Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

Стр 1 из 2Следующая ⇒

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от ____.____ 2019 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района

за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год (далее – годовой отчет) подготовлен администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края и представлен на рассмотрение и утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края в соответствии с пунктами 4,5 статьи 6 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края».

Подготовка годового отчета осуществлялась в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 24.08.2015 г. № 446.

Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первоначальном формате был утвержден решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 25 декабря 2018 года за № 373 со следующими основными параметрами:

таблица 1

Доходы бюджета, тыс. рублей	Расходы бюджета, тыс. рублей	Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб.
557 598,7	563 882,4	- 6 283,7

В течение 2019 года первоначально утвержденный районный бюджет на 2019-2021 гг. корректировался 13 раз (в 2018 году – 10 раз), в том числе следующими решениями представительного органа:

таблица 2

№ п/п	Наименование решения представительного органа муниципального образования	Дата решения	Номер решения
1.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	06.02.2019	380
2.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	28.03.2019	394
3.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	08.04.2019	402
4.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	16.05.2019	414
5.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	06.06.2019	420
6.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	27.06.2019	425
7.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	19.07.2019	433
8.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	29.08.2019	439
9.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	26.09.2019	441
10.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	24.10.2019	448
11.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	25.11.2019	39
12.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	17.12.2019	53
13.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	27.12.2019	76

Корректировка доходной части районного бюджета на 2019-2021 годы в течение финансового года выглядит следующим образом:

таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Год

Бюджет 2018 года

Бюджет 2019 года

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

первоначальный

уточненный

первоначальный

уточненный

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

65 579,6

67 098,7

64 315,5

75 378,3

+11 062,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 960,9

3 082,4

3 051,7

8 127,5

+5 075,8

Национальная экономика

25 336,2

158 515,4

32 472,3

87 645,3

+55 173,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 426,8

10 728,9

7 418,0

40 485,5

+33 067,5

Охрана окружающей среды

15,0

30,0

+15,0

Образование

332 291,3

372 550,6

310 639,0

365 656,2

+55 017,2

Культура

17 739,7

20 982,2

18 304,6

18 804,3

+499,7

Здравоохранение

665,9

+665,9

Социальная политика

49 239,7

61 322,6

48 037,4

66 610,7

+18 573,3

10.

Физическая культура и спорт

507,2

1 732,8

4 896,8

3 164,0

11.

Средства массовой информации

1 522,8

907,7

684,9

754,9

70,0

12.

Межбюджетные трансферты

71 399,3

77 196,2

77 428,8

232,6

ИТОГО расходов:

572 018,5

767 775,9

563 882,4

746 484,2

+182 601,8

В окончательном варианте бюджет Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов имеет следующие основные параметры:

таблица 5

(тыс. рублей)

Доходы бюджета	Расходы бюджета	Дефицит (профицит) бюджета
721 606,0	746 484,2	- 24 878,2
+ 164 007,3	+ 182 601,8	***

Увеличение параметров бюджета Юсьвинского муниципального района в течение финансового года связано с участием района в реализации государственных программ и иных приоритетных направлениях деятельности Пермского края, предусматривающих заявочный характер участия на условиях софинансирования расходов, а также процессом преобразования территории в рамках Закона Пермского края от 20.06.2019 г. № 427-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края».

Объём средств, привлеченных из федерального бюджета и бюджета Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных программ и иных приоритетных направлений деятельности, составил в 2019 году 108 897,1 тыс. рублей (в 2018 году –164 149,0 тыс. рублей).

На увеличение параметров расходной части бюджета, помимо дополнительных источников финансового обеспечения, предусматривались остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года.

Итого

694 601,3

648 972,4

93,4

***

Процент кассовых расходов бюджета Юсьвинского муниципального района, реализованных в рамках муниципальных программ, по итогам 2019 года составил 93,1% (в 2018 году – 92,2%; в 2017 году – 92,9%; в 2016 году 94,4%; в 2015 году 33,5%;).

В течение 2019 года обеспечено участие Юсьвинского муниципального района в 6 государственных программах на условиях софинансирования с общим объёмом фактического исполнения за счёт бюджетов всех уровней 117 901,8 тыс. рублей (в 2018 году - 131 523,4 тыс. рублей; в 2017 году - 120 758,5 тыс. руб.), в том числе:

таблица 13

№ п/п

Наименование государственных программ

Утверждено

Фактически исполнено

Процент исполнения

Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального района"

26 420,2

19 564,8

74,1

местный бюджет

1 228,3

100,0

краевой бюджет

20 971,8

14 613,1

69,7

федеральный бюджет

4 220,1

3 723,4

88,2

Государственная программа Пермского края " Пермский край-территория культуры", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие культуры в Юсьвинском муниципальном районе"

150,0

100,0

федеральный бюджет

150,0

100,0

Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы в Пермском крае", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие транспортной системы в Юсьвинском муниципальном районе"

64 633,1

55 226,6

85,4

местный бюджет

4 608,7

100,0

краевой бюджет

60 024,4

50 617,9

84,3

Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном районе"

4 644,2

4 529,6

97,5

местный бюджет

1 118,6

100,0

краевой бюджет

3 525,6

3 411,0

96,7

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие образования в Юсьвинском муниципальном районе"

8 184,1

100,0

местный бюджет

2 046,0

100,0

краевой бюджет

6 138,1

100,0

Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Территориальное развитие Юсьвинского муниципального района"

30 999,8

30 246,7

97,6

местный бюджет

3,1

100,0

краевой бюджет

30 996,7

30 243,6

97,6

Итого на реализацию программ

135 031,4

117 901,8

87,3

местный бюджет

9 004,7

100,0

краевой бюджет

121 656,6

105 023,7

86,3

федеральный бюджет

4 370,1

3 873,4

88,6

Расходы инвестиционного характера по итогам исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год составили 58 963,1 тыс. рублей или 8,5% в общей сумме расходов районного бюджета (в 2018 году – 92 472,4 тыс.руб. (13,0%); в 2017 году – 137 653,5 тыс. рублей (19,2%); в 2016 году – 94 366,7 тыс. рублей; в 2015 году – 146 574,2 тыс. рублей).

В течение 2019 года бюджетные инвестиции реализованы:

в объекты общественной и коммунальной инфраструктуры:

таблица 14

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование объектов

Объем финансирования

Утверждено

Фактически исполнено

% исполнения

Проектирование, строительство (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

21 488,0

12 811,6

59,6

Строительство распределительных газопроводов в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь 1 этап. Строительство распределительных газопроводов в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап"

30 999,8

30 246,7

97,6

Выкуп в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района жилых помещений в целях обеспечения жильем врачей, прибывших для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Юсьвинского муниципального района

1 950,0

100,0

Техническое перевооружение котельной в пос. Пожва, расположенной по адресу: пос. Пожва, ул. Судомеханическая, д. 9ж, с заменой жидкотопливных котлов на твердотопливные котлы (котлы водогрейные КВр-2,0 КД, 3 шт.)

1 249,2

1 143,2

91,5

Итого по объектам общественной и коммунальной инфраструктуры:

55 687,0

46 151,5

82,9

в объекты дорожной инфраструктуры:

таблица 15

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объектов	Объем финансирования
№ п/п	Наименование объектов	Утверждено	Фактически исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва - Мелюхино»	21 488,0	12 811,6	59,6
Итого по объектам дорожной инфраструктуры:		21 488,0	12 811,6	59,6

Утвержденная величина ассигнований муниципального дорожного фонда Юсьвинского муниципального района в 2019 году составила 80 451,5 тыс. рублей или 10,8% в общей сумме расходов (в 2018 году – 152 333,4 тыс. рублей (19,8%), в 2017 году – 141 492,1 тыс. рублей (18,7%)), в том числе средств бюджетов других уровней 60 024,4 тыс. рублей (в 2018 году – 131 671,7 тыс. рублей, в 2017 году – 122 033,1 тыс. рублей).

