Ефективність використання персоналу ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

Людські ресурси підприємства – персонал підприємства, який володіє певною освітою та кваліфікацією, бере участь у процесі виробництва шляхом взаємодії з основними засобами і матеріальними ресурсами, створюючи при цьому продукт, вартість, додаткову вартість. Від ефективності використання людських ресурсів у процесі виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість. Тому за допомогою аналізу чисельності і складу працівників підприємства визначаємо забезпеченість його трудовими ресурсами. Данні про структуру персоналу наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз структури працівників підприємства

Показники			Відхилення у структурі, +/-, %
	осіб	%	осіб	%
Чисельність всього:					-
- ПВП		94,2		95,23	1,03
Продовження таблиці 2.2
- Непромисловий персонал		5,78		4,77	-1,01
Структура ПВП:
- робітники		83,9		83,4	-0,5
- ІТП(інженерно-технічні працівники) всього:		16,1		16,6	0,5
з них:
- керівники		39,13		38,79	-0,34
- професіонали, фахівці		60,87		61,21	0,34

Згідно таблиці 2.2 можна зробити наступні висновки:

- Загальна чисельність персоналу в 2013 р. становила 761 чоловік, в 2014 р. – 734 чоловіка, отже з підприємства вибуло 27 чоловік.

- Промислово виробничий персонал зменшився на 18 чоловік. В 2013 р. ПВП становив 717 чоловік, тобто 94.2 % від загальної чисельності персоналу, у 2014 р. – 699 чоловік, тобто 95,2% від загальної чисельності працівників.

- Кількість непромислового персоналу на виробництві у 2013 р. було 44 чоловіка, у 2014 р. – 35 чоловік, тобто з підприємства вибуло 9 чоловік.

Розглянувши детальніше структуру ПВП можна зробити висновок:

- Кількість робітників у 2013 р. становила 602 чоловіка, тобто 79,1% від загальної чисельності персоналу, у 2014 р. – 583 чоловіка, а саме 79,4 % від загальної кількості персоналу. Тобто за рік чисельність робітників зменшилась на 19 чоловік

- Кількість ІТП(інженерно-технічні працівники) в 2013 р становила 115 чоловік, тобто 15,1 % від загальної чисельності працівників, у 2014 р. – 116 чоловік, тобто 15,8 % від загальної чисельності персоналу. Загалом чисельність ІТП збільшилась на 1 людину.

- Кількість керівників з 2013 р. по 2014 р залишилась незмінною – 45 чоловік.

- Кількість професіоналів та фахівців зросла на 1 людину. В 2013 р на підприємстві було 70 чоловік, тобто 9,2% від загальної чисельності персоналу, у 2014 р. – 71 чоловік, а саме 9,7% від загальної чисельності працівників.

Проаналізувати структуру персоналу також можна за такими класифікаційними ознаками як:

- стать;

- вік

- професійна майстерність (кваліфікація);

- стаж роботи

Данні по цим класифікаційним ознакам зображені нище у вигляді діаграм.

Рис. 2.1. Структура персоналу за гендерним розмежуванням за 2013 р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

Рис.2.1. показує, що за гендерною структурою на підприємстві працює переважна кількість жінок, а саме 62%, інші 38% - чоловіки.

Рис. 2.2. Структура персоналу за віковою класифікацією за 2013 р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

На рис.2.2. відображено структуру персоналу за віковою кваліфікацією. Тобто, вікова структура жінок на підприємстві, від загальної чисельності персоналу наступна:

- до 30 років - 11%;

- від 31 до 38 років – 33%;

- від 39 до 46 років – 34%;

- від 47 до 54 років – 15%;

- 55 і старше – 7%.

Вікова структура чоловіків на підприємстві, від загальної чисельності персоналу така:

- до 30 років – 3%;

- від 31 до 38 років – 42%;

- від 39 до 46 років – 34%;

- від 47 до 54 років – 21%;

- 55 і старше – 12%.

Отже, переважна кількість жінок, які працюють на підприємстві належать до вікової категорії від 39 до 46 років. Переважна кількість чоловіків належать до вікової категорії від 31 до 38 років.

Рис.2.3. Структура персоналу залежно від кваліфікаційного рівня освіти за 2013р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

Рис.2.3. відображає структури персоналу залежно від кваліфікаційного рівня освіти і містить в собі наступні данні:

- кваліфікований робітник – 15%;

- молодший спеціаліст – 19%;

- бакалавр – 24%;

- магістр – 42 %.

Отже, на підприємстві переважна кількість працівників мають кваліфікаційний рівень магістра.

Рис.2.4. Структура персоналу залежно від стажу роботи за 2013 р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

На рис.2.4. наведена структура персоналу залежно від стажу роботи, а саме:

- До 1 року – 3%;

- Від 1 до 5 років – 17%;

- Від 5 до 10 років – 23%;

- Від 15 до 20 років – 47%;

- 20 років і більше – 10 %.

