Сводный расчет общего объема расходов на вцп

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3)	6 677,16	5 563,76	5 670,46
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)	5061,46	5156,46	5263,16
2.1 Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат	5061,46	5156,46	5263,16
2.2 Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат
2.2 Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	1 615,7	407,3	407,3

7.2 Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат	ед-ца изм.	2013 г	2014 г.	2015 г.
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1. х строка 1.2. + строка 1.3.х строка 1.4)		5061,46	5156,46	5263,16
1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)		23,38	23,38	23,38
1.2. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)	количество мероприя тий
1.3 Норматив затрат на содержание имущества		28,8	29,8	30,9
1.4. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	количество мероприя тий

 

Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

 

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

 

№	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2013 года Не будут полностью выполнены работы по ремонту здания по ул. Кочетовой, 38	747,7	Приведет к снижению качества оказания муниципальной услуги, приведет к риску здоровья посетителей при проведении мероприятий
	Мероприятия 2014 года Не будут полностью выполнены работы по ремонту здания по ул. Кочетовой, 38	636,3	Приведет к снижению качества оказания муниципальной услуги, приведет к риску здоровья посетителей при проведении мероприятий
	Мероприятия 2015 года Сокращение 9 мероприятий, проводимых в закрытых помещениях	647,0	Приведет к уменьшению показателей объема оказания муниципальной услуги и снижению качества оказания услуги

 

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

 

№	Наименование мероприятия (действия)	Ст-ть осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2013 года Ремонт комнат для артистов здании Дворца культуры по ул. Ивановская, 19.	747,7	Повышение качества оказания муниципальной услуги, создание благоприятных условий при проведении мероприятий
	Мероприятия 2014 года Ремонт помещений для занятий клубных формирований	636,3	Повышение качества оказания муниципальной услуги, создание благоприятных условий при проведении мероприятий
	Мероприятия 2015 года Приобретение светового оборудования	647,0	Повышение качества оказания муниципальной услуги, создание благоприятных условий при проведении мероприятий

Приложение 2. Приобретение звуко-светоусилительной аппаратуры.

Перечень звукового оборудования необходимого для проведения городских мероприятий.

Наименование оборудования
Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена
1. Пассивная акустическая система
2.Пассивный сабвуфер
3.Усилитель мощности
4.Радиомикрофон (по 2 к базе)
5.Микшерный пульт
6.Микрофон шнуровой
7.Линейный провод, коммуникационные фишки для проводов
8.Заливочные светодиодные прожектора (LED)
9.Светодиодная голова (LED) с подвижным корпусом
10.Линейные светодиодные (LED) прожектора
ИТОГО: