Среднесрочный финансовый план по собственным доходам на 2011-2013 годы

Среднесрочный финансовый план по собственным доходам на 2011-2013 годы

 

млн.руб.

Показатели

Собственные доходы

152,2

163,4

179,5

в том числе:

 

 

 

налоговые

109,2

117,3

122,6

неналоговые

28,0

46,1

56,9

Одним из источников пополнения собственных доходов видим приватизацию муниципальных предприятий, меры, по финансовому оздоровлению которых не принесли результатов. В отраслях деятельности этих предприятий наблюдается высокая конкуренция. В план приватизации включаются муниципальное автотранспортное предприятие и фирма «Питание».

Доходы от приватизации земельных участков возрастают с 1,5 млн.руб. в 2011 году до 3,0 млн. руб. в 2013 году.

 

Полученные доходы будут направлены на решение следующих проблем города:

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство

       Через 4 муниципальные программы:

По программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»

-строительство котельной в восточной части города мощностью 12 МгВатт. Готовится соглашение с инвестором ООО «Энергосфера» (Ленинградская область), Объем инвестиций до 250 млн.руб. Дает возможность закрыть 7 котельных, дать горячую воду в учреждения здравоохранения (центральная городская больница, детская больница, психиатрическая больница, противотуберкулезный диспансер), населению в восточной части города;

- завершить реконструкцию муниципальной котельной по ул.Шевченко, 2 – по муниципальной программе 12 млн.руб., дать горячую воду в микрорайоне Котельнич- 2 (2011-2013 годы).

 

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Котельниче Кировской области» направить из местного бюджета на мероприятия в 2011-2013гг 30,2 млн.руб.:

 - все муниципальные учреждения оснастить приборами учета к 01.01.2012 года, и заменить оконные блоки на стеклопакеты.

- закрыть еще 3 котельных (ул.К.Маркса,22, ул.Совесткая,61, облгаза) путем присоединения к действующим котельным;

- заменить 8 котлов на энергоэффективные на муниципальных котельных 8,4 млн.руб.

- установить частотные преобразователи и энергоэффективные насосы на муниципальные объекты водоснабжения 3,5 млн.руб.

 

По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Котельниче Кировской области» отремонтировать 30 жилых домов по 10 в год – 45 млн.руб., в т.ч. 10,3 млн.руб. из муниципального бюджета, Условия фонда ЖКХ выполняем.

 

По программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания» расселить 6 домов, расходы составят 42 млн.руб., в т.ч. из бюджета города около 5 млн.руб.

 

Ставим задачей вхождения в федеральную и областную программы «Чистая вода» с объектами расширения очистных сооружений, второй очереди водовода, канализование микрорайона Котельнич-2. Необходимая сумма инвестиций - более 400 млн.руб.

 

Градостроительство

       В целях дальнейшего развития города, эффективного и грамотного использования земельных ресурсов и сохранения его исторического облика, разработан и утвержден Генеральный план городского округа города Котельнича, приняты правила землепользования и застройки.

       Разработаны проекты планировки и проекты межевания микрорайонов «Первомайский», «Прудный», «Наймушины» общей площадью более 44 гектара для строительства 244 домов с объемом жилищного строительства 33 тыс. кв. м.

      В стадии разработки проект планировки и проект межевания микрорайона «Юбилейный» площадью 20 гектар.

      Разработка градостроительной документации по планировке территории позволяет планировать развитие инженерных сетей, социальной и транспортной инфраструктуры, выходить на реализацию земельных участков для индивидуального и комплексного жилищного строительства.

Освоение названных микрорайонов одна из приоритетных задач на 2011-2013 годы. При этом планируем увеличить ввод жилья в 2 раза до 5,0 тыс.кв.м. в год. В 2011 году планируется продолжить работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Даровская , 2а, начать строительство многоквартирного жилого дома по ул. Советская ,175, по ул. Матвеева, индивидуальных многоквартирных домов в микрорайоне Прудный.

 

Планы развития в отраслях социальной сферы:

Здравоохранение

       Ремонт поликлиники запланирован и вошел в областную программу на 2011-2012 годы. Сметная стоимость 56 млн.руб., софинансирование из муниципального бюджета составит 10 млн.руб.

       В 2011-2012 годы пройдет ремонт терапевтического отделения на 2,2 млн.руб.