Отже, найбільша кількість персоналу має стаж роботи від 15 до 20 років. Так за рік спостерігається негативна тенденція щодо зміни кількості працівників на комбінаті, тому необхідно провести аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві (табл. 2.3). Важливим об'єктом аналізу є рух робочої сили, який є передумовою

зростання продуктивності праці, а ефективність виробництва залежить від стабільності складу персоналу.

 

Таблиця 2.3

Аналіз руху працівників підприємства

Показники	Од. вим.			Відхилення
абсолютне, ±	Темп приросту %
1. Середньооблікова чисельність ПВП				-18	-2,5
2. Прийнято за рік				-10	-8,2
3. Вибуло за рік, всього	Осіб			-1	-1,4
в т.ч.:	Осіб
- за власним бажанням, звільнено за прогул, інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді	Осіб			-6	-4,0
- з причин скорочення штатів					33,3
4.Облікова кількість працівників на кінець року	Осіб			-27	-3,9
5. Коефіцієнт загального обороту	%	27,47	26,6	-0,87	-
6. Коефіцієнт обороту по прийому	%			-1	-
Продовження таблиці 2.3
7. Коефіцієнт обороту по вибуттю	%	10,46	10,58	0,12	-
8. Коефіцієнт плинності кадрів	%	8,36	7,72	-0,64	-
9. Коефіцієнт відновлення працівників	%	162,6	151,35	-11,25	-
10 Коефіцієнт постійності кадрів	%	96,1	94,7	-1,4	-

Отже, загальна чисельність персоналу на підприємстві в 2013 р. складала 717 осіб, в 2014 р. – 699 осіб. За 2013 р. на підприємство було прийнято 112 чоловік, а вибуло 150 осіб. За 2014 р. на підприємство було прийнято 112 осіб, а вибуло 149 осіб. Облікова кількість працівників на кінець 2014 року складала – 689 осіб, на кінець 2014 р. – 662 особи. Коефіцієнт загального обороту за рік знизився на 0,87% і це є добрим показником для підприємства, адже свідчить про рух до стабілізації структурного складу персоналу. Коефіцієнт обороту по прийому має тенденцію до зниження на 1%, тобто за рік на підприємстві не відбуваються зміни по прийому персоналу, коефіцієнт обороту по вибуттю зріс на 0,12% через те, що кількість вибулих працівників в 2014 р. році більша ніж в 2013 р. Плинність кадрів на підприємстві висока, але має тенденцію до зниження, а саме на 0,64%. Коефіцієнт відновлення працівників знизився на 11,25%, у зв’язку з цим відновлення працівників на підприємстві сповільнилось. Коефіцієнт плинності кадрів має тенденцію до зниження, а саме на 1,4 %. Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за певний період часу, що аналізується, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Проведемо аналіз балансу робочого часу на підставі даних таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Аналіз використання робочого часу працівниками підприємства

(люд.-год)

Показники			Відхилення
		Абсолютне ±	Темп приросту %
Фонд робочого часу, всього	1403742,6	1386047,1	-44695,5	-1,3
Відпрацьовано, всього	1184331,6	1210844,1	26512,5	2,2
з них; надурочно			-2427	-80,9
Не відпрацьовано, всього В т. ч.:			-41781	-19,3
- щорічні відпустки			-15731	-12,5
- тимчасова непрацездатність			-25816	-35,7
- навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством			-224	-82,4
- неявки у зв’язку з тимчасовим переводом на іншу роботу	-	-	-	-
- неявки з дозволу адміністрації				30,2
- відпустки за ініціативою адміністрації				4,3
- неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день	-	-	-	-
Продовження таблиці 2.4
- простої			-1119	-24,4
- масові невиходи на роботу (страйки)	-	-	-	-
- інші причини	-	-	-	-

Отже, фонд робочого часу в 2013 р. становив 1403742,6 людино-годин, в 2014 р. – 1386047,1 людино-годин, тобто на 36644,4 людино годин менше ніж у 2013 р. За рахунок того, що в 2013 р. кількість невідпрацьованих людино-годин була значно більшою ніж у 2014 р. загальна кількість відпрацьованих людино-годин у 2014р. порівняно з 2013 стало більшою, не дивлячись на те, що фонд робочого часу у 2013 р році був більший ніж у 2014 р. Тому відносне відхилення відпрацьованого робочого часу зросло на 2,2 % з 2013 р. по 2014 р. Детальніше розглянемо структуру невідпрацьованого часу за різними категоріями а саме:

- щорічні відпустки - тимчасова непрацездатність - навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством - неявки у зв’язку з тимчасовим переводом на іншу роботу - неявки з дозволу адміністрації - відпустки за ініціативою адміністрації - неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день - простої - масові невиходи на роботу (страйки) - інші причини

Рис. 2.5.Структура невідпрацьованого часу за 2013 р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

Аналізуючи рис.2.5 можна побачити, що 58,06% невідпрацьованого часу являються щорічні відпустки і займають майже половину від всієї кількості невідпрацьованого часу на підприємстві. Тимчасова непрацездатність на підприємстві складає 33,45%. Частка навчальних відпусток та інших неявок передбачених законодавством досить низька і складає 0,33%. Неявки з дозволу адміністрації – 0,93 %. Відпустки за ініціативою адміністрації займають 5,32 % невідпрацьованого робочого часу. 2,12%, на підприємстві, займають простої.