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 70 474,7 тыс. рублей (87,6%), в том числе средств бюджетов других уровней 50 617,9 тыс. рублей (84,3%):

таблица 16

№ п/п

Показатели

Источник финансирования

Утверждено тыс. рублей

Фактически исполнено, тыс. рублей

Процент исполнения

Паспортизация муниципальных дорог

местный

110,0

100,0

Реконструкция автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино"

краевой

21 488,0

12 811,6

59,6

Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Антипино", участок "Архангельское-Чинагорт"-3,0 км.

Итого

10 394,1

100,0

краевой

9 204,2

100,0

местный

1 189,9

100,0

Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Антипино", участок "Архангельское-Антипино-Николаево"-1,5 км.

Итого

1 671,6

1 496,9

89,5

краевой

1 504,5

1 329,8

88,4

местный

167,1

100,0

Ремонт автомобильной дороги и мостов "Купрос-Тимино-Тукачево"3,0 км.

Итого

4 267,7

100,0

краевой

3 840,9

100,0

местный

426,8

100,0

Ремонт автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское",0,455 км. Юсьвинский район, Пермский край

Итого

2 425,0

100,0

краевой

2 182,5

100,0

местный

242,5

100,0

Ремонт моста через реку "Иньва" на автомобильной дороге "Габово-Купрос"

Итого

4 516,8

100,0

краевой

3 902,5

100,0

местный

614,3

100,0

Ремонт автомобильной дороги "Габово-Купрос", участок "Крохалево-Купрос"-3,0 км.

Итого

4 735,6

100,0

краевой

4 262,0

100,0

местный

473,6

10,0

Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Секово"-1,455 км.

Итого

1 040,9

998,5

95,9

краевой

940,1

897,7

95,5

местный

100,8

100,0

10.

Ремонт автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино"-0,9 км.

Итого

5 893,6

100,0

краевой

4 830,3

100,0

местный

1 063,3

100,0

11.

Ремонт автомобильной дороги "Мелюхино-Асаново"-1,072 км.

краевой

1 257,0

100,0

12.

Ремонт автомобильной дороги "Трифаново-Швычи""-0,240 км.

краевой

337,0

100,0

13.

Ремонт мостов и труб

местный

217,0

216,9

100,0

14.

Ремонт улиц сельских поселений, находящихся на территории ЮМР

Итого

6 605,8

6 092,8

92,2

краевой

6 275,4

5 762,4

91,8

местный

330,4

100,0

15.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

местный

15 491,4

14 921,2

96,3

Итого

65 709,6

5 981,2

71 690,8

5 738,0

77 428,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края, и составили 48 092,1 тыс. рублей (величина норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год утверждена в сумме 56 802,9 тыс. рублей).

Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального района на 2019 год утвержден в размере 355,0 тыс. рублей (в 2018 году – 382,2 тыс. рублей; в 2017 году – 658,0 тыс. рублей; в 2016 году – 355,0 тыс. рублей; в 2015 году – 158,9 тыс. рублей), использование средств составило 354,6 тыс. руб. (99,9%).

Средства резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального района в течение 2019 года направлялись на реализацию следующих направлений расходования:

материальная помощь пострадавшим от пожаров в сумме 78,960 тыс. рублей;

оплата услуг в рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций в сумме 91,0 тыс. рублей;

приобретение насосов в сумме 184,6 тыс. рублей.

Общая сумма остатка на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2020 года составила 49 421,5 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2019 года – 34 764,9 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2018 года – 92 411,7 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2017 года - 98 567,1 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2016 года – 26 401,5 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года - 17 955,4 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2014 года – 22 786,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2013 года - 63 313,7 тыс. руб.).

Согласно представленным годовым отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, а также муниципальных учреждений просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года отсутствует.

Бюджетные кредиты, муниципальные гарантии в течение 2019 года не предоставлялись.

Муниципальные заимствования в 2019 году не осуществлялись.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2019 году не предоставлялись.

Подробные показатели исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год представлены в приложениях к проекту решения и справочных таблицах.

