Раздел 1. Разработка бюджета производства.

Методические указания

 

Курсовую работу выполняют на основе исходных данных по соответствующему варианту. Для успешного выполнения работы студенту следует изучить методические указания и рекомендуемую литературу.
    Исходные данные приведены в табл. 1 и 2 и частично в методических указаниях.

 

 

 

Показатель	Вариант (по последней цифре учебного шифра)
Тип сортировочной станции	1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
	Двусторонняя						Односторонняя
Число механизированных горок	2	2	2	2	2		1	1		1	1	1
Количество путей в сортировочном парке (парках)	40	44	46	42	40		28	26		32	30	28
Число исполнительных постов	4	4	4	4	4		2	2		2	2	2
Число распорядительных постов	2	2	2	2	2		1	1		1	1	1
Маневровые районы	5	4	5	4	5		2	3		2	3	2
Количество маневровых тепловозов	7	6	7	7	6		3	4		3	5	4
Площадь территории станции, тыс. м²	420	440	400	380	410		280	260		250	270	290
Площадь служебных помещений, м²	4850	4900	5200	4800	4850		3400	3500		3100	3700	3600
Объем служебных зданий м³	19850	20700	21200	20200	21300		14400	14000		15100	14700	14900
Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м²	1680	1640	1610	1600	1650		860	840		830	870	890
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	30000	31500	32300	32900	33100		25700	25600		22900	21300	22500
Общий объем отправления грузов в год, тыс. т	780	800	890	790	720		300	280		320	310	270
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т	700	740	780	780	810		540	480		470	510	460
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.	1900	1890	1840	1910	1820		850	810		840	850	830
Транзитный вагонопоток без переработкой в год, тыс. ваг.	810	780	830	870	890		470	450		410	460	430

Таблица 1 - Исходные данные

 

Показатель	Вариант (по последней цифре учебного шифра)
Тип сортировочной станции	11	12	13	14		15	16		17	18	19	20
	Двусторонняя						Односторонняя
Число механизированных горок	2	2	2	2	2		1	1		1	1	1
Количество путей в сортировочном парке (парках)	40	44	46	42	40		28	26		32	30	28
Число исполнительных постов	4	4	4	4	4		2	2		2	2	2
Число распорядительных постов	2	2	2	2	2		1	1		1	1	1
Маневровые районы	4	5	4	5	4		3	2		3	2	3
Количество маневровых тепловозов	6	7	6	7	6		4	3		5	3	4
Площадь территории станции, тыс. м²	430	450	390	400	415		290	250		240	290	250
Площадь служебных помещений, м²	4950	4800	5350	4750	4980		3850	3650		3200	3550	3750
Объем служебных зданий м³	19650	20590	22100	20000	21500		15500	15000		14100	15800	14500
Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м²	1690	1760	1890	1500	1950		790	890		795	865	880
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	29990	32550	33650	33950	36980		25900	24990		23750	23420	26950
Общий объем отправления грузов в год, тыс. т	820	850	950	885	690		290	300		350	365	295
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т	785	760	890	790	890		550	495		465	535	480
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.	1850	1980	1985	1970	1900		860	805		865	870	810
Транзитный вагонопоток без переработкой в год, тыс. ваг.	820	785	810	900	860		465	470		405	460	425

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Показатель	Вариант (по последней цифре учебного шифра)
Тип сортировочной станции	21	22	23	24		25	26		27	28	29	30
	Односторонняя						Двусторонняя
Число механизированных горок	1	1	1	1	1		2	2		2	2	2
Количество путей в сортировочном парке (парках)	40	44	46	42	40		28	26		32	30	28
Число исполнительных постов	2	2	2	2	2		4	4		4	4	4
Число распорядительных постов	1	1	1	1	1		2	2		2	2	2
Маневровые районы	3	2	3	2	3		4	5		4	5	4
Количество маневровых тепловозов	3	4	5	4	3		6	7		7	6	7
Площадь территории станции, тыс. м²	290	280	250	270	260		480	450		460	470	440
Площадь служебных помещений, м²	3200	3500	3400	3600	3300		4850	4900		5200	4800	4850
Объем служебных зданий м³	14400	14200	15200	14850	14750		20650	21590		21100	20650	20800
Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м²	860	840	830	870	890		1650	1670		1680	1640	1660
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	25600	22900	21300	25700	25600		31500	32300		32900	33950	36980
Общий объем отправления грузов в год, тыс. т	280	320	310	300	280		800	810		840	755	690
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т	480	470	510	540	480		740	720		780	790	890
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.	810	840	850	850	810		1890	1840		1910	1970	1900
Транзитный вагонопоток без переработкой в год, тыс. ваг.	450	410	460	470	450		780	830		870	900	860

Таблица 2

Показатель	Вариант (первая буква фамилии студента)
	Г,Я,	Р,Т,	И,Н,	Д,М,	С,Ш,	Б,Л,	О,Ф	К,У П	В,Ж Х	Ю,Э	З,Щ	Ч,Ц	А,Е
Простой транзитный вагон с переработкой, ч	9,8	9,3	9,7	9,6	10,1	9,2	9,4	9,5	9,1	9,8	10,2	9,7	10,1
То же без переработки, ч	1,2	0,9	1,1	1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	0,9	1,1	1,0	1,3	1,4
Простой местного вагона, ч	24,7	25,2	27,0	26,4	27,1	24,9	28,0	25,2	27,0	26,4	24,7	25,2	27,0
Средняя статистическая нагрузка на вагон, т / ваг.	46	43	45	47	44	43	45	42	43	46	45	44	47

Раздел 1. РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА.

ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ.

В этом разделе рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции.

Объемные показатели:

По технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой; без переработки и местные; рабочий парк вагонов; число маневровых локомотивов;

По грузовой работе – отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Качественные показатели:

Простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операции; средняя статистическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.

 

Расчет объемных показателей

 

Объемные и качественные показатели детализируются и рассматриваются: годовые по кварталам, в среднем за сутки.

Объем грузовой работы:

Р_п – отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_пс – отправление (погрузка) грузов в сутки, т;

Р_в – прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;

Р_вс – прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.

Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

 

Р = Р_п + Р_в

 

 Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг., рассчитывают по формулам:

 

п_П= ; п_В = ,
 

где Р_ст – средняя статистическая нагрузка на вагон, т.

 

 

Сортировочной станции

    Показатели качества работы станции является: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, средняя статистическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.

На основании табл. 3 и заданий норм простоя вагонов определяют средний простой транзитного вагона.

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1)

 

Таблица 3 - Расчет структуры транзитного вагона

Показатель	Количество транзитных вагонов nтр i	Структура транзитного вагонопотока yi,%
Транзитные вагоны с переработкой nтр/П Транзитные вагоны без переработкой nтр/бП
Всего	∑ nтр	∑ yi = 100

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1):

 

∑ n_тр = ∑ y_i n_{тр I},

 

где ∑ y_i - структура транзитного вагонопотока.

 

Средний простой транзитного вагона:

 

 

где y_i – структура транзитного вагонопотока;

t_mpi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки (табл.2).

Например, если удельный вес транзитного вагона с переработкой 66,67%, простой 5 ч, а транзитный вагон без переработки соответственно 33,33% и 0,6 ч, то:

 

 

Расчет структуры вагонопотока станции y_i провести по форме табл. 4

 

Таблица 4 - Расчет структуры вагонопотока

Показатель	Количество транзитных вагонов noi	Структура транзитного вагонопотока yi,%
Транзитные вагоны с переработкой nтр/П Транзитные вагоны без переработкой nтр/бП Местные
Всего	∑ noi	∑ yi = 100

 

Средневзвешенный простой вагон на станции:

t_ср = ∑ y_i t_i.

где y_i – структура вагонопотоков;

t_i – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

 

Рабочий парк вагонов:

 

 

где n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

t – время простоя вагонов по категориям.

 

Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка

 

.

 

Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:

 

,

 

где М_мл – количество маневровых локомотивов.

 

Все результаты объемных и качественных показателей свести в табл. 5.

 

Таблица 5 - Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

Показатели	Единица измерения год/сут	Значение показателя
		В год	В среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправления грузовых вагонов, в том числе: Транзитных с переработкой Транзитных без переработки Местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов Количество маневровых локомотивов	тыс. т/т тыс. т/т   тыс. ваг/ваг. тыс. ваг/ваг. тыс. ваг/ваг. тыс. ваг/ваг. ваг. ваг. лок.
Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Среднестатистическая нагрузка Коэффициент эффективности Производительность маневрового локомотива	ч   ч ч т/ваг. - ваг./лок.сут.

 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СТАНЦИИ

    Рассчитывая трудовые ресурсы сортировочной станции, определяют следующие показатели: явочная и списочная численность работников, средняя заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

    Расчет численности работников станции проводят с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

    Явочную численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывают по формуле.

 

Ч_яв = N n C_см,

 

где N – количество объектов обслуживания;

    n – норма обслуживания;

    С_см – количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены)

 

    Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работ и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

    Численность работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

    В плане по труду предусматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале станции устанавливается на основе действующей номенклатурой должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

    Численность работников аппарата управления станции определяют на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции.

    Исходные данные приведены в табл. 6. Численность цехового персонала и аппарата управления определяется по нормативам, приведенным в табл. 7.

    В целях избежание ошибок при определении фонда заработной платы не следует округлять явочную численность по каждой профессии и должности смены работников. Округлять списочную численность – по профессиям, а явочную – по статьям расходов.

    Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

    В курсовой работе в расчете среднемесячной зарплаты работников станции включает все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», так как они не носят общего для всех сортировочных станций характера.

    Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию (см. табл. 7):

 

Т_мсс = Т_час ·164,17,

где 164,17 – количество часов в месяц.

 

Кроме месячной тарифной ставки или оклада, для работников предусматривают доплаты: за работу в ночное время 20% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни 32% от месячной тарифной ставки.