Рис. 2.5.Структура невідпрацьованого часу за 2014 р. на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1

Структура невідпрацьованого часу за 2014 р. наступна:

- щорічні відпустки – 62,93%;

- тимчасова непрацездатність – 26,6%;

- навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством – 0,03%;

- неявки з дозволу адміністрації – 1,98%;

- відпустки за ініціативою адміністрації – 6,87 %;

- простої – 1,52%.

Отже, загальна кількість невідпрацьованого часу від загального фонду робочого часу складає в 2013 р -15,41%, в 2014 р. -12,59%. Тобто кількість невідпрацьованого часу за рік скоротилась на 2,82 %.

Розглянемо табл. 2.5, щоб прослідкувати тенденцію зміни структури номінального та ефективного фонду робочого часу одного середньооблікового працівника.

 

Таблиця 2.5

Динаміка зміни номінального та ефективного фонду робочого часу одного середньооблікового працівника

Показники	Одн. Вим.			Відхилення
Абсолютне	Темп приросту %
1. Календарний фонд робочого часу	дні			-	-
2. Календарний фонд робочого часу	год	1957,8	1982,9	-	-
3. Номінальний фонд робочого часу	дні			-	-
4. Середня тривалість робочого дня (П), год	год	7,8	7,9	0,1	1,28
5. Ефективний фонд робочого часу	год	1651,78	1732,25	80,47	4,87
6. Частка номінального фонду в календарному фонді робочого часу	%	68,7	68,7	-	-
7. Частка ефективного фонду в календарному фонді робочого часу	%	84,36	87,35	2,99	-

Розглянувши таблицю 2.5, можна зробити висновок, що загалом 2013 і 2014 роки по використанню номінального та ефективного робочого часу майже аналогічні,тому що як в 2013 р. так і в 2014 р. номінальний фонд робочого часу складав 251 день, але ефективний фонд робочого часу в 2013 р. складав – 1651,78 годин, а в 2014 р. – 1732,25 годин. Продуктивність праці на ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1 є дуже вагомим показником. Адже від її рівня залежить виробництво хліба на підприємстві, а також вчасний його розподіл між покупцями. Аналіз продуктивності праці ПАТ «Київхліб» Виробничий цех № 1 наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз продуктивності праці

Показники	Одиниці виміру			Відхилення
Абсолютне	Темп приросту
1. Обсяг виробленої продукції	тис. грн.	190556,5	213754,2	23197,7	12,1
2. Обсяг виробленої продукції	натуральні одиниці	38111,3	44642,3		17,1
3.Середньооблікова чисельність ПВП всього, в т.ч.:	осіб				-2,5
- робітники	Осіб				-3,2
4. Відпрацьовано всіма робітниками	людино-днів			-4769	-3,2
5. Відпрацьовано всіма робітниками	людино-годин	1178595,6	1156030,7	-22564,9	-0,9
6. Середньорічний виробіток на одного працівника ПВП	грн./чол.	265,7	305,8	40,11	15,1
Продовження таблиці 2.6
7. Середньорічний виробіток на одного працівника ПВП	натуральні одиниці чол.	53,1	63,8	10,7	20,1
8. Середньорічний виробіток на одного робітника	грн./чол.	316,5	382,8	66,33	20,9
9. Середньорічний виробіток на одного робітника	натуральні одиниці/чол	63,3	76,5	13,2	20,9
10. Тривалість робочого дня	год.	7,8	7,9	0,1	1,2
11. Відпрацьовано одним робітником в рік	Днів			-3	-1,4
12. Питома вага робітників в складі ПВП		0,84	0,83	-0,01	-
13.Середньогодинний виробіток одного робітника	грн./чол.	0,16	0,19	0,03	18,7

Отже, обсяг виробленої продукції в 2013 р становив 190556,5 тис. грн., в 2014 р. – 213754,2тис. грн., тобто обсяг продукції зріс на 12,1%. Середньорічний виробіток на одного працівника ПВП в 2014 р. становив – 265,7 грн./чол., в 2014 р. – 305,8 грн./чол., тобто виробіток на одного працівника ПВП збільшився на 40,11 грн./чол. Середньорічний виробіток на одного робітника за рік зріс з 316,5 грн./чол. до 382,8 грн./чол., тобто на 66,3 грн./чол. Питома вага робітників в складі ПВП в 2013 р складала 0,84 %, в 2014 р. – 0,83%. Тобто їх внесок в роботу працівників ПВП знизився на 0,01 %. Середньогодинний виробіток одного робітника зріс на 18,7 %, а саме в 2013 р він становив 0,16 грн./чол., в 2014 р. – 0,19 грн./чол.