Бюджет прямых затрат на материалы.

При расчете затрат на приобретение основных материалов: органические отходы и анаэробная смесь – необходимо учитывать, что для производства удобрений и биометан используется тот же объем сырья, т.к. при производстве удобрений выделяется биометан.

 

Органические отходы	Анаеробная смесь
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	4110,7		670044,1	747,4		736936,4
февраль	4145,9		675781,7	753,8		743246,8
март	4096,4		667713,2	744,8		734372,8
апрель	4074,4		664127,2	740,8		730428,8
май	4099,7		668251,1	745,4		734964,4
июнь	4142,6		675243,8	753,2		742655,2
июль	4074,4		664127,2	740,8		730428,8
август	4159,1		677933,3	756,2		745613,2
сентябрь	4185,5		682236,5
октябрь	4056,8		661258,4	737,6		727273,6
ноябрь	4078,8		664844,4	741,6		731217,6
декабрь	4105,2		669147,6	746,4		735950,4
Бумажные отходы	Древесные отходы.
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь
февраль	3620,7		1690866,9	2413,8
март	3607,2		1684562,4	2404,8
апрель	3610,5		1686103,5
май	3604,5		1683301,5
июнь	3629,1		1694789,7	2419,4
июль	3591,9		1677417,3	2394,6
август
сентябрь	3609,3		1685543,1	2406,2
октябрь	3609,3		1685543,1	2406,2
ноябрь	3613,2		1687364,4	2408,8
декабрь	3620,4		1690726,8	2413,6
Полистирол.	Пенопласт.
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь
февраль	3620,7		742243,5	2413,8
март	3607,2			2404,8
апрель	3610,5		740152,5
май	3604,5		738922,5
июнь	3629,1		743965,5	2419,4
июль	3591,9		736339,5	2394,6
август
сентябрь	3609,3		739906,5	2406,2
октябрь	3609,3		739906,5	2406,2
ноябрь	3613,2			2408,8
декабрь	3620,4			2413,6
Отходы стеклотары	Битое стекло и зеркала
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь
февраль	827,6		598354,8	1034,5		503801,5
март	809,6		585340,8
апрель				997,5		485782,5
май				987,5		480912,5
июнь	822,8		594884,4	1028,5		500879,5
июль	805,2		582159,6	1006,5		490165,5
август
сентябрь	828,4		598933,2	1035,5		504288,5
октябрь	828,4		598933,2	1035,5		504288,5
ноябрь	843,2		609633,6
декабрь	852,8		616574,4
Переработанные лампы	Упаковочные полимеры
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь
февраль	206,9		52345,7	734,5
март	202,4		51207,2
апрель	199,5		50473,5
май	197,5		49967,5
июнь	205,7		52042,1
июль	201,3		50928,9
август				729,5
сентябрь	207,1		52396,3
октябрь	207,1		52396,3
ноябрь	210,8		53332,4	760,5
декабрь	213,2		53939,6	772,5
Тяжелые полимеры	Полистирольные пластики
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	431,4		166951,8	287,6		171697,2
февраль	440,7		170550,9	293,8		175398,6
март	440,4		170434,8	293,6		175279,2
апрель	427,8		165558,6	285,2		170264,4
май
июнь	446,4		172756,8	297,6		177667,2
июль	427,8		165558,6	285,2		170264,4
август	437,7		169389,9	291,8		174204,6
сентябрь	439,2		169970,4	292,8		174801,6
октябрь	439,2		169970,4	292,8		174801,6
ноябрь	456,3		176588,1	304,2		181607,4
декабрь	463,5		179374,5
Шины с металокордом	Автомобильные шины
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	610,8		161251,2	610,8		220498,8