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки выгрузки, за высокие качественные показатели можно установить (по опыту сортировочных станций) в размере до 20% от месячной ставки или оклада.

Аппарат управления станций премируется в соответствии с продолжением о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 10% от оклада.

 

Таблица 6 - Средние нормы потребности станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки для контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам

 

Номер статьи расходов

Профессия или должность

Норма на измеритель, чел.

Режимы работы

Система оплаты труда

Разряд

Часовая тарифная ставка

2034 (070)

Штат станции, занятый на маневровой работе

Дежурный по парку формирования

1 на парк

Круглосуточный

Повременно - премиальная

Дежурный по горке

1 на горку

То же

То же

Операторы распорядительного поста

1 на посту в смену

То же

То же

3

Операторы исполнительного поста

1 на посту в смену

То же

То же

3

Составители поездов

1 на маневровый локомотив

То же

То же

6

Регулировщики скоростей движения: Старшие из общего числа   Рядовые в подгорочных парках

1 на горку в смену     1 на обслуживание в смену 4-5 путей на механизированных горках

То же     То же

То же     То же

4   3

2030 (071)

Технический штат станции

Дежурный по станции

1 в смену на пост ЭЦ

То же

То же

Дежурный по парку

По 1 в смену на парки прибытия и отправления

То же

То же

Оператор при дежурном по станции

2 в смену на пост

То же

То же

4

Сигналист по закреплению составов

По 2 в парках прибытия и отправления

То же

То же

3

Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов

1 в смену

То же

То же

5

Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

2 в смену

То же

То же

4

Оператор ЭВМ

2 в смену

То же

То же

4

2040 (080)

Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря

Рабочий по уборке помещений

1 на 500 кв.м. помещения

1 смена

Повременно-премиальная

2

Станционный рабочий

0,03 на 1000 кв.м территории

То же

То же

2

Слесарь

1

То же

То же

4

Плотник

1

То же

То же

4

Машинист-кочегар котельной установки

1 в смену*

Круглосуточный

То же

3

Слесарь электрик по ремонту электрооборудования

1

1 смена

То же

3

1001 (040)

Штат станции по грузовой работе

Приемосдатчик грузов

3 в смену

Круглосуточный

Повременно-премиальная

6

Агент ФТО

1 в смену

1 смена

То же

6

Коммерческий агент

1 в смену

2 смены

То же

5

Товарный кассир

По 1 – 2 в смену

Круглосуточный

То же

5

1006 (047)

Приемщик поездов

2-3 в смену на парк

круглосуточный

То же

6

2010 (044)

Рабочий по уборке помещений грузового хозяйства

Расчет**

1 смена

То же

1

1004 (045)

Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке

Расчет***

Круглосуточный

То же

3

1006 (047)

Станционный рабочий по устранению коммерческих неисправностей

2 на парк отправления в смену

2 смены

То же

3

 

* Средняя численность:                         ,

 

где 6 – продолжительность отопительного сезона, месс.

 

** 1 на 500 кв.м. помещения.

 

*** Требуемый контингент:                             ,

 

где t_оч = 40 – трудоемкость очистки вагона, чел – мин;

 

n_В – количество выгруженных вагонов с сутки;

 

К_q 1,45 – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительные – заключительные операции;

 

 - для вагонов, требующих очистки (  = 0,65).

 

Таблица 7 - Штатные нормативы и должностные оклады цехового
и административно-управленческого персонала

Номер статьи номенклатуры	Должность	Контингент, чел.	Месячный оклад, руб.
785 (485)	Цеховой персонал (без аппарата управления)
	Инженер-электрик	1
	Техник-технолог	1
	Секретарь-машинистка	1
	Кладовщик	1
	Агент по розыску грузов	2
	Маневровый диспетчер	1 в смену
	Станционный диспетчер	1 в смену
830 (530)	Аппарат управления станции
	Начальник станции	1
	Зам. начальника станции по оперативной работе	1
	Зам. начальника станции по технической работе	1
	Главный инженер	1
	Главный бухгалтер	1
	Бухгалтер	1
	Специалист по управлению персоналом	1
	Экономист 1 категории	1
	Инженер 1 категории	1
	Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов	1
	Начальник грузового района железнодорожной станции	1
	Начальник товарной конторы (системы фирменного транспортного обслуживания)	1

 

 

Оплата труда производственного персонала за не проработанное время (оплата отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей) планируется по ст. 757 в размере 10% от фонда заработной платы производственных работников, а так же 10% от фонда заработной платы станционного и маневрового диспетчеров, и вноситься в графу 15.

    Фонд заработной платы за год (тыс. руб.) в графе 15 рассчитывают на явочный коэффициент, и, рассчитав оплату производственного персонала за неотработанное время по ст. 757, переходят к фонду оплаты труда на списочный контингент.

    Расчеты контингента, среде месячной заработной платы, фонда зарплаты, и оплаты за непроработанное время проводят в табл. 8.

 

Итого по ст. 2034 (070)