Основных производственных фондов

Показатель	Усл. обозн.	Прошлый год	Подстановка	Отчетный год
1-ого показат.	2-ого показат.	3-его показат.	4-ого показат.
1.Среднегодовое количество рабочих дней, дни 2.Коэффициент сменности работы оборудования 3.Время работы оборудования в смену, час 4.Среднечасовая производительность оборудования, руб. 5.Средняя стоимость единицы оборудования	Д   Ксм Всм   Поб Соб	1,7 7,8   130,78 196,25					1,9 7,9   121,99 205,93
6.Результат – фондоотдача активной части ОПФ, руб.	ФОа	2,18					2,24
7.Изменения от предыдущего расчета – размер влияния фактора							-0,11

 

«Анализ эффективности использования материальных ресурсов»

Таблица 14

Данные для оценки обеспеченности в материальных ресурсах

Вид ресурса	Плановая потребность	Заявленная потребность	Заключены договора на поставку	Поступило по договору
А, шт.
Б, м^2
В, т

Таблица 15

Оценка выполнения плана и динамики показателей эффективности

Использования материальных ресурсов

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Изменение (+, -)
план	факт	от прошлого года	от плана
1. Товарная продукция, тыс. руб.				+1320	+110
2. материальные затраты, тыс. руб.	2775,6	3492,5	3617,6	+842	+125,1
3. Материалоемкость, руб.	0,54	0,55	0,56	+0,02	+0,01
4. Материалоотдача, руб.	1,85	1,82	1,79	-0,06	-0,03

 

 

Таблица 16

Факторный анализ материалоемкости

Показатели	Алгоритм расчета (нумерация строк)	Результат (сумма)
Исходные данные
1. товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс. руб.
1.1. по плану
1.2. Фактически, в ценах, принятых в плане
1.3. Фактически, в действующих ценах
2. Лимит материальных затрат на 1 рубль товарной продукции (плановая материалоемкость), руб.		0,55
3. Материальны затраты, тыс. руб.
3.1. Фактические		3617,6
3.2. Плановые		3492,5
3.3. По плану на фактический выпуск продукции		3510,2
4. Экономия материальных затрат по сравнению с планом, полученная в результате нарушения сметной и технологической дисциплины, тыс. руб.
5. Удорожание (+). удешевление (-) материальных затрат за счет изменения цен и тарифов по сравнению с принятыми в плане, тыс. руб.
Расчет показателей материалоемкости
6. Материалоемкость, руб.
6.1. По плану на фактический выпуск	3,3/1,2	0,548
6.2. Тоже уменьшенная на экономию, полученную в результате нарушения сметной и технологической дисциплины	3,3-4/1,2	0,547
6.3. Фактически в ценах, принятых в плане	3,1-5/1,2	0,563
6.4. Фактически в действующих ценах на материальные ресурсы в оптовых ценах на товарную продукцию, принятых в плане	3,1/1,2	0,565
6.5. Фактически	3,1/1,3	0,56
Влияние на материалоемкость факторов:
7. 1. Изменение объема и ассортимента выпуска продукции	6,1-2	0,002
7.2. Экономия материальных ресурсов в результате нарушения сметной и технологической дисциплины	6,2-6,1	-0,001
7.3. Изменение затрат на единицу продукции (удельная материалоемкость), зависящее от деятельности предприятия	6,3-6,2	0,016
7.4. Изменение цен на материальные ресурсы, независящие от деятельности предприятия	6,4-6,3	0,002
7.5. Изменение оптовых цен на товарную продукцию	6,5-6,4	-0,005

 

Анализ эффективности трудовых ресурсов

Таблица 17

Оценка выполнения плана и динамики

среднегодовой списочной численности работников

Категории персонала	Среднегодовая численность, чел.	Изменение, (+, -), чел	Фактически в %
Предыду-щий год	Отчетный год	От прошлого года	От плана	К прошлому году	К плану
план	факт
1. Основные рабочие 2. Вспомогательные рабочие 3. МОП 4. Служащие, в т.ч. 4.1.Руководители 4.2.Специалисты
Всего промышленно-производственного персонала

Таблица 18

Оценка структуры промышленно-производственного персонала

(в процентах)

Категории персонала	Доля категорий в общей численности ППП	Изменение (+, -)
Прошлый год	Отчетный год	От прошлого года	От плана
план	факт
1. Основные рабочие 2. Вспомогательные рабочие 3. МОП 4. Служащие, в т.ч. 4.1.Руководители 4.2.Специалисты	71,58 15,16 2,31 10,95 4,2 6,7	71,82 17,09 2,09 3,73 5,27	72,65 16,32 2,06 8,97 3,59 5,38
Всего промышленно-производственного персонала

Таблица 19

Использование рабочего времени

Показатели	Условные обознач	Прошлый год	Отчетный год	Отклонение (+, -)	% выполнения плана	Темп роста, %
план	факт	от прошлого года	от плана
1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 2. Число отработанных рабочими 2.1.Человеко-дней, тыс. 2.2.Человеко-часов, тыс. 3. Отработано за год одним рабочим 3.1.Дней 3.2.Часов 4. Средняя продолжительность рабочего дня, час		154,36   1219,4   1793,3 7,9	182,49   1423,4   1801,8 7,8	182,25   1403,3   1732,5 7,7

Таблица 20

Анализ потерь рабочего времени

Показатели	Потери рабочего времени
Всего, чел./час	Удел. вес, %	На одного рабочего, час
1. В результате сокращения рабочего дня по инициативе администрации 2. Текущие отпуска 3. Отпуска без сохранения з/платы (по собственному желанию) 4. По болезни (листы по временной нетрудоспособности) 5. Прогулы	3191,4     5208,3     2122,2	23,4   19,6
Итого потери рабочего времени	16272,9

Таблица 21

Оценка выполнения плана и