Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

заместительная терапия диплоидный клетка

Модель цены - ориентировочная и составляет 14 814,8 тыс. рублей, в том числе:

) за счет средств федерального бюджета 12424,90 тыс. рублей;

) за счет внебюджетных средств 2 389,900 тыс. рублей.

Затраты в объеме 419,26 тыс. руб. по статье «Материалы» связаны с изготовлением экспериментального образца штамма диплоидных клеток человека для выращивания тканей для заместительной терапии и проведением экспериментальных исследований.

Для изготовления экспериментального образца необходимы комплектующие для проведения исследования, в частности Камера Горяева двухсеточная (2 шт), Стекла покровные для камеры Горяева (100 шт), Стёкла предметные 26х75х1 мм (2 шт), Чашки Петри 145х20 мм, стер. (20 шт), Планшет 6-луночный, стер., инд. уп. (10 шт.), Покровные стёкла для культуральных планшетов(диски) 9,0 х 0,11 (200 шт.), Вкладыш для 6-лун. планшета с мембраной из ПК 0,4 мкм (60 шт.), Скребок для клеток 30 см, стер., инд. Уп (20 шт), Контейнер для биопроб 50 мл (100 шт.). Количество комплектующих обусловлено сложностью исследования, допущения брака при взятии проб и культивирования штамма диплоидных клеток.

Для изготовления экспериментального образца необходимы расходные материалы в составе: Среда Игла МЕМ с солями Эрла, Среда Игла МЕМ с солями Хенкса, без глутамина, Альбумин обезжиренный, Альбумин обезжиренный, Глутамин, стерильный, Инсулиноподобный фактор роста 2, стер., (IGF-2), Макрофаг-колониестимулирующий фактор, стер., (МCSF), Эпидермальный фактор роста, стер., (EGF), Человеческий сывороточный альбумин в растворе, Среда Игла МЕМ с солями Эрла, с глутамином.

Количество представлено в таблице «Материалы и комплектующие» и обусловлено предыдущими экспериментальными исследованиями по данной тематике. Наиболее дорогими расходными материалами являются факторы роста - Макрофаг-колониестимулирующий фактор, стер., (МCSF), Эпидермальный фактор роста, стер., (EGF), Человеческий сывороточный альбумин в растворе, их наличие необходимо для обеспечения стабильной культивации диплоидных клеток в лабораторных условиях и являются неотъемлемой частью среды, в которой могут быть выращены и сохранены штаммы диплоидных клеток человека.

При составлении перечня необходимых материалов учитывалось условие проведения экспериментальных исследований на двух видах диплоидных клеток эмбриона человека - кожно-мышечной ткани и тканей легкого.

Затраты в объеме 60 тыс. рублей по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями» связаны с привлечением ООО «Центр Патентных Услуг - Екатеринбург» для выполнения работ по патентному исследованию в области клеточных технологий и создания тканей для заместительной терапии в связи с тем, что данная компания является экспертом в области патентных исследований, имеет опыт работы более 27 лет в данной области, в штате сотрудников - первоклассные специалисты-патентоведы, обладающие необходимой квалификацией для выполнения патентного исследования. Специалисты ООО «Центр Патентных Услуг - Екатеринбург» выполнят данный вид работ более тщательно и профессионально, чем в случае, если патентное исследование будут проводить специалисты Екатеринбургского НИИ Вирусных Инфекций.

Затраты в объеме 4493,34 тыс. руб. по статье «Спецоборудование» связаны с приобретением уникальных установок для исследования принципов создания клеточной культуры для заместительной терапии, а также по изготовлению экспериментального образца.

В частности, необходимо закупить:

) Прибор для полусухого переноса SEMY-DRY- прибор для электропереноса белков и нуклеиновых кислот. Размер рабочей поверхности позволяет работать одновременно с двумя мини-гелями. Процесс переноса занимает менее двух часов при токе в 100 мА.

) СО2-инкубатор Galaxy CO14S - необходим для создания условий культивирования клеток. Состав: Шестисторонняя система прямого нагрева и конвекции без вентиляции, НЕРА фильтр на входе СО2, ИК-датчик СО2, датчик влажности, температуры, возможность комплектации дополнительными опциями, возможность подключения к ПК через порт RS-232, температура внутри камеры от 40С выше комнатной до 500С, СО2 0,2-20%

)Ламинарный шкаф БАВп-01-"Ламинар-С" - 1,2 (тип B2) предназначен для защиты оператора, продукта и окружающей среды при работе с патогенными агентами и микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08,СП 1.3.2518-09, и I-II группой патогенности согласно СП 1.3.1285-03, передающимися воздушно-капельным путем, при проведении микробиологических работ с использованием токсических химических веществ. Необходим для изоляции клеток от окружающий среды лаборатории.

)Прибор для витрификации эмбрионов и ооцитов предназначено для превращения содержащихся в биологических объектах (клетках, тканях и пр.) жидкой фазы в твердую, без формирования ледяных кристаллов в межклеточном и внутриклеточном пространстве.

