Департамент физической культуры и спорта

Проведен агитационный лыжный переход с участием 20 граждан пожилого возраста. Допущен перерасход денежных средств, запланированных на проведение перехода, на 3,2% (6 тыс. руб.) из за неполного использования средств программы, предусмотренных на данное мероприятие, при поквартальной разбивке финансирования мероприятий на текущий год. В программе на проведение данного мероприятия предусмотрено 200 тыс. руб.

Проведение мероприятия способствовало пропаганде здорового образа жизни среди граждан пожилого возраста, активизации занятий физкультурой и спортом.

Расходы, запланированные на приобретение комплектов спортивного инвентаря для оснащения физкультурно – оздоровительных клубов для граждан пожилого возраста, не реализованы в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации по ассигнованиям на данное мероприятие.

Средства на проведение областной спартакиады граждан пожилого возраста не использованы в связи с изменением графика проведения мероприятий.

На реализацию мероприятий программы в I полугодии планировалось использовать 985 тыс. руб., использовано 195,5 тыс. руб., что составляет 19,8% от запланированных.

 

Министерство культуры Новосибирской области

Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Для выполнения указанного мероприятия был заключен договор оказания услуг с ФГБУН «Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук» по созданию комплекса справочно-информационных материалов и методики по их использованию. Стоимость договора составила 400,0 тыс. рублей. В рамках договора проводятся следующие мероприятия:

- анализ потребностей пожилых людей в сфере здоровьесберегающих технологий. Проанкетировано 40 человек.

- разработка и создание тактильного аудиовизуального комплекса для пожилых людей, включая граждан с полной или частичной потерей зрения для предоставления им информационно-просветительских услуг, направленных на знакомство с зрениесберегающими и здоровьесберегающими технологиями. В настоящее время в студии библиотеки записано 3 аудиобеседы о здоровом образе жизни.

- приобретено специальное программное обеспечение для персональных компьютеров, предназначенное для обеспечения увеличения текстов и изображений на экране монитора, озвучивания текстов в количестве 5 наименований. Указанное ПО установлено на специализированных пользовательских рабочих местах в библиотеке. За период июнь-июль указанными программами воспользовалось 12 человек.

- оказание серии информационно-просветительских услуг с практической демонстрацией составляющей тактильного аудиовизуального комплекса. Данное направление в разработке.

- планируется проведение 7 тематических (зрениесберегающие, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни), в том числе выездных (в районы области) мероприятий, с охватом не менее 500 человек.

Приобретение аудиоизданий для организации реабилитации и социальной адаптации слабовидящих граждан пожилого возраста.

В рамках выполнения указанного мероприятия приобретены: «говорящие» книги на кассетах (в количестве 189 наименований, 548 экземпляров), цифровые книги на флешкартах (210 наименований, 52 экземпляра). Литература научно-познавательного и художественного содержания. Все приобретенные издания находятся в фонде библиотеки, и используются для обслуживания читателей библиотеки. Кроме того, указанный книжный фонд предается для использования в библиотечные пункты при местных общественных организаций Всероссийского общества слепых, социальных учреждений (20 библиотечных пунктов), в пункты выдачи публичных библиотек на территории Новосибирской области (38 пунктов), а также пользователям надомного и заочного абонемента. За период июнь- июль выдано 450 новинок 300 читателям. Освоены средства в сумме 350,0 тыс. рублей.

Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультимедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста.

Во исполнение данного пункта были приобретены стационарные специальные устройства для коллективного прослушивания цифровых «говорящих» книг (в количестве 6 шт.). Данное оборудование используется в библиотечных пунктах при местных организациях Всероссийского общества слепых. Затрачены средства в сумме 140,0 тыс. рублей.

Запланированные на первое полугодие 2012 года средства использованы в объеме 100%.

 

По вопросу 5. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» в

1-ом полугодии 2012 года

 

Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» за 1-ое полугодие 2012 года

 

С начала 2012 года действуетдолгосрочная целевая программа «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы из областного бюджета выделено 560 млн. рублей, из них на текущий год - 199,6 млн. рублей.

Средства муниципалитетов и средства из внебюджетных источников (собственные средства ДОУ) составят более 35 млн. рублей.

В рамках Программы запланированы наиболее важные, первоочередные мероприятия: реконструкция, капитальный и текущий ремонты спальных корпусов, санитарных комплексов, медицинских блоков, пищеблоков, обеспечение системами видеонаблюдения, доброкачественной водой, ограждение территории. В 2012 году будет улучшена МТБ в ДОУ расположенных 19 районах области.

