – 197,9 %);

- в 2022 году - 56906671 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,3 %);

- в 2023 году - 53221913 тыс. руб. (индекс физического объема – 90,2 %).

По целевому варианту прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит:

- в 2021 году - 62957043 тыс. руб. (индекс физического объема – 201,4 %);

- в 2022 году - 57979299 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,8 %);

- в 2023 году - 54492840 тыс. руб. (индекс физического объема – 90,5 %).

В 2021 году планируется завершение строительства инвестиционного проекта «Комплекс по переработке радиоактивных отходов» и ввод данного объекта в эксплуатацию. В связи с этим объемы инвестиций в 2022 и 2023 годах снижаются.

В базовом варианте индекс физического объема по виду деятельности «строительство» составит в 2021 году – 123 %, в 2022 году – 150,5 %, 2023 году – 148%. В 2021 году объем работ запланирован в сумме 12355207 тыс. руб., в 2022 году – 19536716 тыс. руб., в 2023 году – 30147690 тыс. руб.

При консервативном варианте объём работ по виду деятельности «строительство» в 2021 году составит 12315207 тыс. руб., с ростом к 2020 году на 22,6 %, в 2022 году – 19516716 тыс. руб. с ростом на 50,8 %, в 2023 году – 30047690 тыс. руб. с ростом на 47,6%.

При целевом варианте объемы строительно-монтажных работ составят: в 2021 году – 12384207 тыс. руб. (индекс физического объема 123,3%), в 2022 году – 19567816 тыс. руб. (индекс физического объема 150,3%), в 2023 году –     30149890тыс. руб. (индекс физического объема 147,7%).

Основные работы в 2021 - 2023 годах будут осуществляться на строительстве Курской АЭС-2.

В 2021 году будет продолжена работа по строительству пристроя к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Золотой ключик» для создания ясельных мест для детей в возрасте до 3-х лет.  

Согласно прогнозу в 2021 году планируется ввод 10500 кв. метров жилья, в 2022 году – 11500 кв. метров, в 2023 году – 11500 кв. метров.

 

Труд

В период 2021 - 2023 гг. будет продолжена работа по набору персонала на строящиеся и вводимые объекты на Курской АЭС-2, в связи с чем всего по городу Курчатову в 2021 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников на 775 чел. или 3,3 %.

В 2022 и 2023 годах по городу Курчатову прогнозируется снижение среднесписочной численности работников к уровню 2021 года на 3,7 % (875 чел.)  и 1,8% (424 чел.) соответственно в связи со снижением численности работников строительных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.

В социальной сфере в 2021 – 2023 годах снижение численности не прогнозируется.

Прогноз численности на 2021 - 2023 годы по базовому варианту в % к предыдущему году:

2021 год – 103,3 %, (+ 775 чел.);

2022 год – 96,3 %, (- 875 чел.);

2023 год – 98,2 %, (- 424 чел.).

       Рост фонда оплаты труда по городу Курчатову на 2021-2023 гг. прогнозируется в % к предыдущему году:

2021 год – 109,9 %, - или с ростом на 1474387 тыс.руб.;

2022 год – 101,6 %, с ростом на 256028 тыс.руб.;

2023 год – 103,6 %, с ростом на 603859 тыс.руб.

Темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего в целом по городу на 2021-2023 годы прогнозируется 106,4 %, 105,4 % и 105,6 % соответственно.

Прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте в 2021 году составит 16346978тыс.руб., консервативном варианте 15765188,6 тыс.руб., снижение на 581789 тыс.руб., целевом варианте 16520617 тыс. руб. с ростом к базовому варианту на 173639 тыс.руб. Снижение фонда оплаты труда в консервативном варианте связано с уменьшением численности на 400 чел. и уменьшением процента роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 56832,1 руб., с ростом к уровню прошлого года 106,4 %, в консервативном варианте соответственно 55739,6 руб., 104,3 %, целевом варианте 57435,8 руб., 107,5 %.

В 2022 году прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте составит 16603006 тыс. руб. с ростом к 2021 году на 1,6 % или 256028 тыс.руб. Фонд оплаты труда в консервативном варианте прогнозируется в сумме 15570852,2 тыс.руб. (-1032153 тыс.руб. к базовому варианту), в целевом варианте соответственно 16951853,4 тыс. руб.(+348847 тыс.руб. к базовому варианту). Рост фонда оплаты труда в базовом варианте прогнозируется за счет роста заработной платы в сравнении с 2021 годом. В 2022 году в базовом варианте прогнозируется численность занятых в экономике 23094,6 чел. в базовом варианте, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22494,6, что ниже базы на 600 чел. В целевой вариант прогнозируется на уровне базового варианта. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 59909,4 руб., с ростом к уровню прошлого года 105,4 %, в консервативном варианте соответственно 57683,7 руб., 103,5 %, целевом варианте 61168,2 руб., 106,5 %.

