Характеристика механосборочного цеха №2, структура, финансовое состояние

Механосборочный цех №2 является структурным подразделением ОАО «Ульяновский механический завод». МСЦ подчиняется начальнику управления производства. Непосредственное руководство производством механообработки, сборки и настройки осуществляет начальник МСЦ, назначаемый на должность приказом генерального директора предприятия, по представлению заместителя генерального директора по производству. На рисунке 4 показана структура управления механосборочного цеха.

 

 

Начальник цеха

                                      

табельная

секретарь

 

ПЭБ

БОТИЗ

 

Зам.начальника цеха по произ-ву

Зам.начальника цеха по подгот. произ-ва

ПДС

ШИХ

 

Архив

Кладовая

Склад гот. продук.

Инструмен. кладовая

Кладовая приспособлен.

 

Ст.мастер токар. уч-ка

Ст.мастер фрезер. уч-ка

Ст. мастер уч-ка сборки

Ст. инженер

Ст. мастер  волновод.  уч-ка

 

мастер

мастер

Мастер уч-ка точн.мех-ки

М-р монтаж. уч-ка

Лабор. по настр.

 

Рисунок 4-Структура управления цехом №2(МСЦ)

Организационная структура:

1. Структуру и штатную численность МСЦ утверждает генеральный директор предприятия, исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению заместителя генерального директора по производству, начальника МСЦ и по согласованию с отделом труда и зарплаты (ОТиЗ).

2. МСЦ имеет в своем составе следующие структурные подразделения:

- бюро нормирования и планирования труда. Это бюро занимается нормированием и подсчетом оплаты труда. Определяет трудоемкость планируемых в производство изделий;

- планово- экономическое бюро механосборочного цеха №2 решает вопросы планирования, оформляет различные виды отчетности связанные с финансово-хозяйственной деятельностью цеха;

- производственно-диспетчерская служба отвечает за все складское хозяйство цеха, а также контролирует движение деталей и сборочных единиц, как собственного производства, так и цехов смежников внутри завода. Осуществляет контроль за своевременной подачей заготовок на механообрабатывающий участок и своевременную подачу деталей, сборочных и покупных единиц на участок волноводов и участок точной механики;

- участок сборки и настройки узлов - участок, на котором производится сборка всех типов антенн для изделий «Тунгуска», «Бук» и т.д., а также сборка и настройка приборных и силовых редукторов, систем жидкостного охлаждения для всех спец. Изделий;

- монтажный участок;

- механический участок - участок, на котором производятся детали и полуфабрикаты для волноводного участка и участка точной механики.

Кроме того, на участке механической обработки выпускается гражданская продукция, производимая на основе разовых договоров.

- волноводный участок - он осуществляет производство и сборку всех волноводных трактов применяемых в специальных изделиях завода;

- токарный участок;

- участок автоматизированных систем;

- бюро инструментального хозяйства (БИХ);

- бюро инструментов и приборов (БИП);

- хозяйственная служба.

В состав механосборочного цеха №2 входят две многопрофильные лаборатории, осуществляющие проверку и настройку изделий выпускаемых цехом по электрическим и электромеханическим параметрам.

В лабораториях также проводится настройка и юстировка электронных блоков, входящих в весь ассортимент выпускаемой продукции.

МСЦ осуществляет следующие основные задачи:

- изготовление продукции в объеме и номенклатуре, предусмотренными планом и заключенными договорами, при обеспечении высоких технико-экономических показателей работы;

- постоянная работа над совершенствованием организации труда, производства и управления, над повышением качества выпускаемой продукции, технического уровня, культуры производства, санитарно-гигиенических и безопасных условий труда;

- обеспечение прибыльности и рентабельности;

- постоянный контроль, систематический анализ, улучшение качества работы подразделения в соответствии с требованиями системы менеджмента качества предприятия;

- выполнение плана реализации товарной продукции;

- выполнение плана по себестоимости, ритмичности, производительности труда по снижению трудоемкости.

Функции:

1. Обеспечение правильного и своевременного технико-экономического планирования в МСЦ. Обеспечение безопасных условий и охраны труда и соблюдение требований охраны труда согласно «Положения об организации работы по охране труд на предприятии».

2. Разработка и осуществление мероприятий по организации и совершенствованию планово-экономической работы в МСЦ.

3. Своевременное составление отчетов о работе МСЦ и производственных участков по установленным формам.

4. Проведение ежемесячного анализа результатов производственной деятельности.

5. Организация труда и заработной платы, обеспечение и повышение производительности труда и правильного расходования заработной платы в МСЦ №2.

6. Контроль над применением нормативов времени, единых типовых норм. Организация и проведение работ по пересмотру норм, замена их новыми и более прогрессивными.

7. Получение от отделов заводоуправления производственной программы, материальных спецификаций, нормативно-расценочной документации, лимитов на материалы и соответствующей технической документации.

