Руководитель управления А. Салахатдинова

Руководитель управления А. Салахатдинова

 

 

Утверждена

Приказом руководителя управления финансов

Западно-Казахстанской области

От «2» апреля 2015 года №200

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Администратора бюджетных программ

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Каюпов Т.Е

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798, постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №20
Описание (обоснование бюджетной программы)	обеспечение деятельности аппарата управления финансов, направленного на реализацию государственной политики в области исполнения бюджета, бухгалтерского и бюджетного учета, финансовой и бюджетной отчетности, управления коммунальной собственностью
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	реализация государственной политики в сфере исполнения областного бюджета и управления областным коммунальным имуществом
Задачи бюджетной программы	организация процесса исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского и бюджетного учета, финансовой и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета; обеспечение управления областным коммунальным имуществом; осуществление иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
проведение комплекса мероприятий по обеспечению полноты и своевременности зачисления поступлений в бюджет	в течение года	в течение года	в течение года
осуществление составления, утверждения и ведения сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений и финансирования по платежам	в течение года	в течение года	в течение года
осуществление бюджетного мониторинга посредством регулярного и систематического сбора, отслеживания и анализа данных по исполнению бюджета с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам	в течение года	в течение года	в течение года
осуществление мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета	в течение года	в течение года	в течение года
коллегии, совещания с участием руководства области, администраторов областных бюджетных программ, местных исполнительных органов районов и г.Уральск, уполномоченных органов, ответственных за взимание налоговых и других поступлений в бюджет по вопросам качественного исполнения местного бюджета	в течение года	в течение года	в течение года
представление годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год местному исполнительному органу области, отражающего достижение показателей прямого и конечного результата	1 полугодие	1 полугодие	1 полугодие
осуществление корректировки областного бюджета	в течение года	в течение года	в течение года
обеспечение составления и представления бюджетной отчетности в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан	в течение года	в течение года	в течение года
осуществление мероприятий по управлению областным коммунальным имуществом	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед.изм	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
содержание штатной численности управления финансов области	ед.
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных средств	тыс.т.	116404,9	121 918	113 722	115 080	115 080

Утверждена

Приказом руководителя управления финансов

Западно-Казахстанской области

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Администратора бюджетных программ

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

009 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Каюпов Т.Е

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	эффективное управление областной коммунальной собственностью и увеличение доходной части областного бюджета посредством передачи объектов в конкурентную среду и в аренду
Задачи бюджетной программы	организация мероприятий по передаче объектов коммунальной собственности в конкурентную среду; организация мероприятий по передаче объектов коммунальной собственности в аренду
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
передача объектов коммунальной собственности в конкурентную среду	в течение года	в течение года	в течение года
передача объектов коммунальной собственности в аренду	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед.изм	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
количество объектов (организаций), переданных в конкурентную среду	Ед.
объем поступлений в областной бюджет от объектов, переданных в аренду	тыс.т.	20892,4
количество объектов, переданных в аренду	Ед.
показатели конечного результата
процент проданных объектов (организаций) к количеству объектов (организаций), выставленных на приватизацию	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
процент поступлений в областной бюджет от объектов, переданных в аренду к объему бюджетных средств	%	194,2	140,8	85,9	92,2	98,3
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных средств	тыс.т.	10 756,7	10 515	18 439	18 439	18 439

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

007 «Субвенции»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года №14-2 «Об установлении объемов трансфертов общего характера между областным районными (городским) бюджетами на 2014-2016 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 20.12.2013г. №3375; решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	Трансферты, передаваемые из областного бюджета в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности административно-территориальных единиц
Задачи бюджетной программы	своевременное перечисление бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам; перечисление бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в полном объеме в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
перечисление бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам	в течение года	в течение года	в течение года
мониторинг и анализ финансирования бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
перечисление бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам	бюджеты, ед.
показатели конечного результата
обеспечение исполнения решений областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период	%	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели качества
своевременное финансирование нижестоящих бюджетов в соответствии с бюджетной программой	%	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели эффективности
финансирование нижестоящих бюджетов в соответствии с бюджетной программой в полном объеме	%	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0
объем бюджетных средств	тыс.т.			23 381135