В 2023 году в базовом варианте прогнозируется фонд оплаты труда в сумме 17206865 тыс.руб., консервативном 15536599,6 тыс. руб. (-1670265 тыс.руб. к базовому варианту), целевом варианте 17606568 тыс.руб. (+399703 тыс.руб. к базовом варианту), численность занятых в экономике прогнозируется 22670,6 чел. в базовом и целевом вариантах, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22194,6, что ниже базы на 476 чел. Среднемесячная заработная плата составит в базовом варианте 63249,6 руб., консервативном варианте 58334,8 руб., целевом варианте 64718,8 руб.

 

Финансовые результаты

       Прогноз прибыли, убытка, финансового результата по городу Курчатову составлен без учета обособленных подразделений. Расчет прибыли по обособленным подразделениям осуществляется в целом по корпорациям.

Согласно прогнозным данным предприятий города в 2021 - 2023 годах ожидается отрицательный финансовый результат, на формирование которого повлиял запланированный убыток по производственной программе                          ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом».

По базовому варианту на перспективу до 2023 года планируется получение следующего финансового результата:

2021 г. –        (-1218995) тыс. руб.

2022 г. –         (-1021066) тыс. руб.

2023 г. –       (-872486) тыс. руб.

       В 2021 году при консервативном варианте запланирован отрицательный  финансовый результат в размере (-1645537) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме   (-1206722) тыс. руб.                      

       В 2022 году в консервативном варианте отрицательный финансовый результат составит (-1692101) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме  (-1008220) тыс. руб.                      

       В 2023 году при консервативном варианте прогнозируется отрицательный финансовый результат в сумме (-1311907) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме (-857404) тыс. руб.

       3. Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей прогноза.

Сопоставление значений показателей прогноза с ранее одобренными значениями показателей прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (таблица № 2).

Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями являются следующие:

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется ниже ранее одобренного значения в 2020 году на 6405366 тыс. руб., в 2021 году  - на 5853652 тыс. руб., в 2022 году - на 10591697 тыс. руб.. Изменение значений показателя обусловлено факторами смены показателей в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

2. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году прогнозировался на уровне 56279089 тыс. рублей, что составляло 127,1 % к уровню 2019 года. По оценке 2020 года он планируется в размере 30289350 тыс. руб., что на                     25989739 тыс. руб. ниже ранее прогнозируемой цифры. Показатель значительно снижен в связи с распространением инфекции COVID-19 и снижением объема вложений на строительство Курской АЭС-2. В связи с этим откорректированы объемы инвестиций в 2021 – 2023 годах.  

3. Значения показателя «Объем работ по виду деятельности «Строительство» в сравнении с ранее одобренными значениями показателя увеличены в 2020 году на 1128599 тыс. рублей, в 2021 году – на 12355207 тыс. руб., в 2022 году - на 19536716 тыс. руб. Увеличение обусловлено изменением  объема строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком строительства объектов Курской АЭС-2.

4. В 2020 году среднесписочная численность работников организаций прогнозируется с ростом на 19,2 % (ранее прогнозировался рост 4,9 %). Увеличение прогнозных показателей относительно ранее прогнозируемых значений связано ростом численности работников субподрядных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.  

5. Прибыль организаций прогнозируется выше ранее прогнозируемой величины в 2020 году на 29344 тыс. руб., в 2021 году - на 62829 тыс. руб., в 2022 году – на 63842 тыс. руб. Убыток организаций прогнозируется на 550821 тыс. руб. выше запланированного в 2020 году, на 975711 тыс. руб. – в 2021 году, на 973647 руб. – выше в 2022 году.На отрицательный финансовый результат повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом». Увеличение убытков также связано с отрицательными финансовыми результатами ООО «Курчатовское СМУ».  

	Таблица №1
Показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование показателей	Един. измер.	Варианты	Отчет		Оценка	Прогноз
			Год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Промышленность
Обрабатывающие производства	тыс.руб.	базовый	1008846,8		971187,4	1017340,4	1062361,4	1108849,5
		консервативный				1016542,5	1061485,3	1107037,0
		целевой				1018095,3	1063938,2	1111315,3
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	109,3		93	101	100,6	100,8
		консервативный				100,2	100,2	100,1
		целевой				101	100,6	100,9
в том числе
производство пищевых продуктов	тыс.руб.	базовый	777638,8		788160,2	822808,6	856589,3	891754,1
		консервативный				822010,7	855713,1	889941,7
		целевой				823 563,5	858 166,0	894 219,9
индекс промышленного производства к предыдущему году	%	базовый	104,4