8. Составление подетальных производственных заданий, план-графиков для участков.

9. Расчет загрузки оборудования, определение «узких» мест в МСЦ.

10. Подготовка производства на основе заблаговременного его всеми необходимыми материалами, заготовками, рабочей документацией и контроль за техническим оснащением рабочих мест.

11. Выполнение в установленные сроки плановых заданий по объему производства продукции высокого качества и заданной номенклатуры.

12. Ведение табельного учета рабочего времени работников в МСЦ, составление рапортов о движении личного состава, оформление документов на работников МСЦ.

13. Снабжение МСЦ вспомогательными материалами, обеспечение их хранения и выдачи, своевременное оформление документов и расход материалов.

14. Обеспечение соблюдения чистоты и порядка в служебных и производственных помещениях и на закрепленной за МСЦ территории силами работников МСЦ.

15. Подготовка МСЦ к работе в осенне-зимний период.

16. Составление заявок на проведение текущего ремонта помещений МСЦ, на приобретение материалов и. запчастей для ремонта оборудования, спецоснастки, материального и режущего инструмента, спецодежды и вспомогательных материалов.

17. Разработка и внедрение мероприятий по новой технике, НОТ, творческих и комплексных планов, технико-экономической конференции по качеству, охране труда и культуре производства.

Права МСЦ:

МСЦ имеет право участвовать в общем планировании деятельности предприятия. Участвовать в работе по заключению договоров на изготовление и поставку продукции контрагентам.

Начальник МСУ также вправе:

- представлять руководству предприятия предложения о поощрении отличившихся работников и о наложении взыскания на работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину;

- издавать по МСЦ распоряжения организационного содержания, требуя от всех исполнителей их выполнения;

- привлекать в соответствии с трудовым законодательством к материальной ответственности работников МСЦ, допустивших брак или причинивших ущерб предприятию;

- принимать участие в совещаниях, проводимых службами предприятия по вопросам, касающихся деятельности МСЦ.

Для выполнения функций и реализации прав МСЦ взаимодействует:

1. С Проектно-технологическим отделом (ПТО) по вопросам получения указаний о внесении изменений в технологию производства, чертежей, спецификаций, технологических маршрутных листов для всех этапов производства, консультации по применению технологий производства. Предоставления отчетов о соблюдении технологии производства, предложений по совершенствованию технологии производства.

2. С Управлением главного конструктора по вопросам получения чертежей деталей и узлов продукции, помощи в освоении выпуска продукции, предоставления замечаний по конструкции.

3. С отделом главного механика (ОГМ) по вопросам получения указаний о внесении изменений в технологию производства, своевременного и качественного выполнения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования. Предоставления отчетов о работе технологического оборудования, предложений по автоматизации и модернизации технологического оборудования.

4. С отделом главного энергетика по вопросам получения норм расхода энергии, графиков планово-профилактических работ на энергооборудование, выполнение заявок на подключение дополнительного и вновь устанавливаемого оборудования, разработок электрических схем. Предоставления заявок на разработку электрических схем приборов, необходимых для производства, заявок на подключение оборудования, заявок на отключение оборудования.

5. С Управлением качества, отделом технического качества по вопросам получения сведений о качестве выпускаемой продукции, консультаций по улучшению качества продукции. Предоставления отчетов о выполнении указаний ОТК по улучшению качества продукции, повышение качества подразделения, для этого устанавливать измеряемые критерии оценки качества работы подразделения, согласующихся с общезаводскими, планировать их улучшение, добиваться запланированных показателей и вовлекать персонал подразделения в данную работу в соответствии с требованиями системы управления качеством предприятия.

6. С Управлением производства (УПР) по вопросам получения приказов на запуск в производства необходимых номенклатуры выпускаемой продукции, корректировка плана по номенклатуре, табуляграммы по номенклатуре изделий, находящихся в производстве, оперативных распоряжений по координации производства с деятельностью других структурных подразделений Общества, информации от других подразделений, напрямую не связанных с МСЦ, заказов на изготовление. Предоставления графиков выполнения работ, копий отчетов о выполнении работ, оперативную информацию о ходе выполнения плана.

7. С Инструментальным производством по вопросам получения инструмента и оснастки по заявкам, указаний о внесении изменений в технологию использования инструмента и оснастки, экспертной оценки предложений, технологических маршрутных листов для всех этапов производства, консультаций по применению технологий использования инструмента и оснастки. Предоставления отчетов о соблюдении технологии использования инструмента и оснастки, предложений по совершенствованию технологии использования инструмента и оснастки.

