Разработаны ли в аптеке стандартные операционные процедуры, определяющие
порядок предметно-количественного учета Приведите примеры:
Перечислите ЛП, находящиеся на предметно-количественном учете:
Укажите должность специалиста, отвечающего за ведение ПКУ:
Укажите правила ведения Журналов по учету движения ЛП, находящихся на ПКУ:
________________________________
(наименование юридического лица)
ЖУРНАЛ
регистрации операций, связанных с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________
(наркотическое средство (психотропное вещество)
____________________________________________________________
(название, дозировка, форма выпуска, единица измерения)
| Месяц | Остаток на первый рабочий день месяца | Приход | Приход с остатком за месяц - всего | Расход | Остаток на последний рабочий день месяца | Фактический остаток на последний рабочий день месяца | Отметка об инвентаризации | ||||||||||
| дата | номер операции по приходу | наименование, N и дата приходного документа | количество | фамилия, инициалы, подпись ответственного лица | приход за месяц - всего | дата | номер операции по расходу | наименование, N и дата расходного документа | количество | фамилия, инициалы, подпись ответственного лица | расход за месяц - всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
_____________________________________
(наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
ЖУРНАЛ
регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
| Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) ______________________________________ (наименование, единица измерения)
| ||||||||||||||||||
| Месяц | Остаток на 1-е число | Номер операции по приходу | Приход | Всего приход с остатком | Номер операции по расходу | Расход | Остаток на конец месяца | Фактический остаток | ||||||||||
| дата | наименование, номер и дата приходного документа | количество | фамилия, инициалы, подпись ответственного лица | всего | вид расхода | дата | наименование, номер и дата расходного документа, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | количество | фамилия, инициалы, подпись ответственного лица | всего | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ____________________________________ (наименование медицинской организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, имеющих лицензии на медицинскую деятельность) | |
| Журнал _____________________________________________________________________________________ (наименование лекарственного средства для медицинского применения) _____________________________________________________________________________________ (дозировка, лекарственная форма, единица измерения) | |
| Месяц | Остаток на 1-е число месяца | Приход | Всего за месяц по приходу с остатком | Расход | Всего расход за месяц | Остаток по журналу учета на конец месяца | Фактический остаток на конец месяца | Подпись уполномоченного лица | ||||
| От кого получено | N и дата документа | Количество | Дата выдачи | N медицинского документа (Ф.И.О. больного*) | Количество | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Январь | ||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||
| Март | ||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||
| Май | ||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||
| и т.д. | ||||||||||||
* Указывается в случае индивидуального назначения и выписывания лекарственного средства конкретному больному.
|
|
Укажите частоту сверки книжных остатков с фактическими и порядок оформления результатов инвентаризации:
| Сделайте вывод о соответствии процедуры консультирования требованиям: |
| Существуют ли проблемы: |
| Возможные предупреждающие мероприятия: |
| Возможные корректирующие мероприятия: |
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
4.1. Работа с бухгалтером аптеки по ведению бухгалтерского учета, оформление и анализ первичной документации
4.1.1. Нормативное регулирование ведения бухгалтерского учета
| Направление регулирования | Актуальный документ |
| Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета | |
| Документирование хозяйственной деятельности | |
| Порядок ведения кассовых операций | |
Показатель
Норма ЕУ
Расчет
Остаток
Вывод
Сделайте вывод о соответствии процедуры инвентаризации требованиям:
| Существуют ли проблемы: |
| Возможные предупреждающие мероприятия: |
| Возможные корректирующие мероприятия: |
Маркетинг
| Направление регулирования | Актуальный документ |
| Ассортиментные группы ТАА | |
| Порядок рекламирования ЛП | |
Ассортиментная группа
Широта
Факт.
Полнота
Факт.
Кол-во новых товаров в ассортименте (за год)
Базовая полнота ассортимента
Рассчитайте коэффициенты широты и полноты ассортимента:
Приведите примеры наличия ЛП в различных ценовых диапазонах из актуального перечня минимального ассортимента. Сравните ассортимент в различных ценовых диапазонах имеющийся на фармацевтическом рынке и представленный в аптеке:
| № |
МНН |
Логистика
Лекарственных препаратов Укажите частоту поставки товаров аптечного ассортимента: Ассортиментные группы |
В течение недели |
В среднем, сколько | |||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | раз в день | раз в неделю | раз в 10 дней | Другое | ||||||||||||||||||
| Лекарственные препараты | |||||||||||||||||||||||||||
| Изделия медицинского назначения | |||||||||||||||||||||||||||
| Дезинфицирующие средства | |||||||||||||||||||||||||||
| Предметы и средства личной гигиены | |||||||||||||||||||||||||||
| Посуда для медицинских целей | |||||||||||||||||||||||||||
| Предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет | |||||||||||||||||||||||||||
| Очковая оптика и средства ухода за ней | |||||||||||||||||||||||||||
| Минеральные воды | |||||||||||||||||||||||||||
| Продукты лечебного, детского и диетического питания | |||||||||||||||||||||||||||
| Биологически активные добавки | |||||||||||||||||||||||||||
| Парфюмерная и косметическая продукция | |||||||||||||||||||||||||||
| Медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни | |||||||||||||||||||||||||||
Способы перевозки (вид транспорта):
|
|
_____________________________________________________________________________________
Обеспечивают ли транспортные средства и оборудование, используемые для перевозки ЛП, соблюдение их качества, эффективности и безопасности (укажите оборудование):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Укажите, какое специализированное оборудование, обеспечивающее поддержание требуемых температурных режимов, используется при перевозке термолабильных ЛП:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Требования к размещению хладоэлементов в изотермических контейнерах:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оборудование, установленное внутри транспортного средства или в контейнере, используемое для контроля и поддержания температурного режима в процессе перевозки ЛП, относящееся в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Укажите как проверяется данные средства измерения и подтверждающие документы:
|
|
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Опишите были ли случаи нарушения температурного режима хранения и (или) повреждения упаковки в процессе перевозки ЛП и как информация о выявленных случаях нарушения температурного режима хранения и (или) повреждения упаковки доводится до отправителя:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Укажите, какие сведения, подтверждающие соблюдение температурного режима при перевозке ЛП, должны быть предоставлены аптечной организации:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приведите примеры транспортной тары, в которой перевозятся ЛП и ТАА: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приведите примеры информации, которая наносится на транспортную тару, в которую помещены ЛП:
| № | Информация | Пример |
| 1. | Наименование ЛП | |
| 2. | Серия | |
| 3. | Дата выпуска | |
| 4. | Количество вторичных (потребительских) упаковок ЛП | |
| 5. | Производитель ЛП наименование и местонахождения | |
| 6. | Срок годности ЛП | |
| 7. | Условия хранения | |
| 8. | Условия перевозки | |
| 9. | Предупредительные надписи: | |
Сделайте вывод о соответствие процедуры перевозки требованиям:
| Существуют ли проблемы: |
| Возможные предупреждающие мероприятия: |
| Возможные корректирующие мероприятия: |
Автоматизация процессов
Перечислите и опишите автоматизированные рабочие места в аптеке (можно приложить фото):
| № | АРМ | Система | Оборудование |
Укажите информационные системы, используемые в торговом зале для потребителей:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Предметно-количественный учет ЛП
3.8.1. Нормативное регулирование ведения предметно-количественного учета
