Определение состава исполнителей

Суммарная трудоемкость составит:

+ 9165 + 1769 + 4778= 20664 н/ч.

Трудоемкость с учетом поправочного коэффициента составит:

* 0,013 = 268.632 н/ч.

Предполагаемый срок разработки проектируемой системы составляет 1 месяц. Исходя из того, что среднее количество рабочих дней в месяце равно 22, а количество рабочих часов равняется 8, рассчитаем плановый срок работы над системой в часах (P):= 22*8 = 176 часов.

Численность персонала для разработки системы определяется по формуле:

= Т / P,

 

где- плановая численность (чел.);

Т - трудоемкость разработки с учетом поправочного коэффициента (ч/ч); P - плановый срок работы (ч.).= 268.632/ 176 = 1 человек

Таким образов плановая численность персонала для разработки системы составляет 1 человек.

 

Определение стоимости программного продукта

 

Для определения цены программного продукта будем учитывать следующие показатели:

. Заработанная плата (фонд оплаты труда);

. Амортизация оборудования;

. Затраты на ремонт и покупка запасных деталей;

. Затраты на коммунальные платежи

Заработная плата указана в таблице.

 

Заработная плата разработчиков

№ п/п	Должность	Оклад	Число рабочих месяцев	Всего	Социальные отчисления 30 %	Итого
1	Программист	40000	1	40000	12000		52000
ИТОГО:		40000		40000	12000		52000

 

В расчеты себестоимости разрабатываемой программы покупка оборудования не входит, так как оно было куплено при создании предприятия, а включается амортизация оборудования. Компьютер и принтер относится к третьей амортизационной группе от З до5 лет, а мебель - специальная или прочая от 4 до 5 лет. Расчет амортизации представлен в таблице.

 

Амортизационные отчисления

Наименование	Кол-во, шт	Стоимость, руб./шт.	Аморти зация, г	Срок эксплуатации, г.	Срок службы, лет	Общая стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Системный блок	1	40000	0,2	0,25	5	40000	2000
Монитор	1	7000	0,2	0,25	5	7000	350
Стол письменный	1	5000	0,2	0,25	5	5000	250
Кресло для персонала	1	3000	0,2	0,25	5	3000	150
ИТОГО:						55000	2750

 

Сумма амортизационных отчислений составит: 2750 руб.

Затраты на текущий ремонт и профилактику оборудования составили 5 % в год от стоимости оборудования:

* 0,05 * 1/12 = 229.16 руб.

Затраты на покупку запасных частей составило 2 % в год от стоимости оборудования:

* 0,02 * 1/12 = 91.66 руб.

Сумма затрат на ремонт и покупку запасных деталей составила: 229.16 руб. + 91.66 руб. = 320.82 руб.

Коммунальные платежи составляют в среднем 2200 руб. в месяц.

Смета затрат представлена в таблице.

 

Смета затрат на разработку

№ п/п	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Оплата труда	52000
3	Амортизация оборудования	2750
4	Затраты на ремонт и покупка запасных деталей	320.82
6	Затраты на коммунальные платежи	2200,0
ИТОГО:		57270.82

 

Суммарные затраты составляют: 57270.82 руб.

 

Расчет экономической эффективности

 

Расчет показателей экономической эффективности

 

В таблице рассчитаны основные показатели до и после внедрения системы.

 

Показатели трудоемкости до и после внедрения ИС

Показатель	Формула	До внедрения системы	После внедрения системы
Среднее время обработки разговора, м.		10	6
Максимальное число прослушиваемых специалистов в год		10950	18250
Количество работников		13	9
Фонд рабочего времени (за год), чел./час.	Фонд рабочего времени (за год) = Количество работников*8*22*12	27456	19008
Доля работы с ИС в фонде рабочего времени, чел.-час.	Доля работы с системой в фонде рабочего времени = Фонд раб. времени * 0,7 (коэффициент использования ИС)		13305,6

 

Для расчета годовой экономии, рассмотрим основные расходы предприятия до внедрения системы.

Расчет заработной платы сотрудников компании «ЮНИТ-Оргтехника», представлен в таблице 8.

 

Заработная плата пользователей системы

		Оклад	Соц. отчисления	Годовой ФОТ
Руководитель отдела сбыта	1	70000	21000	1125.61
Специалисты отдела сбыта	12	40000	12000	7718.47
Итого	13			8844.08

 

Расходы на зарплату в год составят 8844.08 тыс. руб.

Расчет затрат после внедрения АИС

 

Расчет заработной платы сотрудников компании «ЮНИТ-Оргтехника», представлен в таблице.

 

Заработная плата пользователей системы

Показатель	Кол-во	Оклад	Соц. отчисления	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Руководитель отдела сбыта	1	70000	21000	1125,61
Специалисты отдела сбыта	8	40000	12000	5145,64
Итого	9			6271,25