8. С Управлением материально-технического обеспечения, комплектации, сбыта и транспорта по вопросам получения планов поставок материально-технических ресурсов, лимитных карт на отпуск материально-технических ресурсов, отчетов о выполнении планов материально-технических ресурсов на складе сырья и материалов, сведений о наличии материально-технических ресурсов на складе сырья и материалов. Предоставления расчетов потребности и заявок на материально-технические ресурсы, отчетов об использовании материально-технических ресурсов и соблюдении установленных норм расходования, актов о браке, оформленных в установленном порядке, документации о приеме материально-технических ресурсов.

9. С Отделом охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по вопросам получения информации о правилах и нормах по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, заключений о соответствии организации работы в МСЦ требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, инструкций по охране труда, документации по охране труда. Предоставления информации о соблюдении требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, заявок на заключения по соответствию организации работы в МСЦ требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

10. С Отделом бухгалтерского учета по вопросам предоставления перечня оборудования, подлежащего списанию и снятию с баланса, заявок на оплату заказанного оборудовании.

11. С Договорно-правовым отделом по вопросам предоставления консультаций и иной правовой информации, согласование приказов и других документов.

12. С отделом организации и оплаты труда (ОТИЗ) по вопросам получения консультации по трудовому законодательству, утверждение штатного расписания, заданий на снижение трудоемкости производства за счет усовершенствования технологии производства. Предоставления проекта штатного расписания, отчетов о выполнении предписаний трудозатрат.

13. С планово-экономическим отделом (ПЭО) по вопросам получения планов производства продукции, указаний по экономии средств, оценок экономической эффективности производства продукции. Предоставления планов производства, сведений для экономического анализа деятельности МСЦ, иных материалов по запросам ПЭО.

В МСЦ №2 на сегодняшний день работает 140 человек, из них:

- производственных рабочих –74 человек;

- вспомогательных рабочих – 12 человека;

- специалистов – 38 человек;

- руководителей – 15 человек;

- служащих – 1 человек.

Технико-экономические показатели деятельности цеха за 2000г. указаны в таблице №2

Таблица 2 - ТЭП за 2000 год, руб.

Наименование показателей	Значение показателей
1. Товарная продукция
		План	Факт	Отклонение		%
объем товарной продукции всего,		130509,39	130509,39	-		100
в т.ч.-планируемой (по заданию ПДО)		128985,36	128985,36	-	100
непланируемой (по сопроводительным талонам)-факт
по цех-заказам			1800,5
по разовым договорам		1524,03	2038,7	+ 514,67	133,8

 

Продолжение таблицы 2

Наименование показателей	Значение показателей
2. Себестоимость товарной продукции
		План	Факт		Отклонение		%
		План		Факт	Отклонение	Коэф. Факт себестоимости к плановой)
себестоимость всего (руб.)		6418200=		7004520=	+ 586320=	1,09
иИз них материалы		181530=		181530=	-	100
ПКИ		2213601=		2213601=	-	100
з/пл.(основная+ дополнительная)		1677396= 194283=		1678500= 194283=	+1104=    -		1,0 100
3. Общепроизводственные расходы
		План		Факт	Отклонения	%
общехозяйственные расходы, всего (руб) из них:		1827090=		1827090=	-	100
ремонт оборудования		209760=		210600=	+840=	100.4
з/плата аппарата управления и прочего персонала		652320=		652320=	-	100
энергоносители		493200=		454205=	- 38995=	92,1
4.Коэффициент выполнения плана по ДСЕ
		План		Факт	Отклонение	Коэффициент выполнения плана.
количество позиций ДСЕ (шт.)		786=		795=	+9=	101,1

 

Таблица 3 - Технико-экономические показатели деятельности цеха за I полугодие 2005г., руб.

Наименование показателей	Значение показателей
по цех-заказам		62492,4	62492,4
по разовым договорам	3635,58	3738,18			102,8
1. Себестоимость товарной продукции
	План	Факт	Отклонение	Коэф. Факт себестоимости к плановой (>1 –перерасход, <1-экономия)

Продолжение таблицы 3

Наименование показателей	Значение показателей
себестоимость всего (руб.)	7624320=		7297200=	327120=	0,95
из них материалы	113700=		75360=	-38340=	0,66
ПКИ	416580=		299400=	-117180=	0,72
з/пл.(основная+ дополнительная)	1822800=		1570740=	- 252060=		0,86
2. Общепроизводственные расходы
	План		Факт	Отклонения	%
общехозяйственные расходы, всего (руб) из них:	5388000=		5173380=	-214620=	96,0
ремонт оборудования	255900=		257500=	+1600=	100,6
з/плата аппарата управления и прочего персонала	547950=		620345=	+72395=	113,2
энергоносители	1592730=		1320100=	-272630=	82,9
3.Коэффициент выполнения плана по ДСЕ.
		План	Факт	Отклонение	Коэффициент выполнения плана.
количество позиций ДСЕ (шт.)		1047	1047	-	100

 

Таблица 4 - ТЭП за II полугодие 2005 года, руб.

Наименование показателей		Значение показателей
1. Товарная продукция
	План		Факт	Отклонение		%
объем товарной продукции всего,	261018,78		123809,82	-137208,96		47,4
в т.ч.-планируемой (по заданию ПДО)		257970,72	88334,1	-169636,62	34,2
непланируемой (по сопроводительным талонам)-факт			5056,98
по цех-заказам			21619,68
по разовым договорам	3048,06		8799,06	+ 5751,0		288,7

Продолжение таблицы 4

Наименование показателей	Значение показателей
		План		Факт		Отклонение		%
2. Себестоимость товарной продукции
			План		Факт	Отклонение	Коэф. Факт себестоимости к плановой
себестоимость всего (руб.)			12836400=		14009040=	+ 1172640=	1,09
из них материалы			363060=		285960=	-77100=	0,79
ПКИ			4427202=		1187760=	-3239442=	0,27
з/пл.(основная+ дополнительная)		3354792= 388566=			3916140= 474840=	+561348= +86274=		1,17 1,22
3. Общепроизводственные расходы
			План		Факт	Отклонения	%
общехозяйственные расходы, всего (руб) из них:			3654180=		4199466=	+ 545286=	115.0
ремонт оборуд.			419520=		432852=	+13332=	103.0
энергоносители			986400=		559740=	- 426660=	57.0
4.Коэффициент выполнения плана по ДСЕ.
			План		Факт	Отклонение	Коэффициент выполнения плана.
количество позиций ДСЕ (шт.)			1572=		1044=	528=	0.66

 

Сравнивая экономические показатели 2000г. и 2005г. можно, что в 2000г. производительность труда по основным показателям была выше, чем в 2005г.

Проведя анализ экономической деятельности МСЦ№2 за I и II полугодия 2005г. Бросается в глаза нестабильность работы и не выполнение плана по товарной продукции, как по объективным, так и по субъективным причинам. Невыполнение плана объясняется отсутствием комплектующих покупных и деталей из других цехов, а также низкой производительностью труда рабочих сборочных участков в связи с их низкой заинтересованностью к срокам выполнения поставленных перед ними задач.

Перерасход заработной платы произошел из-за вынужденных дополнительных выплат, не учтенных в плановом фонде оплаты труда, за работу в праздничные и выходные дни, за будущий период и премии по положению.

Администрация цеха вынуждена идти на эти меры в связи с жесткими сроками контрактных поставок.

Таблица 5 - Состав, движение и структура основных фондов МСЦ за 2003-2005гг., тыс.руб.

Группа ОФ	2003 г	2004 г	2005 г	2004 г. к 2003г. 2003 г %	2005 г. к 2004г. 2004 г %
Промышленно-
производственные	140686	130234	137056	-7,42931	5,238263
ОФ (ППОФ)
Пассивная часть	26437	26437	26437	0	0
Активная часть	114249	110451	110619	-3,32432	0,152104
Непромышленные ОФ	2176	2176	2176	0	0
Всего ОФ	142862	140123	139232	-1,91723	-0,63587

 

Данные, представленные в таблице 3, показывают, какие изменения произошли в структуре основных фондов за 2003 по 2005 гг.

Стоимость основных фондов на протяжении анализируемого периода уменьшилась на: 139232 (тыс. руб.)-142862 (тыс. руб.)= - 3630,00 (тыс. руб.) или на 139232 (тыс. руб.): 142862 (тыс. руб.) × 100-100= - 2,54 (%).

Стоимость промышленно-производственным фондам уменьшилась на:137056 (тыс. руб.) –140686 (тыс. руб.) = - 3630 (тыс. руб.) или на 137056 (тыс. руб.): 140686 (тыс. руб.) × 100-100 = -2,58 (%).

Уменьшилась доля ППОФ в общей сумме ОФ на - 0,04 (%).

Доля непромышленных ОФ увеличилась на 0,04 (%).

Удельный вес активной части ППОФ уменьшился на - 0,5 (%)

Состояние ОФ характеризуется следующими показателями:

1) коэффициент обновления:

Кобн.=Стоимость поступивших ОФ: ОФ к.г.                      (1) 

3630 (тыс. руб.): 139232 (тыс. руб.) = 0,03 (%);

2) срок обновления ОФ:

Тобн. = ОФ н. г.: ОФ                                              (2)

142862 (тыс. руб.) / 3630 (тыс. руб.) = 39,36 (лет);

3) коэффициент выбытия:

К выб. = ОФ выб.: ОФ н.г.                                       (3)

7260 (тыс. руб.): 142862 (тыс. руб.) = 0,05 (%);

4) коэффициент прироста:

К прир. = ОФ прир.: ОФ н.г.                                      (4)

3630 (тыс. руб.)- 7260 (тыс. руб.): 142862 (тыс. руб.)=-0,03 (%)