Ответственность высшего руководства в интегрированной системе менеджмента

Общие положения

1.1.Ответственный по вопросам Системы Менеджмента Качества, Экологии, Охраны Труда и Промышленной Безопасности (СМКЭиОТПБ) в подразделении предприятия (далее - ответственный) назначается для:

а) проведения Политики в области качества, экологии и ОТПБ предприятия в подразделении;

б) формирования, совместно со службой качества, экологии и ОТПБ на основе Политики в области качества, экологии И ОТПБ предприятия, целей и задач в области качества, экологии и ОТПБ подразделения;

в) учета и анализа проблем в области качества, экологии и ОТПБ стоящих перед подразделением;

г) планирования работ по выполнению целей и задач в области качества, экологии, ОТПБ и по устранению проблем в области качества, экологии и ОТПБ в подразделении;

д) разработки (корректировки) и/или участия в разработке (корректировке) документов СМКЭиОТПБ, имеющих отношение к работе подразделения;

е) проверки внедрения документов и изменений документов СМКЭиОТПБ в подразделении;

ж) контроля за функционированием СМКЭиОТПБ в подразделении;

з) формирования предложений по корректировке СМКЭиОТПБ для результативного ее функционирования;

и) обеспечения организации внутренних и внешних проверок, включая аудиты, со стороны подразделения;

к) участия во внутренних аудитах.

1.2. Ответственный назначается на должность исходя из требований к компетентности специалистов службы качества, экологии и ОТПБ приказом директора предприятия по согласованию с руководителем службы качества, экологии и ОТПБ и функционально подчиняется (входит в) указанной службе.

1.3. Ответственный в своей деятельности должен руководствоваться законодательными и нормативными документами, касающихся качества, экологии и ОТПБ, документами СМКЭиОТПБ, организационно - распорядительными документами предприятия и указаниями службы качества, экологии и ОТПБ.

 

Обязанности

2.1. Подготовка предложений для службы качества, экологии и ОТПБ по количественному и персональному составу рабочей группы подразделения по СМКЭиОТПБ (Примечание: это, как правило, линейные руководители, которые будут доносить Политику, цели и задачи в области качества, экологии и ОТПБ подразделения до непосредственных исполнителей / рабочих).

2.2. Повышение квалификации членов рабочей группы по вопросам СМКЭиОТПБ, включая знание основных требований стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000, OHSAS серии 18000, через организацию внутреннего обучения, проверки их знаний (тестирование) и оценку результативности обучения.

2.3. Организация ознакомления (обучения) всех работников подразделения с Политикой в области качества, экологии и ОТПБ предприятия, целями и задачами в области качества, экологии и ОТПБ подразделения, оценка результативности ознакомления (понимания).

2.4. Сбор и обобщение информации по проблемам в области качества, экологии и ОТПБ подразделения на основе данных о контроле качества продукции, отзывов внешних и внутренних потребителей, данных о качестве процессов, результатов внешних и внутренних аудитов, оценки обеспечения качества труда, других данных, необходимость сбора которых установит служба качества, экологии и ОТПБ.

2.5. Защита перед службой качества, экологии и ОТПБ критериев и сводных сравнительных данных оценки деятельности подразделения.

2.6. Планирование мероприятий в области качества, экологии и ОТПБ для выполнения Политики в области качества, экологии и ОТПБ предприятия, целей в области качества, экологии и ОТПБ подразделения, устранения фактических и потенциальных несоответствий, а также улучшения результативности СМКЭиОТПБ в подразделении.

2.7. Организация разработки (корректировки) документов СМКЭиОТПБ, имеющих отношение к работе подразделения, проверки их выполнения на местах.

2.8. Организация управления документацией СМКЭиОТПБ в подразделении, включая ознакомление с ней.

2.9. Анализ и контроль за функционированием СМКЭиОТПБ в подразделении.

2.10. Информирование руководителя подразделения и отчетность перед руководителем службы качества, экологии и ОТПБ о ходе разработки (корректировки) документов СМКЭиОТПБ в подразделении, функционировании СМКЭиОТПБ в подразделении.

 

2.11. Участие во внутренних аудитах по требованию начальника службы качества, экологии и ОТПБ.

