Проведение проверки организации процесса выполнения работ

5.4.1 Проведение проверки организации процесса выполнения работ включает:

- назначение экспертов (формирование комиссии) для проверки;

- подготовку к проведению проверки организации процесса выполнения работ;

- идентификацию работ, выполняемых заявителем;

- проверку организации процесса выполнения работ;

- оформление листа выявленных при проверке несоответствий (при необходимости);

- составление акта по результатам проверки организации процесса выполнения работ.

 

5.4.2Для проведения проверки организации процесса выполнения работ формируется комиссия, в которую входят эксперты-аудиторы органа по сертификации.

5.4.3При необходимости для проверки организации процесса выполнения работ и (или) проведения контроля (испытания) их качества орган по сертификации привлекает технических экспертов.

5.4.4Состав комиссии утверждает руководитель органа по сертификации. Он же назначает председателя комиссии из числа экспертов-аудиторов.

5.4.5Подготовка к проведению проверки организации процесса выполнения работ включает:

 

- разработку программы проверки организации процесса выполнения работ;

- разработку программы контроля (испытаний) работ;

- отбор образцов (для отдельных видов работ при необходимости) и оформление акта отбора;

- выбор аккредитованной лаборатории и оформление направления на проведение контроля (испытаний).

5.4.6Программу проверки организации процесса работ разрабатывает орган по сертификации и
утверждает руководитель органа по сертификации.

Программу контроля (испытаний), направление на проведение контроля (испытаний) и акт отбора образцов составляет эксперт-аудитор органа по сертификации.

5.4.7 Программа проверки организации процесса выполнения работ, предъявленных на сертификацию, должна включать следующее:

- цель и объем проверки;

- место проведения проверки;

- список членов комиссии;

- распределение обязанностей между членами комиссии;

- перечень ТНПА, на соответствие которым проводится оценка;  

- объекты проверки (исполнитель, процесс, испытания).

5.4.8Программа контроля (испытаний) работ, предъявленных на сертификацию, должна включать следующее:

- наименование заявителя на сертификацию работ;

- наименование объекта (объектов) контроля;

 

- номер и дату акта отбора образцов (при необходимости);

- наименование контролируемых показателей;

- наименование ТНПА на производство работ и методы контроля.

5.4.9Проверка организации процесса выполнения работ при сертификации включает:

- оценку исполнителя работ;

- оценку организации процесса выполнения работ у заявителя;

- выбор объектов выполнения работ для контроля качества (испытаний);

- контроль качества (испытания) работ.

5.4.10 Оценка исполнителя работ предусматривает проверку наличия и организации управления
персоналом, выполняющим работы в строительстве, включая рабочих, выполняющих работы, и специалистов, ответственных за организацию и производство работ.

Проверяются:

- процедуры повышения квалификации и документов, подтверждающих ее выполнение;

- наличие документов, подтверждающих профессиональную подготовку и практический опыт у специалистов и рабочих, выполняющих работы в строительстве;

- знание ТНПА, технологической документации на выполняемые работы;

Оценка исполнителя работ должна осуществляться в соответствии с действующими ТНПА, правилами и процедурами, установленными Минстройархитектуры, а также правилами, установленными органом по сертификации.

5.4.11При оценке организации процесса выполнения работ комиссия должна получить подтверждение того, что работы проводятся согласно требованиям ТНПА, технологической и проектной документации.

5.4.12При оценке организации процесса выполнения работ устанавливается:

 

- наличие и состояние ТНПА, технологической и проектной документации;

- наличие проектов производства работ;

- наличие системы контроля качества выполняемых работ;

- наличие и состояние технических средств, необходимых для выполнения работ;

- наличие и состояние средств измерений и контроля, необходимых для контроля качества выполняемых работ.

5.4.13 При проверке состояния ТНПА, технологической и проектной документации устанавливается наличие:

- ТНПА, технологической и проектной документации, необходимой для выполнения работ, заявленных на сертификацию;

- системы обеспечения ТНПА и технологической документацией, ее учета и актуализации.

При этом необходимо проверить оформление и содержание технологических карт в соответствии с требованиями РДС 1.03.02.

5.4.14При проверке наличия проектов производства работ проверяется его принадлежность данному объекту.

5.4.15Для подтверждения наличия и функционирования системы контроля качества работ в организации должны быть проанализированы представленные заявителем документы:

 

- сведения о наличии структурного подразделения, ответственного за контроль качества выполняемых работ, прошедшего оценку технической компетентности в соответствии с требованиями ТКП 45-1.01-47 или аккредитованного в соответствии с требованиями Системы аккредитации Республики Беларусь;

- сведения об организации системы контроля качества, включая специалистов, компетентных в данном виде деятельности - для малых предприятий;

- общий журнал производства работ с оформлением результатов входного контроля и регистрацией фактических значений измеренных показателей качества, контролируемых в процессе выполнения работ при проведении операционного контроля;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств зданий и сооружений;

 

- акты приемки выполненных работ, результаты контроля (испытаний). Система контроля качества работ должна обеспечивать:

- входной контроль строительных материалов и изделий;

- операционный контроль строительных процессов или производственных операций;

- приемочный контроль выполненных работ.

