Распределение программ по степени выполнения мероприятий

График 3

1 группа - 10 муниципальных программ, мероприятия которых выполнены более, чем на 95% или выполнены полностью, из них:

-«Благоустройство..»-100%

-«Формирование современной городской среды…»-100%

-«Развитие транспортной системы…»-100%

-Комплексные меры профилактики наркомании…» -100%;

-«Информационное общество..»- 100%

-«Энергосбережение…» - 100%

-«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем…»-100%

- «Социальная поддержка граждан..» -97%

-«Управление муниципальными финансами..»-96,2%;

-«Развитие предпринимательства…» - 95,8%

2 группа выполнение мероприятий от 80% до 95 % -   8 муниципальных программ:

-«Защита населения от ЧС..»-95%

-«Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики...»-94,4%;

-«Обеспечение общественного порядка..» -94%;

-«Охрана окружающей среды..»-93,2%

-«Развитие культуры..» - 90,5%

-«Развитие образования..» -89,7%;

-«Развитие агропромышленного комплекса..» -85%

-«Управление муниципальным имуществом..»-80%

3 группа выполнение мероприятий менее 80% - программ нет.

Динамика исполнения запланированных мероприятий по годам реализации

                                  муниципальных программ.                            График 4

 

2.2.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Всего на реализацию 18 муниципальных программ из всех источников финансирования было направлено 1253,1млн.руб.- 97% от плана (107% к 2018 году)

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней   относительно установленного плана составила – 97% (1 241,2 млн.руб.), в т.ч.

-по бюджету округа              - 98% (581,9 млн.руб)

-по федеральному бюджету  -100% (25,8 млн.руб.)

-по областному бюджету      -96% (633,5 млн.руб.)

Финансирование муниципальных программ в 2019 году в разрезе

                                      источников, млн.руб.                                   График 5

Федеральные средства (25,8млн.руб.) привлекались по программам:

-«Формирование современной городской среды..»-15,1 млн.руб. Средства были направлены на благоустройство 12 дворовых территорий и  общественного пространства – городского парка (совместно с обл/бюджетом);

-«Развитие предпринимательства..»- 4,8млн.руб.-направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства (6 субъектов МСП по итогам конкурса получили господдержку);

-«Обеспечение граждан доступным жильем…» -4,15 млн.руб. Средства пошли на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан: предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий 2 ветерана боевых действий, 12 детям-сиротам (совместно с обл/бюджетом), также на получение ипотечного кредита 4 многодетным семьям (совместно с обл/бюджетом);

- -«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-0,740 млн.руб. на капитальный ремонт спортивного зала в Саваслейской школе (совместно с обл/бюджетом)

-«Развитие агропромышленного комплекса..» - 0,58млн.руб. Средства в виде субвенций направлены на развитие растениеводства, на реализованное молоко, на возмещение % ставки по кредитам сельхозпроизводителей;

-«Развитие культуры..» -0,488 млн.руб.- на ремонт ДК в с.Ломовка и Шилокша, на приобретение оборудования для 2 сельских библиотек.

 

Областные средства, (633,5млн.руб.) были направлены на программы:

-«Развитие образования..»-544,6 млн.руб. (доля в программе 66,5%) в виде областных субвенций и субсидий на выполнение муниципальных заданий образовательных учреждений и обеспечение деятельности управления образования и его служб, выплату компенсации части родительской платы за содержание и уход за детьми, на организацию отдыха детей, на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (завершение работ по капитальному ремонту школы №9,   д/с№ 20 и др. ремонтные работы);

-«Развитие культуры…» -44,84 млн.руб. на капитальный ремонт ДК им.«Дубровских» приобретение инструментов и оборудования в учреждения культуры и ввиде субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры и центральной бухгалтерией.

-«Обеспечение граждан доступным жильем..» -18,68 млн.руб. –на ипотечный кредит 4 многодетным семьям; на  компенсацию части ипотечных кредитов 4 семьям; на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей (21 участок),   на приобретение жилья 12 детям-сиротам; на обеспечение жильем 1 семьи, пострадавшей от пожара и ремонт жилых помещений (5ед) детям-сиротам.

- «Охрана окружающей среды…» -7,67 млн.руб. на разработку ПСД по проекту модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод округа, приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

-«Развитие транспортной системы…»-4,78 млн.руб. –  ремонт тротуаров (с.Шилокша, с. Саваслейка, п.Гремячево)

-«Защита населенияот ЧС…»-3,6 млн.руб. – на оплату за реконструкцию централизованного оповещения.

-«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики…»-3,58 млн.руб. в виде субсидий на выполнение муниципального задания ФОК «Темп»; ремонт спортзала в Саваслейской школе.

- «Информаионное общество…»-1,96млн.руб. субсидии на выполнение муниципального задания газеты «Кулебакский металлист», внедрение системы электронного документооборота.

-«Благоустройство населенных пунктов..» - 1,76 млн.руб. –на благоустройство участка ул. Адм.Макарова и благоустройство территории около памятника участникам ВОВ в с.Теплово (местные инициативы).

  -«Формирование современной городской среды» - 0,63 млн.руб. – на благоустройство дворовых территорий в г.Кулебаки и благоустройство 1 общественного пространства (городского парка).

-«Развитие агропрома»-0,61млн.руб. субвенции на стабилизацию поголовья КРС, развитие растениеводства и возмещение % ставки по льготным кредитам

- «Управление муниципальными финансами…» - 0,55 млн.руб. на обеспечение деятельности финансового управления.

- «Развитие предпринимательства» -0,2 млн.руб. на гранты предпринимателям.

 

Средства прочих источников

Привлечено 11,86 млн.руб. – средства предприятий, учреждений и граждан- участников программ: «Развитие агропрома»-8,69млн.руб., «Развитие культуры» -1,29млн.руб., «Развитие транспортной системы» -0,85млн.руб., «Благоустройство…» -0,78млн.руб., «Энергосбережение…» - 0,2млн.руб.; «Охрана окружающей среды…» - 0,05 млн.руб.

Исполнение финансирования программ (из всех источников)

                                                                   График 6

· По 11 программам из 18 объемы финансирования из всех источников выполнены более чем на 95%, из них  :

-Управление муниципальными финансами..-100%

-Комплексные меры профилактики наркомании… -100%

-Развитие физической культуры, спорта..»-99,9%

- Развитие предпринимательства..-99,5%:

-Энергосбережение…-99,5%

-Развитие образования..-99,3%

-Формирование современной городской среды..-98,5%

-Развитие транспортной системы-97,6 %

-Обеспечение граждан доступным жильем..-97,4%

-Развитие культуры.. -97,3%;

-Информационное общество..-97,2%

 

По 6 программам запланированные объемы финансирования выполнены в объеме от 80%- 95%:

  -Развитие агропромышленного комплекса..-95%

 -Защита населения от ЧС…-95%

-Благоустройство..-90,5%

-Социальная поддержка граждан..-88,5%

       -Управление муниципальным имуществом…-85,5 %

-Обеспечение общественного порядка… -81,7%

  По 1 программе запланированные объемы финансирования выполнены менее чем на 80%:

-Охрана окружаюющей среды..-34,6%

По программе «Охрана окружающей среды…» -отставание от планового финансирования по мероприятиям: «Разработка проекта санитарно-защитной зоны на участки для расширения границ существующего городского кладбища», «Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод г.о.г.Кулебаки Нижегородской области» (позднее заключение контрактов на проведение работ по разработке проектной документации, срок исполнения переходит на 2020 год), «Рекультивация, благоустройство полигона ТБО г.Кулебаки» (мероприятие выполнено в полном объеме, проведена оплата 60% от стоимости, остаток –после прохождения госэкспертизы в 2020году).

Исполнение планового объема финансирования из бюджета городского округа.

Исполнение 99%-100% - 6 муниципальных программ	55,6%
Исполнение более 95% -99% - 4 муниципальные программы
Исполнение 80% -95% - 7 муниципальных программ: -Благоустройство..-91,5% -Защита населения от ЧС…-90% -Социальная поддержка граждан..-88,5%  -Управление муниципальным имуществом…-85,5 % -Обеспечение граждан доступным жильем..-82,6% -Обеспечение общественного порядка… -81,7% -Развитие агропромышленного комплекса..-80,5%	38,9%
Исполнение ниже 80% - 1 муниципальная программа  «Охрана окружающей среды..»-56,3%	5,5%

Динамика исполнение планового объема финансирования из всех источников по годам реализации муниципальных программ

График 7

Динамика увеличения бюджетного финансирования муниципальных программ по годам реализации, млн.руб.                 График 8

Информация о финансировании муниципальных программ приведена в Приложении 1.