)Биотехнологический комплект «Ока-01-100Т» Позволяет проводить исследования культур микроорганизмов на различных фазах роста, исследования кинетики роста культуры и образования продуктов при влиянии различных факторов, кинетики процессов биодеградации, биотрансформации и других биопроцессов занимают значительное место, как при научных исследованиях, так и при отработке производственных биотехнологий.

Затраты по оплате труда в объеме 1875,58 тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредственным исполнителям на основе прилагаемого расчета плановой трудоемкости (форма 1-тэо). Трудоемкость исследовательских и производственных работ, планируемых в ходе НИР в количестве 48,35 ч/мес. и 80,34 н/часов соответственно, рассчитана исходя из объема ставящихся в ТЗ на НИР задач, на основе расчета плановой трудоемкости, которая представлена отдельной таблицей на основе нормативов трудоемкости, разработанных Центральным бюро нормативов по труду

при Всесоюзном Научно-методическом центре по организации труда и управлении производством государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.

В расчете затрат по оплате труда уровень средней заработной платы инженерно-технического состава по ФГУН Екатеринбургский НИИ Вирусных Инфекций в размере 38210,1 рублей, уровень средней стоимости нормо-часа производственного персонала приняты на основе анализа фактически выплаченной в ФГУН Екатеринбургский НИИ Вирусных Инфекций заработной платы основных исполнителей работ в 2012 году с учетом коэффициента инфляции 6,1% (на основе статистических сведений о средней начисленной заработной плате одного работника Свердловской области по отдельным видам экономической деятельности социальной сферы и науки).

Привлечение сторонних исполнителей по гражданско-правовым договорам не планируется.

Расходы, связанные с социальным страхованием произведены по тарифам, установленным в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и изменениям к нему в размере 26,2 % от расходов на оплату труда.

Затраты по статье «Командировочные расходы» не планируются.

По статьям «Прочие расходы» в размере 1485 тыс. рублей предусмотрены затраты на:

) Доставку расходного материала (извлеченные органы абортированных плодов) транспортной компанией «Байт Транзит» - 15 000 рублей в соответствии с прайс-листом. Расходы связаны со спецификой доставляемого материала, а так же с созданием необходимых условий для его транспортировки.

) Приобретение лицензии на 4 ПК на программу AnyLogic 6 Professional (математическое моделирование) - 1 470 000 рублей в соответствии с прайс-листом компании "AnyLogic Company". Программа AnyLogic 6 Professional позволит осуществить следующий перечень работ этапа 2: Проведение теоретических исследований, а именно:

математическое моделирование природы и процессов на основе которых строится функционирование диплоидных клеток эмбриона человека:

моделирование среды культивирования клеток;

моделирование процессов культивации клеток;

математическое моделирование выращивания и функционирования исследуемых видов диплоидных клеток человека:

диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека;

диплоидных клеток легкого эмбриона человека.

Общехозяйственные не прямые расходы в размере 239,74 тыс. руб. установлены методом прямого калькулирования расходов, связанных с проведением НИР, составляют 12,9% от расходов на оплату труда.

Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался.

Форма № 2-тэо

 

№ п/п	Наименование статей затрат	стоимость (тыс. руб.)
1	Материалы и комплектующие	419,26
2	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями	60,00
3	Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе:	1875,58
3.1	- затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору	1875,58
3.2	- затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера	0,00
4	Затраты на социальное страхование	265,38
5	Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований	4493,34
6	Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 5.1 и 5.2):	1485,00
6.1	- затраты на командировки	0,00
6.2	- прочие прямые расходы	1485,00
7	Общехозяйственные (не прямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)	239,74
	Итого:	12424,90

 

Форма № 3-тэо

Расшифровка затрат по статье 1 "Материалы и комплектующие"

 

№ п/п	Наименование материалов и покупных комплектующих изделий			Един. изм.		Кол-во		Цена единицы (руб.)		Сумма (руб.)		Обоснование цены
Комплектующие для проведения исследования
	Камера Горяева двухсеточная			шт		2		725		1450,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Стекла покровные для камеры Горяева			шт		100		236		23600,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Стёкла предметные 26х75х1 мм			шт		2		61,36		122,72		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Чашки Петри 145х20 мм, стер.			шт (10 шт. в упаковке)		2		759,32		1518,64		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Планшет 6-луночный, стер., инд. уп.			шт		10		104		1040,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Покровные стёкла для культуральных планшетов(диски) 9,0 х 0,11			шт (200 шт в упаковке)		1		3 368,64		3368,64		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Вкладыш для 6-лун. планшета с мембраной из ПК 0,4 мкм			шт (6 шт в упаковке)		10		1 242,88		12428,80		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Скребок для клеток 30 см, стер., инд. уп			шт		20		24		480,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
	Контейнер для биопроб 50 мл			шт (100 шт. в упаковке)		1		1 107,90		1107,90		Прайс-лист НПП ПанЭко
Расходные материалы
		Среда Игла МЕМ с солями Эрла	шт. (450 мл)		10		184,80		1848,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
		Среда Игла МЕМ с солями Хенкса, без глутамина	шт. (450 мл)		10		184,80		1848,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
		Альбумин обезжиренный	шт (50 г)		6		3 696,00		22176,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
13.		Глутамин, стерильный	шт (50 г)		10		16,57		165,70		Прайс-лист НПП ПанЭко
14.		Инсулиноподобный фактор роста 2, стер., (IGF-2)	шт (50 мкг)		10		15 292,80		152928,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
15.		Макрофаг-колониестимулирующий фактор, стер., (МCSF)	шт (10 мкг)		10		15 292,80		152928,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
16.		Эпидермальный фактор роста, стер., (EGF)	шт (1 мг)		2		19 434,60		38869,20		Прайс-лист НПП ПанЭко
17.		Человеческий сывороточный альбумин в растворе	шт (10 мл)		2		761,24		1522,48		Прайс-лист НПП ПанЭко
18.		Среда Игла МЕМ с солями Эрла, с глутамином	шт. (450 мл)		10		184,80		1848,00		Прайс-лист НПП ПанЭко
		Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС							419 263,28