Организация входного контроля должна осуществляться в соответствии с СТБ 1306.

Операционный контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА на работы и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле проверяется соблюдение технологии выполнения работ в строительстве, их соответствие проектной и технологической документации и требованиям ТНПА.

При приемочном контроле проводится контроль качества выполненных работ на соответствие требованиям ТНПА.

5.4.16При проверке наличия и состояния технических средств и средств измерений и контроля,
необходимых для выполнения и контроля качества работ, устанавливают:

- наличие и форму принадлежности заявителю технических средств, используемых при выполнении работ;

- наличие у заявителя средств измерений и контроля, необходимых для осуществления контроля качества выполняемых работ;

- достаточность технических средств и средств измерений и контроля для обеспечения требований ТНПА и технологической документации на выполнение работ и контроль их качества;

- наличие системы обеспечения исправного состояния технических средств и средств измерений и контроля;

- наличие документов о результатах калибровки, поверки, аттестации средств измерений и испытательного оборудования.

При использовании арендуемых технических средств необходимо установить наличие договора на аренду и наличие документов, подтверждающих их исправное техническое состояние, а также фактов их использования.

5.4.17При идентификации работ, выполняемых заявителем, устанавливается: представляет ли данный заявитель работы от своего имени и, следовательно, несет ли он ответственность перед потребителем за безопасность и качество предоставляемых работ.

5.4.18Заявитель обязан представить для контроля качества (испытаний) перечень (не менее трех) объектов выполнения работ по каждому виду работ, заявленных на сертификацию.

Орган по сертификации работ в строительстве осуществляет выбор одного объекта выполнения работ из предоставленного заявителем перечня.

Выборочный контроль качества (испытания) работ осуществляется специалистами испытательной лаборатории, аккредитованной в Системе аккредитации Республики Беларусь, в соответствии с требованиями ТНПА и проектной документации. Контроль качества (испытания) работ проводится по программе испытаний на объекте выполнения работ, выбранном органом по сертификации.

Допускается проведение контроля (испытаний) работ на отобранных образцах в условиях аккредитованной лаборатории (при необходимости).

Отбор образцов для контроля в аккредитованной испытательной лаборатории осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА на метод контроля выполняемых работ. Отбор образцов осуществляет комиссия в составе экспертов-аудиторов органа по сертификации работ в строительстве и специалистов аккредитованной лаборатории.

Форма акта отбора образцов приведена в приложении В.

Акт отбора образцов оформляет комиссия.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, орган по сертификации имеет право привлекать испытательную лабораторию, аккредитованную только на техническую компетентность, которая будет осуществлять контроль (испытания) в присутствии экспертов-аудиторов органа по сертификации. При этом ответственность за объективность результатов контроля (испытаний) наравне с испытательной лабораторией несет орган по сертификации.

Форма протокола испытаний устанавливается аккредитованной испытательной лабораторией.

Вновь создаваемой организации, а также существующей организации, которая впервые осваивает работы в строительстве, подлежащие обязательной сертификации, сертификаты на работы могут быть выданы без представления объектов выполнения работ для контроля качества (испытаний) при условии положительных результатов проверки организации процесса выполнения работ, включая систему контроля качества работ. Срок действия сертификатов в этом случае не превышает 6 месяцев.

В течение 6 месяцев с момента выдачи сертификатов организация должна представить объект выполнения работ для проведения сертификационных испытаний и переоформления сертификата соответствия на работы на срок до 3 лет при положительных результатах контроля качества (испытаний).

Если объект выполнения работ не будет представлен или результаты испытаний будут отрицательные, то действующий сертификат аннулируется.

5.4.19 По результатам проверки организации процесса выполнения работ комиссия оформляет
акт проверки, в котором приводится заключение о возможности заявителем выполнять работы, соответствующие требованиям ТНПА, а также способности заявителя обеспечивать стабильный уровень
качества выполняемых работ.

Форма акта проверки приведена в приложении Г.

Если по результатам проверки выявляются несоответствия требованиям, установленным в 5.4.11 -5.4.17, комиссия оформляет лист несоответствий.

Форма листа несоответствий приведена в приложении Д.

5.4.20 По всем несоответствиям, отмеченным комиссией во время проверки организации процесса выполнения работ в листе несоответствий, заявитель разрабатывает план корректирующих мероприятий по их устранению с указанием сроков, согласованных с органом по сертификации. По истечении установленных сроков заявитель представляет отчет по устранению всех несоответствий.

Если выявленные несоответствия не могут быть устранены в срок до 2 месяцев, орган по сертификации принимает решение об отказе от дальнейших работ по сертификации.

Оформляется акт проверки. Один экземпляр акта передается заявителю.

5.4.21Если выявленные несоответствия могут быть устранены в установленные сроки, орган по сертификации оценивает проведенные корректирующие мероприятия и принимает решение об их признании или о необходимости повторной проверки организации процесса выполнения работ по выявленным несоответствиям.

5.4.22Результаты проверки организации процесса выполнения работ действуют в течение не более полугода.