В программу включены мероприятия, согласованные с главами муниципальных образований.

Поквартальное распределение средств программы на 2012 год представлено в Приложении №2.

В рамках реализации Программы в 1 полугодии 2012 года общий объем расходования средств, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, составил - 122 056,5 тыс. руб. (98,1%), планировалось 124 388,0 тыс. руб.

Министерством социального развития Новосибирской области (заказчик-координатор Программы) перечислено исполнителям Программы - 120 488,0 тыс. руб. (100%). Исполнителями Программы освоено 92 301,7 тыс. руб. (77%).

Оказана финансовая поддержки Новосибирской епархией Русской Православной Церкви на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений в 3 ДОУ на сумму 3 900,0 тыс. руб.

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (заказчик Программы) при плановых квартальных ассигнованиях областного бюджета 3 900,0 тыс. руб. фактические расходы составили 40,2% (1 568,5 тыс. руб.) от плана 1 полугодия 2012 года.

Расходы местного бюджета составили 23 233,0 тыс. руб., внебюджетных средств (собственные средства учреждения) – 6 218,3 тыс. руб.

На эти средства в 18 лагерях выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту жилых, санитарно-гигиенических корпусов, в 6 - проведены ремонтные работы в административных зданиях клуба, главных и административно-бытовых корпусах; в 6 отремонтированы столовые; в 4х - медицинские и хозяйственные блоки, овощехранилища, прачечные.

В 16 учреждениях приобретены мебель, мягкий инвентарь, оборудование; в 12 - спортивный инвентарь, оборудование для игровых и спортивных площадок; 10 - лагерей обеспечены доброкачественной водой; в 7 - произведен ремонт и монтаж систем отопления, приобретены электроконвекторы; 4 учреждения - оборудовали места купания; 5 - спортивные и игровые площадки; 11 лагерей - произвели монтаж и ремонт ограждения территории; 3 - провели благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок, установка шатров и т. д.); в 5 - произведена установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации; в 11 - установлены системы видеонаблюдения.

По состоянию на 01.07.2012:

· Средства в сумме 3 644,6 тыс. руб. 28.06.2012 поступили на счета исполнителей Программы и перечислены подрядчику в первой декаде июля:

г. Бердск – 300,0 тыс. руб.;

г. Новосибирск – 1 666,0 тыс. руб.

Кочковский район – 1200,0 тыс. руб.;

Куйбышевский район – 64,6 тыс. руб.;

Черепановский район – 414,0 тыс. руб.

 

· Средства в сумме 24 901,6 тыс. руб. остались на счетах исполнителей Программы:

Барабинский район – 1 400,0 тыс. руб.;

Маслянинский район – 8 813,2 тыс. руб.;

Чановский район – 11 500,0 тыс. руб.;

Чулымский район – 3 188,4 тыс. руб.;

 

1. Чановскому району выделены средства в размере 11 500,0 тыс. руб.

Проведен аукцион на выполнение работ по приобретению модуля, реконструкции фундамента для установки модуля, а также на приобретение мебели, холодильного, технологического и производственного оборудования. Цена контракта составила 17910,0 тыс. руб. подрядчик - ООО "СибирьСтройРегион" г. Новосибирск. С 17.07.2012 ведутся работы: строительная площадка огорожена, произведена вырубка деревьев и кустарников, снят грунт. Завезены материалы для кладки фундамента.

Срок выполнения работ – не более 60 рабочих дней со дня заключения контракта, т.е. 17 сентября 2012 года.

 

2. Маслянинскому району выделены средства в размере 12 450,0 тыс. руб.

После проведения аукциона был заключен договор с ООО «Авангард Модуль» на приобретение и монтаж модульного сооружения, но подрядчик не преступил к исполнению своих обязательств. После расторжения контракта заключен контракт от 09.06.2012 с ООО "СибирьСройРегион" на сумму 6 289,4 тыс. руб.

В настоящий момент проведены демонтажные работы здания, вывезен строительный мусор, залит фундамент, установлена метало - каркасная коробка первого этажа, коробка второго этажа подготовлена для установки, материалы завезены на территорию объекта (метал, брус, утеплитель), территория строительной площадки огорожена забором. Работы должны были быть завершены 25 июля текущего года.

Работы по реконструкции прачечной не начаты (договор заключен с ООО "СибирьСтройРегион" от 04.06.2012 на сумму 1 285,4 тыс. руб.).