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

012 «Резерв местного исполнительного органа области»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	Обеспечение финансирования расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа области
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	обеспечение финансирования расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа области в соответствии с постановлениями акимата области
Задачи бюджетной программы	финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области; финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности области, а также жизни и здоровью людей; финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
распределение средств, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области	в течение года	в течение года	в течение года
распределение средств, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности области, а также жизни и здоровью людей	в течение года	в течение года	в течение года
распределение средств, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов	в течение года	в течение года	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
распределение средств резерва местного исполнительного органа области в соответствии с постановлениями акимата области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели конечного результата
обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных средств	тыс.т.		416 878	645 594

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

015 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	выполнение обязательств местного исполнительного органа
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	выполнение обязательств местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом
Задачи бюджетной программы	своевременное и полное погашение долга местного исполнительного органа в республиканский бюджет
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
погашение долга местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом в соответствии с бюджетной программой и графиком погашения	в течение года по графику
мониторинг и анализ погашения долга местного исполнительного органа в республиканский бюджет	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
перечисление средств из областного бюджета в республиканский бюджет	тыс. тенге	492 410	2 452 282	3 114 982
показатели конечного результата
обеспечение погашения долга местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом в полном объеме	%	100,0	100,0	100,0
показатели качества
своевременное погашения долга местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом в соответствии с бюджетной программой и графиком погашения	%	100,0	100,0	100,0
показатели эффективности
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом	%
объем бюджетных средств	тыс.т.	492 410	2 452 282	3 114 982

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

040 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	Целевые трансферты, передаваемые из областного бюджета в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	обеспечение перечисления целевых трансфертов из областного бюджета нижестоящим бюджетам на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
Задачи бюджетной программы	перечисление целевых трансфертов из областного бюджета нижестоящим бюджетам в полном объеме в соответствии с решением областного маслихата об областном бюджете на плановый период
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
перечисление целевых трансфертов из областного бюджета нижестоящим бюджетам	в течение года
мониторинг и анализ финансирования целевых трансфертов из областного бюджета нижестоящим бюджетам	в течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
перечисление целевых трансфертов из областного бюджета нижестоящим бюджетам	бюджеты, ед.
показатели конечного результата
обеспечение исполнения местными исполнительными органами нормативных правовых актов Республики Казахстан в части введения ежемесячной надбавки за особые условия труда	%		100,0	100,0
показатели качества
своевременное финансирование нижестоящих бюджетов в соответствии с бюджетной программой	%		100,0	100,0
показатели эффективности
финансирование нижестоящих бюджетов в соответствии с бюджетной программой в полном объеме	%		100,0	100,0
объем бюджетных средств	тыс.т.		1 655 244	2 366 615

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

011 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (рег. 42587); Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (рег. 7966); решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №21-2 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 22.12.2014г. №3724 (с изменениями и дополнениями); постановление акимата Западно-Казахстанской области от 20 января 2015 года №19 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Управление финансов Западно-Казахстанской области» зарегистрированное Департаментом юстиции ЗКО 03.02.2015г. №3798
Описание (обоснование бюджетной программы)	возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	областная бюджетная программа, утверждаемая в составе областного бюджета
в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы	возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в республиканский бюджет
Задачи бюджетной программы	своевременный и полный возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в республиканский бюджет
Мероприятия по реализации программы	Сроки реализации в плановом периоде
возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в республиканский бюджет	до 1 марта
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетн. период (2013г.)	план 2014 года	Плановый период
показатели прямого результата
перечисление средств из областного бюджета в республиканский бюджет	тыс. тенге	686 899	251 231	44258,0
показатели конечного результата
обеспечение возврата неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в республиканский бюджет своевременно и в полном объеме	%	100,0	100,0	100,0
показатели качества
возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в республиканский бюджет в соответствии с решением областного маслихата	%	100,0	100,0	100,0
показатели эффективности
доля задолженности по неиспользованныхм (недоиспользованным) целевым трансфертам, подлежащих возврату в республиканский бюджет	%
объем бюджетных средств	тыс.т.	686 899	251 231	44258,0

Утверждена

От «2» апреля 2015 года №200

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

На 2015-2017 годы

 

257 «Управление финансов области»_____________

код и наименование администратора бюджетной программы

017 «Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»

код и наименование бюджетной программы

заместитель руководителя управления Шукургалиев Е.Е.

руководитель бюджетной программы