Заместитель главы администрации округа

по финансовой и налоговой политике,

начальник финансового управления Г.М. Хорошева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2019 год»

таблица 1

Доходы бюджета, тыс. рублей	Расходы бюджета, тыс. рублей	Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб.
557 598,7	563 882,4	- 6 283,7

таблица 2

№ п/п	Наименование решения представительного органа муниципального образования	Дата решения	Номер решения
1.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	06.02.2019	380
2.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	28.03.2019	394
3.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	08.04.2019	402
4.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	16.05.2019	414
5.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	06.06.2019	420
6.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	27.06.2019	425
7.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	19.07.2019	433
8.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	29.08.2019	439
9.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	26.09.2019	441
10.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	24.10.2019	448
11.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	25.11.2019	39
12.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	17.12.2019	53
13.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020	27.12.2019	76

таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Год

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

первоначальный бюджет уточнённый бюджет первоначальный бюджет уточнённый бюджет структура уточнённого бюджета 1. Налоговые и неналоговые доходы 110 781,7 110 781,7 108 968,1 106 961,2 14,8 -2 006,9 в том числе: Налог на доходы физических лиц 72 006,0 69 373,8 70 649,7 64 630,7 9,0 -6 019,0 Акцизы 7 355,3 7 781,5 8 178,3 8 920,1 1,2 + 741,8 Налоги на совокупный доход 6 600,7 6 541,1 6 833,1 6 060,1 0,8 - 773,0 Налоги на имущество 5 695,5 5695,5 5 902,5 5 948,6 0,8 +46,1 Государственная пошлина 1 207,2 910,5 925,3 1 068,5 0,2 +143,2 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,7 Доходы от использования имущества 4 002,5 3 818,3 4 166,6 3 891,4 0,5 - 275,2 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 171,8 159,1 174,9 154,6 - 20,3 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11 325,3 11 325,3 11 789,7 10 454,7 1,4 -1 335,0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 473,3 844,7 284,5 687,5 0,1 + 403,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 904,1 4 330,2 63,5 1 811,9 0,3 + 1 748,4 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3333,1 0,5 +3 333,1 2. Безвозмездные поступления 454 836,8 566 825,7 448 630,6 614 644,8 85,2 + 166 014,2 ИТОГО доходов 565 618,5 677 607,4 557 598,7 721 606,0 100 + 164 007,3

Корректировка расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы выглядит следующим образом:

таблица 4

(тыс. рублей)

№ п/п	Направление расходов (отрасль)	Бюджет 2018 года		Бюджет 2019 года		Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
№ п/п	Направление расходов (отрасль)	первоначальный	уточненный	первоначальный	уточненный	Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	65 579,6	67 098,7	64 315,5	75 378,3	+11 062,8
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 960,9	3 082,4	3 051,7	8 127,5	+5 075,8
3.	Национальная экономика	25 336,2	158 515,4	32 472,3	87 645,3	+55 173,0
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	5 426,8	10 728,9	7 418,0	40 485,5	+33 067,5
5.	Охрана окружающей среды	15,0	15,0	30,0	30,0	+15,0
6.	Образование	332 291,3	372 550,6	310 639,0	365 656,2	+55 017,2
7.	Культура	17 739,7	20 982,2	18 304,6	18 804,3	+499,7
8.	Здравоохранение	0	665,9	0	665,9	+665,9
9.	Социальная политика	49 239,7	61 322,6	48 037,4	66 610,7	+18 573,3
10.	Физическая культура и спорт	507,2	507,2	1 732,8	4 896,8	3 164,0
11.	Средства массовой информации	1 522,8	907,7	684,9	754,9	70,0
12.	Межбюджетные трансферты	71 399,3	71 399,3	77 196,2	77 428,8	232,6
ИТОГО расходов:		572 018,5	767 775,9	563 882,4	746 484,2	+182 601,8

таблица 5

(тыс. рублей)

Доходы бюджета	Расходы бюджета	Дефицит (профицит) бюджета
721 606,0	746 484,2	- 24 878,2
+ 164 007,3	+ 182 601,8	***