Технико-экономические показатели деятельности ооо «ноябрьскгаздобыча»

 

По итогам работы за 2002 год ООО «НГД» выполнило  большинство планируемых технико-экономических показателей.

Платежный баланс ООО «Ноябрьскгаздобыча» в 2002 году исполнен в сумме 3942 млн. руб. при плане 4235 млн. руб., то есть на 93 %.

В исполнении платежного баланса предприятия отражены поступления средств:

- за реализованный газ – 3294 млн. руб.

- по договорам на оказание услуг по добыче углеводородов – 345 млн. руб.;

- по договору реализации инвестиционного проекта – 287 млн. руб.

- прочие поступления – 16 млн. руб.

В 2002 году предприятием внесено налоговых платежей на сумму 985,5 млн. руб.

Списочная численность работников на 01.01.03 г. составила 2264 человека, из них 1930 рабочих. По сравнению с прошлым годом численность рабочих снизилась на 5 человек. Численность аппарата управления выросла на 15 человек. Общий процент увеличения численности по отношению к 2001 году составил 1,5%. Текучесть кадров отсутствует.

Средняя заработная плата работника ООО «НГД» за 2002 год составила 25180 рублей против 20947 в 2001 году и выросла на 20%.

В 2002 году сократились потери рабочего времени на 1 человека в 2,5 раза – 204 дня (в 2001 году – 509 дней). Сократилось число дней неявок с разрешения администрации, целодневных простоев. Наряду с этим было объявлено рабочими 3591 выходных и праздничных дня, примерно 6,3 дней на 1 человека, что выше на 28% в сравнении с 2001 годом.

Среднее количество сверхурочных часов, отработанных за отчетный год одним рабочим составило 17 часов (2001 – 13 часов), что не нарушает КЗоТ. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производилось по письменному приказу администрации на основании заявок руководителей цехов и подразделений ООО «Ноябрьскгаздобыча».

При годовом валовом доходе 3942 млн. рублей затраты на производство составили 3912 млн. рублей. Поправочный коэффициент отношения затрат к доходам составил 0,9924 или 99,24%.

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно оценить положительно. [29, С. 8-9]

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

В 2002 году проведены плановые работы по реконструкции производственных участков оборудованию их вентиляционными системами работы по модернизации оборудования.

В здании РРМ-1 обустроили полы с применением мраморной крошки. Общая площадь обновленных полов составила 2268 квадратных метров.

В 2002 году ввели в эксплуатацию «Склад ГСМ», что позволит решить целый комплекс проблем по обеспечению и заправке техники горюче-смазочными материалами.

Обеспеченность запасными частями, шинами, АКБ, эксплуатационными материалами для ремонта техники удовлетворительная. Единственный недостаток – их высокая стоимость, что в конечном итоге привело к образованию сверхнормативных запасов на складах. В 2002 году от сторонних организаций было приобретено материалов, запасных частей, АКБ, автошин на сумму 36,8 млн. рублей, израсходовано на 44,6 млн. руб. На конец года сумма остатков на складах по запасным частям составила 28,4 млн. рублей. [29, С. 11-14]

ЭКОЛОГИЯ

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 13,8 тн. Плата за загрязнение природной сферы по нормативам предельно-доступных выбросов составило 224 тыс. руб. [29, С. 18]

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

За год оформлено и признано рационализаторским 3 предложения (6 – в 2001 г.). Экономия от внедренных и использованных рационализаторских предложений составила 876 тыс. рублей.

Основная направленность рационализаторских предложений сводится к улучшению условий труда рабочих предприятия за счет усовершенствования ремонтного оборудования и замене ручного труда на механизированный. [29, С. 24]

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Организованна безопасная эксплуатация производственных зданий, сооружений оборудования, безопасность технологических процессов, также эффективная эксплуатация средств коллективной и индивидуальной зашиты на объектах ООО «НГД».

В течение года обеспечивалась 100 % своевременная выдача специальных средств индивидуальной защиты, 100 % обеспечение работников, работающих во вредных условиях труда молоком. Проведено страхование от несчастных случаев всех работников ООО «НГД». За год произошло 2 несчастных случая на производстве. [29, С. 39]

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В 2002 году были произведены следующие выплаты социального характера:

- материальную помощь к отпуску 4039,8 т. руб. получили 490 человек;

- материальную помощь на похороны, по семейным обстоятельствам 443,7 т. руб. – 54 человека;

- поощрение выплачено 41 юбиляру, в том числе 2 неработающим пенсионерам, на сумму 113 тыс. руб.;

- 6 работников получали пособие на детей-инвалидов;

-1 человек получил пособие малообеспеченной семье.

Максимально возможный фонд рабочего времени по ООО «НГД» на 1 человека – 213,6 дней, отработанно одним рабочим 200 дней, что составляет 94%. Этот показатель стабилен на протяжении 3 лет (начиная с 2000 года). В 2002 году сократились потери рабочего времени в 2,5 раза (уменьшилось количество дней неявок с разрешения администрации, целодневных простоев). Если в 2001 году потери составили 509 дней, то в 2002 году – 204 дня. [29, С. 54-57]

Затраты     

При плане затрат 4160 млн. руб. фактические затраты предприятия 3912 млн. руб., экономия составила 248 млн. руб. или 5,96%. Затраты прошлого года 3834 млн. руб. Рост составил 1,99%.

По удельному весу структура затрат распределилась следующим образом:

Таблица 1

Структура затрат ООО «Ноябрьскгаздобыча» за 2002 год

Статья расходов	2002 г.	2001 г.
ФОТ с отчислениями	56%	52%
Материалы	19%	20%
Амортизация	5%	4%
Прочие	19%	23%

 

Удельный вес в статье «Прочие расходы» составил:

- лизинговые платежи 56%

- добровольное медстрахование 16%

- аренда 14%

- услуги сторонних организаций 10%

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно оценить как относительно устойчивые. [29, С. 73-76]