2.12. Представление функционирования СМКЭиОТПБ в подразделении во время внутренних и внешних аудитов, включая аудиты сертификационного органа.

 

Права

3.1. Ответственный имеет право:

- приостанавливать выполнение решений (указаний) начальника и руководителей других уровней подразделения, если они противоречат требованиям системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ предприятия и отрицательно влияют на ее функционирование в смежных подразделениях;

- требовать от руководителя службы качества, экологии и ОТПБ проведения внеочередного внутреннего аудита в смежных подразделениях, если их действия противоречат требованиям системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ предприятия и/или отрицательно влияют на ее функционирование в его подразделении;

- самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его обязанностям (компетенции) (см. пункт 2);

- давать указания работникам подразделения по вопросам обеспечения качества продукции, экологии и ОТПБ, эффективного функционирования системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ и ее процессов;

- подготавливать предложения о стимулировании членов рабочей группы подразделения;

- принимать участие в мероприятиях повышения квалификации по вопросам СМКЭиОТПБ, проводимых на предприятии и за его пределами.

 

Ответственность

4.1. Ответственный несет персональную ответственность за выполнение возложенных обязанностей (см. пункт 2), соблюдение сроков выполнения мероприятий в области качества, экологии и ОТПБ, анализ и оценку их результативности, а также за функционирование СМКЭиОТПБ в подразделении.

4.2. В случае невыполнения обязанностей (см. пункт 2) или не использования предоставленных ему прав (см. пункт 3) несет ответственность в виде потери льгот, гарантий, компенсаций, доплат, премий, надбавок и других предусмотренных Положением о службе качества, экологии и ОТПБ преимуществ, либо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и заключенным трудовым договором.

Для каждого подразделения.

Производственная среда

 

Управление производственной средой включает:

1) управление социально – человеческими факторами, в частности:

а) психологическим климатом в коллективе и измерением удовлетворения персонала;

б) методиками мотивации персонала к творческой работе;

в) правилами техники безопасности и применением средств защиты;

г) интенсивностью труда и технологическими перерывами;

д) эргономикой и размещением рабочих мест;

е) социальными отношениями в коллективе (спорт, дни рождения, праздники и т.п.);

ж) обслуживанием персонала (туалеты, душевые, столовые, транспорт и т.д.);

з) контролем за выполнением законодательства, коллективного договора, контрактов и т.д., касающихся производственной среды.

2) управление физическими факторами, по отношению:

а) температуры, влажности, освещения, сквозняков и вентиляции;

б) чистоты, загрязнений, вибраций, санитарных условий, медико – эпидемиологических условий;

в) побочных излучений, физических перепадов, природных катаклизмов и т.п.

3) управление показателями здоровья персонала, критичными для достижения соответствия продукции, конкретных процессов, ОТПБ.

 

9. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

 

Примеры процессов, которые объединяются практически без дополнительных требований какой либо Системы Менеджмента:

– Формирования Политики

– Формирования Целей, Задач и Планов

– Управления структурой, ответственностью и полномочиями

– Управления ресурсами, включая человеческие, а также обучения и информирования (осведомленности, консультаций)

– Взаимодействия (информирования, консультаций)

– Управления документами

– Управления записями

– Управление средствами мониторинга и измерения

– Проведения внутреннего аудита системы менеджмента

– Анализа со стороны руководства

– Внешнего аудита, включая сертификационный

Примеры процессов, которые объединяются с учетом дополнительных требований какой либо Системы Менеджмента:

– Мониторинга и измерения

– Осуществления Корректирующих и Предупреждающих действий

– Улучшения

Примеры процессов, которые сложно объединить:

– Оценки экологических аспектов воздействия и опасных факторов, оценки и управления рисками

– Процессы, связанные с аварийными ситуациями

– Управления несоответствиями

Приложение А.3.1 Экологические аспекты

a) выбросы в атмосферу;

b) сбросы в воду;

c) сбросы в почву;

d) использование сырья и природных ресурсов;

e) использование энергии;

f) излучение энергии, например, тепла, радиации, вибрации;

g) отходы и побочные продукты;

h) физические свойства, например, размеры, форма, цвет, внешний вид.