февраль	627,6		165686,4	627,6		226563,6
март	627,2		165580,8	627,2		226419,2
апрель	607,6		160406,4	607,6		219343,6
май	599,6		158294,4	599,6		216455,6
июнь	632,4		166953,6	632,4		228296,4
июль	613,2		161884,8	613,2		221365,2
август	626,4		165369,6	626,4		226130,4
сентябрь	618,8		163363,2	618,8		223386,8
октябрь	618,8		163363,2	618,8		223386,8
ноябрь
декабрь	645,6		170438,4	645,6		233061,6
Авиационные покрышки	Пищевые отходы
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	305,4		49780,2	738,15		180846,8
февраль	313,8		51149,4	724,15		177416,8
март	313,6		51116,8	723,8
апрель	303,8		49519,4	707,35		173300,8
май	299,8		48867,4	700,35		171585,8
июнь	316,2		51540,6	729,05		178617,3
июль	306,6		49975,8	710,85		174158,3
август	313,2		51051,6	722,4
сентябрь	309,4		50432,2	715,75		175358,8
октябрь	309,4		50432,2	715,75		175358,8
ноябрь				735,35		180160,8
декабрь	322,8		52616,4	743,75		182218,8
Торф	Сельскохозяйственные отходы
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	949,05			421,8		97435,8
февраль	421,8			413,8		95587,8
март	413,8			413,6		95541,6
апрель	413,6			404,2		93370,2
май	404,2			400,2		92446,2
июнь	400,2			416,6		96234,6
июль	416,6			406,2		93832,2
август	406,2			412,8		95356,8
сентябрь	412,8
октябрь
ноябрь				420,2		97066,2
декабрь	420,2

Бюджет закупок материалов.

Органические отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	4110,7	781,0	986,6	4316,2		703546,3
февраль	4145,9	787,7	995,0	4353,2		709570,8
март	4096,4	778,3	983,1	4301,2		701098,9
апрель	4074,4	774,1	977,9	4278,1		697333,6
май	4099,7	778,9	983,9	4304,7		701663,7
июнь	4142,6	787,1	994,2	4349,7		709006,0
июль	4074,4	774,1	977,9	4278,1		697333,6
август	4159,1	790,2	998,2	4367,1		711830,0
сентябрь	4185,5	795,2	1004,5	4394,8		716348,3
октябрь	4056,8	770,8	973,6	4259,6		694321,3
ноябрь	4078,8	775,0	978,9	4282,7		698086,6
декабрь	4105,2	780,0	985,2	4310,5		702605,0
Год:						8442743,9
Анаеробная смесь
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	747,4	142,0	179,4	784,8		410434,7
февраль	753,8	143,2	180,9	791,5		413949,3
март	744,8	141,5	178,8	782,0		409006,9
апрель	740,8	140,8	177,8	777,8		406810,3
май	745,4	141,6	178,9	782,7		409336,4
июнь	753,2	143,1	180,8	790,9		413619,8
июль	740,8	140,8	177,8	777,8		406810,3
август	756,2	143,7	181,5	794,0		415267,2
сентябрь		144,6	182,6	799,1		417903,2
октябрь	737,6	140,1	177,0	774,5		405053,0
ноябрь	741,6	140,9	178,0	778,7		407249,6
декабрь	746,4	141,8	179,1	783,7		409885,6
Год:						4925326,4
Бумажные отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		749,0	946,1	4139,1		1932959,7
февраль	3620,7	687,9	869,0	3801,7		1775410,2
март	3607,2	685,4	865,7	3787,6		1768790,5
апрель	3610,5	686,0	866,5	3791,0		1770408,7
май	3604,5	684,9	865,1	3784,7		1767466,6
июнь	3629,1	689,5	871,0	3810,6		1779529,2
июль	3591,9	682,5	862,1	3771,5		1761288,2
август		686,9	867,6	3795,8		1772615,3
сентябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8		1769820,3
октябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8		1769820,3