       В 2011 году будет завершена реконструкция прачечной под паталого-анатомическое отделение со сносом здания морга. Стоимость работ 6 млн.руб. областного бюджета и 1 млн. руб. городского бюджета.

Образование

       Две школы из четырех (№1 и №5) претендуют на получение статуса государственных.

       Отмежеван земельный участок в западной части города под строительство детского сада. В 2012 году будет изготовлен проект.

       В связи с острой нехваткой мест в детских садах прошу включить в областную программу строительство детских садов образовательных учреждений на 2014 год.

 Пока с 2011 года за счет средств областного и местного бюджетов будут осуществляться выплаты родителям, чьи дети не посещают детские сады.

Культура

       Принята к реализации муниципальная программа «Сохранение культурного и исторического наследия города Котельнича на 2006-2011 годы», на развитие культуры предусмотрен рост ассигнований в 1,5 раза. Будет отремонтирован Дом культуры - 3,5 млн.руб.

За 3 года отремонтируем фасады домов в исторической части города – 7 млн.руб., 4 млн. руб. за счет муниципального бюджета.

В 2013 году будет проведена реконструкция памятника на братском кладбище- 1,2 млн.руб. муниципального бюджета и в 2012 году памятника погибшим котельничанам по ул.Советской – 800 тыс.руб.

В 2012 году предполагается открытие филиала детско-юношеской библиотеки по ул. Победы – 800 тыс. руб.

Будет обновлена экспозиция в краеведческом музея в рамках областной программы – 1,2 млн. руб., за счет бюджета города проведем ремонт музея – 500 тыс.руб.

С приходом Никольской церкви рассмотрен вопрос о восстановлении колокольни Никольского храма как архитектурной доминанты города.

Туризм

С программой культуры тесно связана программа развития туризма. За счет частных инвестиций реализуется проект «Усадьба Вятского мельника», выделен земельный участок. Объем инвестиций в 2011-2013 годах составит 7 млн.руб.

Будет проведена реконструкция муниципальной гостиницы. На что из муниципального бюджета будет выделено 1,8 млн.руб.

Планируется разработка 2 конкурентоспособных туристических продуктов: «Котельнич - родина динозавров» и «Загадочный город». Общее количество туристов, посещающих город, планируется увеличить с 6,5 в 2009 году до 10,5 в 2013 году.

Предстоит серьезная работа над сувенирной продукцией. Уже в этом году объявлен конкурс на брендовые сувениры города Котельнича, которые будут проходить 3 года подряд. На базе котельничкого краеведческого музея планируется организовать постоянно действующую выставку-продажу народных промыслов и ремесел. Так же индивидуальным предпринимателем через центр занятости населения будет реализован проект отдела народных промыслов и ремесел в розничной торговой сети.

Объем налоговых поступлений от туризма планируется увеличить с 0,4 до 1,5 млн.руб.

Всего в сфере туризма будет создано до 60 новых рабочих мест.

Физическая культура и спорт

Городу жизненно необходим бассейн. Для бассейна отведен и отмежеван земельный участок. К сожалению, Котельнич пока не вошел в перечень территорий в которых намечено строительство бассейнов на период до 2013 года.

Город готов софинасировать данный проект в размере 10% от проектной стоимости. В нашем случае есть 100 процентная уверенность, что бассейн будет загружен как и ФОК с 8-00 до 23-00 часов и будет обслуживать население соседних районов  Котельничского, Даровского, Арбажского, Свечинского, Шабалинского, Орловского.        Подобранный участок по сути обеспечен коммунальной инфраструктурой, что может удешевить затраты на строительство. Просил бы Вас, уважаемый Никита Юрьевич, с учет огромного желания котельничан построить бассейн до 2013 года и готовностью софинансировать данные работы вернуться к этому вопросу и принять положительное для города решение.

 Из менее затратных мероприятий в 2011-2012 годах планируем завершить работы по капитальному ремонту здания детско-юношеской спортивной школы, начатые в 2010 году, на эти цели будет направлено более 1 млн.руб.

Без помощи области нам не провести и реконструкцию и городского стадиона 1930 года постройки. Сейчас он находится, по сути, в аварийном состоянии. Для выполнении работ по строительству трибун и обустройства поля современной беговой дорожкой потребуется не менее 10 млн.руб. Будем благодарны Вам, если при софинансировании городского бюджета в объеме 30 % - 70 % выделит область.

 

___________