 

Помимо экологических аспектов, которые организация может контролировать непосредственно, организация также должнарассматривать аспекты, на которые она может оказывать влияние, например, аспекты, связанные с товарами и услугами, используемыми организацией, и аспекты, связанные с предоставляемыми ею продуктами и услугами.

 

Следует учитывать аспекты, связанные с деятельностью, продуктами и услугами организации, такие как:

— проектирование и разработка;

— производственные процессы;

— упаковка и транспортировка;

— экологические показатели и методики подрядчиков и поставщиков;

— менеджмент отходов;

— извлечение (добыча) и распределение сырья и природных ресурсов;

— распределение, использование и окончание срока службы продуктов;

— живая природа и разнообразие биологических видов.

 

Идентификация видов деятельности, процессов, продукции, услуг, источников загрязнения и состояния окружающей среды.

1. Основная производственная деятельность.

2. Вспомогательная производственная деятельность.

3. Ресурсное (материально-техническое) обеспечение.

4. Работа с поставщиками и субподрядчиками.

5. Административно-хозяйственная, социально-бытовая деятельность.

6. Исследовательская деятельность.

7. Прошлые воздействия всех видов деятельности на окружающую среду.

8. Текущее состояние окружающей среды.

Общие положения

1.1.Ответственный по вопросам Системы Менеджмента Качества, Экологии, Охраны Труда и Промышленной Безопасности (СМКЭиОТПБ) в подразделении предприятия (далее - ответственный) назначается для:

а) проведения Политики в области качества, экологии и ОТПБ предприятия в подразделении;

б) формирования, совместно со службой качества, экологии и ОТПБ на основе Политики в области качества, экологии И ОТПБ предприятия, целей и задач в области качества, экологии и ОТПБ подразделения;

в) учета и анализа проблем в области качества, экологии и ОТПБ стоящих перед подразделением;

г) планирования работ по выполнению целей и задач в области качества, экологии, ОТПБ и по устранению проблем в области качества, экологии и ОТПБ в подразделении;

д) разработки (корректировки) и/или участия в разработке (корректировке) документов СМКЭиОТПБ, имеющих отношение к работе подразделения;

е) проверки внедрения документов и изменений документов СМКЭиОТПБ в подразделении;

ж) контроля за функционированием СМКЭиОТПБ в подразделении;

з) формирования предложений по корректировке СМКЭиОТПБ для результативного ее функционирования;

и) обеспечения организации внутренних и внешних проверок, включая аудиты, со стороны подразделения;

к) участия во внутренних аудитах.

1.2. Ответственный назначается на должность исходя из требований к компетентности специалистов службы качества, экологии и ОТПБ приказом директора предприятия по согласованию с руководителем службы качества, экологии и ОТПБ и функционально подчиняется (входит в) указанной службе.

1.3. Ответственный в своей деятельности должен руководствоваться законодательными и нормативными документами, касающихся качества, экологии и ОТПБ, документами СМКЭиОТПБ, организационно - распорядительными документами предприятия и указаниями службы качества, экологии и ОТПБ.

 

Обязанности

2.1. Подготовка предложений для службы качества, экологии и ОТПБ по количественному и персональному составу рабочей группы подразделения по СМКЭиОТПБ (Примечание: это, как правило, линейные руководители, которые будут доносить Политику, цели и задачи в области качества, экологии и ОТПБ подразделения до непосредственных исполнителей / рабочих).

2.2. Повышение квалификации членов рабочей группы по вопросам СМКЭиОТПБ, включая знание основных требований стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000, OHSAS серии 18000, через организацию внутреннего обучения, проверки их знаний (тестирование) и оценку результативности обучения.

2.3. Организация ознакомления (обучения) всех работников подразделения с Политикой в области качества, экологии и ОТПБ предприятия, целями и задачами в области качества, экологии и ОТПБ подразделения, оценка результативности ознакомления (понимания).

2.4. Сбор и обобщение информации по проблемам в области качества, экологии и ОТПБ подразделения на основе данных о контроле качества продукции, отзывов внешних и внутренних потребителей, данных о качестве процессов, результатов внешних и внутренних аудитов, оценки обеспечения качества труда, других данных, необходимость сбора которых установит служба качества, экологии и ОТПБ.