Форма № 4-тэо

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

 

№ п/п	Наименование организации	Наименование работы	Чем заканчивается (этап) работа	Номер этапа календарного плана	Срок (начало и окончание работы)	Сумма (рубли)
1.	«Центр патентных услуг - Екатеринбург»	Проведение патентного исследования	Отчет о патентных исследованиях в области клеточных технологий в заместительной терапии	1	25 рабочих дней	60 000,00
ИТОГО:						60 000,00

 

Форма № 5-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.1 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору"

 

Этапы работ	Продолжительность выполнения работ, мес.	Количество участников (ИТР/ПП)	Категории работающих							Итого основная заработная плата (тыс. руб.)
			ИТР				Производственный персонал (ПП)
			Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке	Средняя заработная плата в месяц, (руб.)	Сумма основной заработной платы (тыс.руб.)		Количество нормо-часов, подлежащих отработке	Средняя стоимость нормо-часа (руб.)	Сумма основной заработной платы (тыс. руб.)
1.	2,5	6,00	4,15	38210,1	83000,00		36,50	0,00	158571,92	0,00
2.	4	13,00	27,30	38210,1	546000,00		50,98	17843,00	1060978,73	17843,00
3.	6	15,00	13,00	38210,1	260000,00		29,36	10276,00	507007,30	10276,00
4.	2	6,00	3,90	38210,1	78000,00		14,32	0,00	149019,39	0,00
ИТОГО:						1875577,34

 

Форма № 6-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

 

№ п/п	Наименование работы	Чем заканчивается работа	Номер этапа календарного плана	Срок (начало и окончание работы)	Сумма (рубли)
	-	-	-	-	0,00
ИТОГО:					0,00

 

Форма № 7-тэо

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

 

№ п/п	Содержание расходов	Сумма (рубли)	Примечание
1	Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц	265381,37	26,20% от суммы затрат на заработную плату
2	Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя	-
ИТОГО:		265381,37

Форма № 8-тэо

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

 

№ п/п	Наименование спецоборудования	Кол-во	Цена (тыс.рублей)	Сумма (тыс.рублей)	Обоснование цены
1.	Прибор для полусухого переноса SEMY-DRY	1	25,52	25,52	Прайс-лист НПП ПанЭко
2.	СО2-инкубатор Galaxy CO14S	1	131,1604	131,16	Прайс-лист клмпании "Хеликон"
3.	Ламинарный шкаф БАВп-01-"Ламинар-С" - 1,2 (тип B2)	1	216,3	216,30	Прайс-лист ПГ "Лаборант"
4.	Прибор для витрификации эмбрионов и ооцитов	1	120,36	120,36	Прасйс-лист ИБП РАН
5.	Биотехнологический комплект «Ока-01-100Т»	1	4 000	4000,00	Прасйс-лист ИБП РАН
ИТОГО:				4493,34

 

Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

 

№ п/п	Цель командировки и ее обоснование	Место командирования	Продолжительность (сутки)	Проезд (рубли)	Суточные (рубли)	Квартирные (рубли)	Командировочные расходы на 1 человека (рубли)	Общее количество командированных (чел.)	Всего (рубли)
	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
ИТОГО:									0,00

Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

 

№ п/п	Содержание расходов	Сумма (рубли)	Примечание
1	Доставка расходного материала (извлеченные органы абортированных плодов)	15000,00	Прайс-лист транспортной компании "Байт Транзит"
2	Приобретение лицензии на 4 ПК на программу AnyLogic 6 Professional (математическое моделирование)	1 470 000	Прайс-лист компании "AnyLogic Company"
ИТОГО:		1485000,00

 

Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (не прямые) расходы"

 

№ п/п	Содержание расходов	Сумма (рубли)	Примечание
1	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП.	151440,00	Исходя из средней зарплаты по Екатеринбургу с учетом страховых выплат.
2	Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты.	78300,00	Прайс-лист компании "Convex". Договор на 14 месяцев
3	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники.	10 000,00	Прайс-лист компании«Горшков-Офис»
ИТОГО:		239740,00