 

3. Чулымскому району выделены средства в сумме 11 000,0 тыс. руб.

Выполнены проектные работы по капитальному ремонту жилых корпусов на сумму 711,7 тыс. руб. Выполнено инженерно – техническое обследование зданий на сумму 99,9 тыс. руб.

09.07.2012 проведен электронный аукцион на проведение капитального ремонта в жилых корпусах. Заключен договор с ООО "НовоКом" от 17.07.2012, цена контракта составила 7844,98 тыс. руб. Срок выполнения работ 120 дней со дня подписания контракта, т.е. 17 ноября 2012 года.

В настоящее время проведены демонтажные работы, в том числе разборка кровель и шифера, оконных коробок, дверных полотен. Произведена разборка покрытий полов веранды и в комнатах (2,3 корпус).

Конкурс на проведение ремонтных работ, на сумму высвободившихся средств (1 343,4 тыс. руб.) в ходе проведения аукциона не объявлен.

Приобретены металлокаркасные кровати, моечные ванны, тепловое оборудование (электроплиты), столовая мебель, ванны моечные, сушилки и др., кухонное и медицинское оборудование на сумму 524,0 тыс. руб. На сумму 476,0 тыс. руб. оборудование запланировано приобрести в сентябре 2012 года.

4. Барабинскому району ДОЛ «Чайка» выделено 1650,0 тыс. руб.

Приобретены медицинское и спортивное оборудование, холодильник и мебель на сумму 250,0 тыс. руб.

На сумму 200,0 тыс. руб. (приобретение спортивного оборудования) проведены электронные торги, поставка запланирована на вторую декаду августа.

Проведен открытый электронный аукцион на выполнение работ по улучшению транспортной доступности. 28 июня 2012г. ООО "ДорсСтрой" приступил к выполнению работ. Выполнение работ запланировано до 10.08.2012.

5. В рамках Программы министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2012 году выделены финансовые средства на укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного учреждения ГАОУ ДОД НСО «ДООЦ им. О. Кошевого» в сумме 9100,0 тыс. рублей. В первом полугодие текущего года фактически было запланировано – 3900,0 тыс. руб., использовано - 1568,5 тыс. рублей, что составляет 40,2% от запланированной суммы на первое полугодие. Причинами отклонений фактического значения от планового, связано с несвоевременной регистрацией бюджетных обязательств (договоров) и документов исполнения (товарных накладных, актов выполненных работ) в казначействе. Фактическая поставка товаров в ДОУ и выполнение работ произведены.

 

 

Приложение №1

Поквартальное распределение средств долгосрочной целевой программе «Укрепление и развитие материально – технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы»

 

Районы	Всего 2012 год	1 квартал	2 квартал	Итога за первое полугодие	Итога за второе полугодие
г. Бердск	13450,00	500,00	8850,0	9350,0	4100,0
г. Искитим	1500,00	-	800,0	800,0	700,0
г. Новосибирск	37500,00	-	23488,0	23 488,0	14012,0
Барабинский	2100,00	350,0	1750,0	2100,0	-
Доволенский	1500,00	-	1500,0	1500,0	-
Искитимский	950,00	-	950,0	950,0	-
Карасукский	1650,00	-	1650,0	1650,0	-
Кочковский	1200,00	-	1200,0	1200,0	-
Краснозерский	1100,00	-	1100,0	1100,0	-
Куйбышевский	1800,00	34,0	1766,0	1800,0	-
Купинский	8000,00	1780,0	6220,0	8000,0	-
Маслянинский	12450,00	622,30	11827,70	12450,0	-
Ордынский	600,00	-	600,0	600,0	-
Сузунский	4000,00	1966,0	2034,0	4000,0	-
Татарский	1600,00	-	1600,0	1600,0	-
Чановский	11500,00	-	11500,0	11500,0	-
Черепановский	850,00	-	850,0	850,0	-
Чистоозерный	1350,00	198,0	1152,0	1350,0	-
Чулымский	11000,00	-	4000,0	4000,0	7000,0
ИТОГО	114 100,00	5450,3	82837,7	88288,0	25812,0
МСР	57900,00	7500,0	24700,0	32200,0	25700,0
Минобрнауки НСО	9100,00	3100,0	800,0	3900,0	5200,0
ДФКиС	18500,00	-	-	-	18500,0
ВСЕГО	199600,00	16050,3	108337,7	124388,0	75212,0