Утверждение и исполнение бюджета района

     В соответствии с внесенными изменениями в областной бюджет и обращениями главных распорядителей бюджетных средств подготовлено 10 проектов решений Собрания депутатов Пыталовского района о внесении изменений в бюджет МО «Пыталовский район» на 2019 год.

На основании внесенных в бюджеты изменений были внесены изменения в росписи и лимиты бюджетных обязательств по соответствующим бюджетам.

Исполнение консолидированного бюджета Пыталовского района по доходам следующее:

                                                                                                                              тыс. руб.

Наименование доходов	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	Неисполненные назначения	% исполнения
Доходы бюджета-Всего	318717,6	252063,7	-293653,9	79,08
Налоговые и неналоговые доходы	115984,2	61262,0	-54722,2	52,8
Налог на доходы физических лиц	33182,0	33875,4	693,4	102,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6383,0	7132,3	749,3	111,7
Налог на совокупный доход	4834,0	4091,0	-743	84,6
Налог на имущество	10398,0	8864,3	-1533,7	85,2
Государственная пошлина	1014,0	1117,7	103,7	110,2
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	0	0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3950,0	3914,3	-35,7	99,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	658,0	616,3	-41,7	93,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0	1	1	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	54135,2	237,3	-53897,9	0,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1430,0	1362,1	-67,9	95,3
Прочие неналоговые доходы	0	50,3	50,3	-
Безвозмездные поступления	202733,4	190801,7	-11931,7	94,1
Дотации	73492,9	73492,9	0	0
Субсидии	37580,4	23460,3	-14120,1	62,4
Субвенции	85412,6	85380,9	-31,7	99,9
Иные межбюджетные трансферты	5647,4	5622,7	-24,7	99,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-
Безвозмездные поступления от нерезидентов	600,1	2844,9	2244,8	474,1

 

Исполнение консолидированного бюджета Пыталовского района по расходам следующее:

                                                                                                                                        тыс. руб.

Наименование раздела	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	Неисполненные назначения	% исполнения
0100 Общегосударственные вопросы	44294,1	31970,7	-12323,4	72,2
0200 Национальная оборона	433,6	414,7	-18,9	95,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3093,5	2411,0	-682,5	77,9
0400 Национальная экономика	35181,7	21279,1	-13902,6	60,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	25997,4	18606,3	-7391,1	71,6
0700 Образование	180744,3	143650,7	-37093,6	79,5
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации	25705,9	22987,0	-2718,9	89,4
1000 Социальная политика	4927,6	4853,9	-73,7	98,5
1100Физическая культура и спорт	1144,8	672,5	-472,3	58,7
1200 Средства массовой информации	320,8	320,8	0	100
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	66	65,7	-0,3	99,5
Всего расходов	321909,7	247232,4	-74677,3	76,8

 

Структура расходов бюджета Пыталовского района в 2019 году в процентах к общей сумме расходов следующая:

 

Наименование раздела	Кассовые расходы	Доля в расходах,%
0100 Общегосударственные вопросы	31970,7	12,9
0200 Национальная оборона	414,7	0,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2411,0	1,0
0400 Национальная экономика	21279,1	8,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	18606,3	7,52
0700 Образование	143650,7	58,1
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации	22987,0	9,3
1000 Социальная политика	4853,9	1,96
1100Физическая культура и спорт	672,5	0,3
1200 Средства массовой информации	320,8	0,1
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	65,7	0,02
Всего расходов	247232,4	100

 

 

       При плане доходов в бюджет 318 717,6 тыс. руб. фактически поступило 252 063,7 тыс. руб., в том числе:

¾ налоговых и неналоговых доходов 61262 тыс. руб. или 24,3% общей суммы доходов;

¾ 73 492,9 тыс. руб. получено межбюджетных трансфертов в виде дотаций;

¾ субсидий, субвенций, иных межбюджетных 114463,9 тыс. руб..

В 2019 году в бюджет МО «Пыталовский район» поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 61 262 тыс. рублей, что составляет 52,8% годового плана, утвержденного в сумме 115 984,2 тыс. руб.

По налоговым доходам план 2019 года выполнен на 98,7 %, (утверждено по бюджету 55 811 тыс. руб., фактически исполнено 55080,7 тыс. руб.)

По неналоговым доходам в 2019 году поступило 61 81,3 тыс. руб., что составило 10,3% годового плана. Невыполнение плана составило 53 991,9 тыс. руб., в связи с невыполнением плана по доходам от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов.

В структуре доходов бюджета района за 2019 год:

- налоговые и неналоговые доходы составляют -24,3 %

- межбюджетные трансферты – 74,6 %

- безвозмездные перечисления от нерезидентов – 1,1%

По сравнению с 2018 годом, доходная часть бюджета по налоговым поступлениям увеличилась на 6 349,9 тыс. руб., или 11 %, в том числе по налогу на доходы физически лиц увеличение составило 4614,1 тыс. руб.

По сравнению с 2018 годом поступления по неналоговым доходам уменьшилось на 8 %, что составило 540,08 тыс. руб., причиной является не выполнение плана доходов от продажи имущества.

БюджетМО «Пыталовский район» в 2019 году высоко дотационный. По сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета по дотации бюджету МО «Пыталовский район» увеличилась на 16 741,9 тыс. руб., при поступлении в 2018 году в сумме 56 751 тыс. руб.

Пыталовским районом проводились мероприятия, направленные на увеличение поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Особое внимание уделялось сокращению недоимки по налоговым платежам, поступающим в бюджет района.

Расходная часть бюджета МО «Пыталовский район» за 2019 год исполнена на 76,8 %. (Утверждено в бюджете – 321 909,7 тыс. руб., фактически расходы составили – 247 232,4 тыс. руб.)