ноябрь	3613,2	686,5	867,2	3793,9		1771732,6
декабрь	3620,4	687,9	868,9	3801,4		1775263,1
Год:						21415104,6
Полистирол.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		749,0	946,1	4139,1		848515,5
февраль	3620,7	687,9	869,0	3801,7		779355,7
март	3607,2	685,4	865,7	3787,6		776449,8
апрель	3610,5	686,0	866,5	3791,0		777160,1
май	3604,5	684,9	865,1	3784,7		775868,6
июнь	3629,1	689,5	871,0	3810,6		781163,8
июль	3591,9	682,5	862,1	3771,5		773156,5
август		686,9	867,6	3795,8		778128,8
сентябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8		776901,8
октябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8		776901,8
ноябрь	3613,2	686,5	867,2	3793,9		777741,3
декабрь	3620,4	687,9	868,9	3801,4		779291,1
Год:						9400634,8
Отходы стеклотары
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		136,0	171,8	751,8		543551,4
февраль	827,6	157,2	198,6	869,0		628272,5
март	809,6	153,8	194,3	850,1		614607,8
апрель		151,6	191,5	837,9		605801,7
май		150,1	189,6	829,5		599728,5
июнь	822,8	156,3	197,5	863,9		624628,6
июль	805,2	153,0	193,2	845,5		611267,6
август		158,8	200,6	877,8		634649,4
сентябрь	828,4	157,4	198,8	869,8		628879,9
октябрь	828,4	157,4	198,8	869,8		628879,9
ноябрь	843,2	160,2	202,4	885,4		640115,3
декабрь	852,8	162,0	204,7	895,4		647403,1
Год:						7407785,7
Переработанные лампы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		34,0	43,0	188,0		47551,4
февраль	206,9	39,3	49,7	217,2		54963,0
март	202,4	38,5	48,6	212,5		53767,6
апрель	199,5	37,9	47,9	209,5		52997,2
май	197,5	37,5	47,4	207,4		52465,9
июнь	205,7	39,1	49,4	216,0		54644,2
июль	201,3	38,2	48,3	211,4		53475,3
август		39,7	50,2	219,5		55520,9
сентябрь	207,1	39,3	49,7	217,5		55016,1
октябрь	207,1	39,3	49,7	217,5		55016,1
ноябрь	210,8	40,1	50,6	221,3		55999,0
декабрь	213,2	40,5	51,2	223,9		56636,6
Год:						648053,2
Тяжелые полимеры
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	431,4	82,0	103,5	453,0		175299,4
февраль	440,7	83,7	105,8	462,7		179078,4
март	440,4	83,7	105,7	462,4		178956,5
апрель	427,8	81,3	102,7	449,2		173836,5
май		81,5	103,0	450,5		174324,2
июнь	446,4	84,8	107,1	468,7		181394,6
июль	427,8	81,3	102,7	449,2		173836,5
август	437,7	83,2	105,0	459,6		177859,4
сентябрь	439,2	83,4	105,4	461,2		178468,9
октябрь	439,2	83,4	105,4	461,2		178468,9
ноябрь	456,3	86,7	109,5	479,1		185417,5
декабрь	463,5	88,1	111,2	486,7		188343,2
Год:						2145284,2
Шины с металокордом
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	610,8	116,1	146,6	641,3		169313,8
февраль	627,6	119,2	150,6	659,0		173970,7
март	627,2	119,2	150,5	658,6		173859,8
апрель	607,6	115,4	145,8	638,0		168426,7
май	599,6	113,9	143,9	629,6		166209,1
июнь	632,4	120,2	151,8	664,0		175301,3
июль	613,2	116,5	147,2	643,9		169979,0
август	626,4	119,0	150,3	657,7		173638,1
сентябрь	618,8	117,6	148,5	649,7		171531,4
октябрь	618,8	117,6	148,5	649,7		171531,4
ноябрь		120,8	152,6	667,8		176299,2
декабрь	645,6	122,7	154,9	677,9		178960,3
Год:						2069020,8
Авиационные покрышки
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	305,4	58,0	73,3	320,7		52269,2
февраль	313,8	59,6	75,3	329,5		53706,9
март	313,6	59,6	75,3	329,3		53672,6
апрель	303,8	57,7	72,9	319,0		51995,4
май	299,8	57,0	72,0	314,8		51310,8
июнь	316,2	60,1	75,9	332,0		54117,6
июль	306,6	58,3	73,6	321,9		52474,6
август	313,2	59,5	75,2	328,9		53604,2
сентябрь	309,4	58,8	74,3	324,9		52953,8
октябрь	309,4	58,8	74,3	324,9		52953,8
ноябрь		60,4	76,3	333,9		54425,7
декабрь	322,8	61,3	77,5	338,9		55247,2
Год:						638731,8
Торф
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	949,05	180,3	227,8	996,5		298950,8
февраль	931,05	176,9	223,5	977,6		293280,8
март	930,6	176,8	223,3	977,1		293139,0
апрель	909,45	172,8	218,3	954,9		286476,8
май	900,45	171,1	216,1	945,5		283641,8
июнь	937,35	178,1	225,0	984,2		295265,3
июль	913,95	173,7	219,3	959,6		287894,3
август	928,8	176,5	222,9	975,2		292572,0
сентябрь	920,25	174,8	220,9	966,3		289878,8
октябрь	920,25	174,8	220,9	966,3		289878,8
ноябрь	945,45	179,6	226,9	992,7		297816,8
декабрь	956,25	181,7	229,5	1004,1		301218,8
Год:						3510013,5
Древесные отходы.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		499,3	630,7	2759,4		1443166,2
февраль	2413,8	458,6	579,3	2534,5		1325538,3
март	2404,8	456,9	577,2	2525,0		1320595,9
апрель		457,3	577,7	2527,4		1321804,1
май		456,6	576,7	2523,2		1319607,5
июнь	2419,4	459,7	580,7	2540,4		1328613,5
июль	2394,6	455,0	574,7	2514,3		1314994,6
август		457,9	578,4	2530,5		1323451,5
сентябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5		1321364,7
октябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5		1321364,7
ноябрь	2408,8	457,7	578,1	2529,2		1322792,5
декабрь	2413,6	458,6	579,3	2534,3		1325428,4
Год:						15988721,9
Пенопласт.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		499,3	630,7	2759,4		1443166,2
февраль	2413,8	458,6	579,3	2534,5		1325538,3
март	2404,8	456,9	577,2	2525,0		1320595,9
апрель		457,3	577,7	2527,4		1321804,1
май		456,6	576,7	2523,2		1319607,5
июнь	2419,4	459,7	580,7	2540,4		1328613,5
июль	2394,6	455,0	574,7	2514,3		1314994,6
август		457,9	578,4	2530,5		1323451,5
сентябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5		1321364,7
октябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5		1321364,7
ноябрь	2408,8	457,7	578,1	2529,2		1322792,5
декабрь	2413,6	458,6	579,3	2534,3		1325428,4
Год:						15988721,9
Битое стекло и зеркала
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		170,1	214,8	939,8		491489,3
февраль	1034,5	196,6	248,3	1086,2		568095,7
март		192,3	242,9	1062,6		555739,8
апрель	997,5	189,5	239,4	1047,4		547777,1
май	987,5	187,6	237,0	1036,9		542285,6
июнь	1028,5	195,4	246,8	1079,9		564800,8
июль	1006,5	191,2	241,6	1056,8		552719,5
август		198,6	250,8	1097,3		573861,8
сентябрь	1035,5	196,7	248,5	1087,3		568644,8
октябрь	1035,5	196,7	248,5	1087,3		568644,8
ноябрь		200,3	253,0	1106,7		578804,1
декабрь		202,5	255,8	1119,3		585393,9
Год:						6698257,1
Упаковочные полимеры
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь		136,6	172,6	755,0		394838,9
февраль	734,5	139,6	176,3	771,2		403350,7
март		139,5	176,2	770,7		403076,1
апрель		135,5	171,1	748,7		391544,0
май		135,9	171,6	750,8		392642,3
июнь		141,4	178,6	781,2		408567,6
июль		135,5	171,1	748,7		391544,0
август	729,5	138,6	175,1	766,0		400604,9
сентябрь		139,1	175,7	768,6		401977,8
октябрь		139,1	175,7	768,6		401977,8
ноябрь	760,5	144,5	182,5	798,5		417628,6
декабрь	772,5	146,8	185,4	811,1		424218,4
Год:						4831970,9
Полистирольные пластики
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	287,6	54,6	69,0	302,0		157935,5
февраль	293,8	55,8	70,5	308,5		161340,3
март	293,6	55,8	70,5	308,3		161230,4
апрель	285,2	54,2	68,4	299,5		156617,6
май		54,3	68,6	300,3		157056,9
июнь	297,6	56,5	71,4	312,5		163427,0
июль	285,2	54,2	68,4	299,5		156617,6
август	291,8	55,4	70,0	306,4		160242,0
сентябрь	292,8	55,6	70,3	307,4		160791,1
октябрь	292,8	55,6	70,3	307,4		160791,1
ноябрь	304,2	57,8	73,0	319,4		167051,4
декабрь		58,7	74,2	324,5		169687,4
Год:						1932788,3
Автомобильные шины
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	610,8	116,1	146,6	641,3		335420,8
февраль	627,6	119,2	150,6	659,0		344646,5
март	627,2	119,2	150,5	658,6		344426,9
апрель	607,6	115,4	145,8	638,0		333663,5
май	599,6	113,9	143,9	629,6		329270,3
июнь	632,4	120,2	151,8	664,0		347282,5
июль	613,2	116,5	147,2	643,9		336738,8
август	626,4	119,0	150,3	657,7		343987,6
сентябрь	618,8	117,6	148,5	649,7		339814,0
октябрь	618,8	117,6	148,5	649,7		339814,0
ноябрь		120,8	152,6	667,8		349259,4
декабрь	645,6	122,7	154,9	677,9		354531,2
Год:						4098855,6
Пищевые отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	738,15	140,2	177,2	775,1		405355,1
февраль	724,15	137,6	173,8	760,4		397667,0
март	723,8	137,5	173,7	760,0		397474,8
апрель	707,35	134,4	169,8	742,7		388441,3
май	700,35	133,1	168,1	735,4		384597,2
июнь	729,05	138,5	175,0	765,5		400357,8
июль	710,85	135,1	170,6	746,4		390363,3
август	722,4	137,3	173,4	758,5		396706,0
сентябрь	715,75	136,0	171,8	751,5		393054,1
октябрь	715,75	136,0	171,8	751,5		393054,1
ноябрь	735,35	139,7	176,5	772,1		403817,5
декабрь	743,75	141,3	178,5	780,9		408430,3
Год:						4759318,3
Сельскохозяйственные отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	421,8	80,1	101,2	442,9		231631,5
февраль	413,8	78,6	99,3	434,5		227238,3
март	413,6	78,6	99,3	434,3		227128,4
апрель	404,2	76,8	97,0	424,4		221966,4
май	400,2	76,0	96,0	420,2		219769,8
июнь	416,6	79,2	100,0	437,4		228775,9
июль	406,2	77,2	97,5	426,5		223064,7
август	412,8	78,4	99,1	433,4		226689,1
сентябрь		77,7	98,2	429,5		224602,4
октябрь		77,7	98,2	429,5		224602,4
ноябрь	420,2	79,8	100,8	441,2		230752,8
декабрь		80,8	102,0	446,3		233388,8
Год:						2719610,5

Месяц	Общая сумма затрат.
январь	10085395,5
февраль	9814973,2
март	9753617,8
апрель	9674864,9
май	9646852,5
июнь	9839108,9
июль	9668552,8
август	9814679,4
сентябрь	9789316,1
октябрь	9754438,9
ноябрь	9857782,5
декабрь	9921360,8

Бюджет производственных накладных расходов: