Перечень вводимых форм записей

Иденти-фикатор записи	Наименование записи	Подразделения, обеспечивающие для записи			Срок хранения записи
		заполнение	использо-вание	хранение
У1.1-02-С	Годовой план по разработке и актуализации документов о процессах Предприятия	ОРСМ	Владельцы процессов	ОРСМ	1 год
У1.1-06-С	Лист ознакомления с документом о процессе	Уполномо-ченный по стандартиза-ции	Уполномо-ченный по стандартиза-ции	Уполномо-ченный по стандартиза-ции	3 года
У1.1-07-С	Список уполномоченных по стандартизации	ОРСМ	ОРСМ	ОРСМ	Не ограничен
У1.1-08-С	Журнал регистрации документов о процессах, выдаваемых в подразделения	ОРСМ	ОРСМ	ОРСМ	До окончания журнала
У1.1-09-С	Акт о списании документов о процессах	Уполномо-ченный по стандартиза-ции	ОРСМ	Уполномо-ченный по стандартиза-ции	3 года
У1.1-10-С	Извещение об изменении документа о процессе	Служба- разработчик	ОРСМ	ОРСМ	3 года
У1.1-11-С	Карта процесса	ОРСМ	ОРСМ	ОРСМ	До очередной актуали-зации

Приложения

Приложение 1 (обязательное). Положение об уполномоченных по стандартизации

Положение об уполномоченных по стандартизации

…

 

Приложение 2 (обязательное). Годовой план по разработке и актуализации документов о процессах Предприятия

 

Форма У1.1-02-С

с примером заполнения

Годовой план по разработке и актуализации документов о процессах Предприятия на 20_ 16 _ год

№ п/п	Номер  документа о процессе (ДоП)	Наименование действующего ДоП, или Временное наименование для нового ДоП	Контроль со стороны ВП (да/нет)	Должность владельца процесса	Разработчик ДоП (Фамилия И.О., должность)	Срок утверждения (месяц)	Форма работ (разработка, изменение, аннулирова-ние)	Отметка о выполнении работ
1	СТО У1.3	Управление документацией. Организационно-распорядительные документы	нет	Начальник управления делами	Иванова Е.С., и.о. заведующего канцелярией	январь, 2016	разработка

 

Приложение 3. Структура СТО/РИ/МД

Разработку СТО/РИ начинают с построения блок-схемы, которая устанавливает последовательность выполнения действий процесса, которые затем рекомендуется вставлять в СТО/РИ.

Примечание: исключение составляет группа технических стандартов, т.к. эти стандарты не описывают требования к процессам КИСМ.

Формирование структурных элементов

СТО/РИ в общем случае содержит следующие структурные элементы, располагающие в указанном порядке:

- титульный лист;

- содержание;

- область применения (раздел 1);

- нормативные ссылки (раздел 2);

- термины, сокращения и определения (раздел 3);

- ответственность (раздел 4);

- описание процесса – для СТО/РИ, описание требований – для МД (раздел 5);

- вводимые формы записей (раздел 6);

- приложения (раздел 7);

- карта процесса (раздел 8) – не предусматривается для РИ и МД;

- лист регистрации изменений (раздел 9 – для СТО, раздел 8 – для РИ/МД);

- лист согласования.

Описание элемента «Титульный лист»

Титульный лист является обязательным элементом СТО/РИ/МД.

На титульном листе указывается:

- логотип Предприятия;

- утверждающая подпись;

- категория документа и наименование СТО/РИ/МД;

- обозначение СТО/РИ/МД (без указания года);

- номер редакции и информация о вводе;

- владелец процесса, описываемого в СТО/РИ, для МД – владелец документа.

Если СТО/РИ/МД предусматривает контроль с ВП, то на титульном листе, кроме утверждающей подписи, должна быть заложена согласующая подпись начальника ВП.

Примечание: согласующая подпись военного представителя, как уполномоченного представителя внешнего по отношению к Предприятию государственного ведомства, ставится после утверждающей подписи.

Образец формы титульного листа в соответствии с Приложением 12.

На титульном листе номер страницы не указывается.

Приложение 6 (обязательное). Лист ознакомления с документом о процессе

 

Форма У1.1-06-С

с примером заполнения