2.5. Защита перед службой качества, экологии и ОТПБ критериев и сводных сравнительных данных оценки деятельности подразделения.

2.6. Планирование мероприятий в области качества, экологии и ОТПБ для выполнения Политики в области качества, экологии и ОТПБ предприятия, целей в области качества, экологии и ОТПБ подразделения, устранения фактических и потенциальных несоответствий, а также улучшения результативности СМКЭиОТПБ в подразделении.

2.7. Организация разработки (корректировки) документов СМКЭиОТПБ, имеющих отношение к работе подразделения, проверки их выполнения на местах.

2.8. Организация управления документацией СМКЭиОТПБ в подразделении, включая ознакомление с ней.

2.9. Анализ и контроль за функционированием СМКЭиОТПБ в подразделении.

2.10. Информирование руководителя подразделения и отчетность перед руководителем службы качества, экологии и ОТПБ о ходе разработки (корректировки) документов СМКЭиОТПБ в подразделении, функционировании СМКЭиОТПБ в подразделении.

 

2.11. Участие во внутренних аудитах по требованию начальника службы качества, экологии и ОТПБ.

2.12. Представление функционирования СМКЭиОТПБ в подразделении во время внутренних и внешних аудитов, включая аудиты сертификационного органа.

 

Права

3.1. Ответственный имеет право:

- приостанавливать выполнение решений (указаний) начальника и руководителей других уровней подразделения, если они противоречат требованиям системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ предприятия и отрицательно влияют на ее функционирование в смежных подразделениях;

- требовать от руководителя службы качества, экологии и ОТПБ проведения внеочередного внутреннего аудита в смежных подразделениях, если их действия противоречат требованиям системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ предприятия и/или отрицательно влияют на ее функционирование в его подразделении;

- самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его обязанностям (компетенции) (см. пункт 2);

- давать указания работникам подразделения по вопросам обеспечения качества продукции, экологии и ОТПБ, эффективного функционирования системы менеджмента качества, экологии и ОТПБ и ее процессов;

- подготавливать предложения о стимулировании членов рабочей группы подразделения;

- принимать участие в мероприятиях повышения квалификации по вопросам СМКЭиОТПБ, проводимых на предприятии и за его пределами.

 

Ответственность

4.1. Ответственный несет персональную ответственность за выполнение возложенных обязанностей (см. пункт 2), соблюдение сроков выполнения мероприятий в области качества, экологии и ОТПБ, анализ и оценку их результативности, а также за функционирование СМКЭиОТПБ в подразделении.

4.2. В случае невыполнения обязанностей (см. пункт 2) или не использования предоставленных ему прав (см. пункт 3) несет ответственность в виде потери льгот, гарантий, компенсаций, доплат, премий, надбавок и других предусмотренных Положением о службе качества, экологии и ОТПБ преимуществ, либо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и заключенным трудовым договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Ответственность высшего руководством на начальном этапе внедрения системы менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

1. Достижение заинтересованности руководства высшего звена. К примеру, через результативное обучение менеджменту качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

2. Формирование стратегических целей, задач и направлений совершенствования (Маркетинговые исследования, Первичная экологическая оценка, Первичная оценка ОТПБ, Определение проблем и установление статуса мероприятий, Всестороннее обсуждение и формирование Политики).

3. Создание органов по совершенствованию деятельности (Совета по качеству, экологии, охране труда и промышленной безопасности, Службы менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, назначение ответственных по подразделениям, выбор и аттестация аудиторов СМ и т.д.).

4. Вовлечение всего руководящего состава в процесс формирования и проведения целей и задач в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

 

Ответственность высшего руководством на начальном этапе внедрения системы менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности (продолжение).

 

5. Анализ процессов на детальном уровне, установление экологических аспектов, опасных факторов, идентификация рисков и т.д. (см. «процессный подход» к СМ организации).

6. Определение функций системы и соответствующее распределение ответственности, полномочий и взаимодействий.

7. Создание регламентов системы менеджмента.

8. Обеспечение системы адекватными ресурсами.

9. Анализ результативности разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента.