Бюджет постоянных общепроизводственных расходов.

Вид расходов

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год.

1. З/п обслуживающего персонала

2. Социальные отчисления

3. З/п управленческого персонала

4. Социальные отчисления

5. Амортизация производственного оборудования

6. Ремонт производственного оборудования

7. Амортизация производственных зданий

8. Ремонт производственных зданий

9. Расходы на охрану труда

10.Амортизация автотранспорта

11. Оплата коммунальных услуг на содержание производственных зданий

Итого:

Бюджет переменных общепроизводственных расходов.

январь				февраль
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5	62377,5	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5	60707,5
Вспомогательные материалы		1,2	29941,2	Вспомогательные материалы		1,2	29139,6
Итого:			92318,7	Итого:			89847,1
март				апрель
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5		Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5
Вспомогательные материалы		1,2		Вспомогательные материалы		1,2	28744,8
Итого:				Итого:			88629,8
май				июнь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5		Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5
Вспомогательные материалы		1,2	28708,8	Вспомогательные материалы		1,2	29265,6
Итого:			88518,8	Итого:			90235,6
июль				август
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5		Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5	60602,5
Вспомогательные материалы		1,2	28600,8	Вспомогательные материалы		1,2	29089,2
Итого:			88185,8	Итого:			89691,7
сентябрь				октябрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5		Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5
Вспомогательные материалы		1,2	29061,6	Вспомогательные материалы		1,2	29001,6
Итого:			89606,6	Итого:			89421,6
ноябрь				декабрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5	60777,5	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.		2,5	61197,5
Вспомогательные материалы		1,2	29173,2	Вспомогательные материалы		1,2	29374,8
Итого:			89950,7	Итого:			90572,3

Бюджет административно-общехозяйственных расходов.

Виды расходов, руб.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого:

Заработная плата административно-управленческого персонала.

Расходы на охрану

Командировочные

Расходы пожарную охрану

Амортизация общехозяйственных помещений

Амортизация общехозяйственных ОС

Оплата коммунальных услуг

Расходы на интернет

Расходы на связь

Расходы на закупку канцтоваров

Оплата труда общехозяйственного персонала

Налоги: транспортный налог, налог на имущество

Итого: