Расчет капитальных затрат на создание и внедрение асу.

 

Одним из основных показателей при расчете экономической эффективности внедрения АСУ являются капитальные затраты, связанные с созданием и внедрением АСУ.

Эти затраты включают:

1. Себестоимость приобретения комплекса технических средств, рассчитанная по спецификации необходимого количества приборов и технических средств;

2. Затраты на монтаж и наладку приборов и технических средств автоматизации производственных процессов и их монтаж производятся по таблице:

 

	Наименование и тип приборов	Количество	Стоимость приборов	Стоимость монтажа
Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Термопара ТХК 05
2.	Преобразователь измерения давления "Сапфир-22"
3.	Вторичный прибор Диск - 250
4.	Диафрагма ДК 16 - 125
5.	Электро - пневмопреобразо вательЭП 1324
6.	Нормирующиий преобразователь Ш 705
7.	Вторичный прибор А - 542
8.	Хроматограф
9.	Регулирующие клапаны
10.	Показывающий вторичный прибор ПФ 2.1
11.	МФК "Техноконт"
	Итого		Кса = 485000	Км= 63050

 

1. Транспортно - заготовительные расходы составляют 10 % от стоимости средств автоматизации

Ктз = 0,15 ´ Кса = 0,10 ´ 485000 = 48500 руб.

2. Затраты на проектирование составляют 20% от стоимости средств автоматизации

Кпр = 0,2 ´ Кса = 0,2 ´ 485000 = 97000 руб.

3. Затраты на пуско-наладочные работы 22% от стоимости средств автоматизации

Кпн = 0.22 ´ Кса = 0,22 ´ 485000 = 106700 руб.

4. Капитальные затраты на создание и внедрение АСУ

Кп = Кса + Км + Ктз + Кпр + Кпн = 485000 + 63050 + 48500 + 97000 +

+ 106700 = 800250 руб.

5. Капитальные затраты по заводским данным Кзав = 757830 руб.

6. Разница в капитальных затратах между проектными и заводскими данными за счет внедрения новых средств автоматизации

Рк = Кп - Кзав = 800250 - 757830 = 42420 руб.

 

Расчет изменения эксплуатационных расходов в связи

С внедрением предполагаемой АСУ

 

1. Амортизационные отчисления 15% от изменения разницы капитальных затрат

А = 0,15 ´ Рк = 0,15 ´ 42420 = 6363 руб.

2. Затраты на содержание приборов 5% от изменения разницы капитальных затрат

С = 0,05 ´ Рк = 0,05 ´ 42420 = 2121 руб.

3. Затраты на ремонт приборов 10% от изменения разницы капитальных затрат

Р = 0,1 ´ Рк = 0,1 ´ 42420 = 4242 руб.

4. Прочие расходы 20% от суммы предыдущих затрат

Рпроч = (А + Р + С) ´ 0,2 = (6363 + 2121 + 4242) ´ 0,2 = 2542,2руб.

 

5. Изменение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Рсэо = А + Р + С + Рпроч.= 6363 + 2121 + 4242 + 2542,2 = 15268,2 руб.

 

6. Изменение эксплуатационных расходов на 1т продукции

Рсэо_1т = Рсэо/(Вз ´ 1,007) = 15268,2/(20889,6 ´ 1,007) =

= 152256,6/21035,82 = 7,238 руб.

 

№	Наименование	Сумма в руб.
Всего	На 1т
	Амортизация		0,486
	Ремонт		0,324
	Содержание		0,162
	Прочие расходы	2542,2	0,194
	Итого	15268,2	1,167

 

Расчет экономического эффекта от внедрения АСУ

 

Внедрение АСУ позволяет:

· увеличить объем выпуска продукции на 1,6%;

· снизить нормы расхода по сырью на 0,15 %;

· снизить нормы расхода на

а) электроэнергию на 0,2 %;

б) пару на 0,2%;

в) воды оборотной на 0,1 %;

· высвободить 2-х основных рабочих.

 

1. Экономия за счет увеличения выпуска продукции:

Выпуск продукции по проекту

Впр = Вз ´ 1,016 = 13080 ´ 1,016 = 13289 т.

Прибыль по заводским данным

Ц = 5432,13 руб.

Сзав = 4345,71 руб.

Пзав = (Ц - Сзав) ´ Взав = (5432,13 - 4345,71) ´ 13080 = 14210373,6 руб.

Эвп = [(Впр - Взав)/Взав] ´ Пзав =

= [(13289 - 13080)/13080] ´ 14210373,6 = 227061,78 руб.

 

2. Экономия за счет снижения норм расхода по сырью

на изопропилбензол (ИПБ) на 0,15%

Нр ипб^пр= Нр ипб^зав ´ 0,9985 = 1,51096 ´ 0,9985 = 1,508593 т.

Эс ипб = [Нр ипб^зав - Нрипб^пр] ´ Ципб ´ Впр =

= [1,51096 - 1,508593] ´ 5585,7 ´ 13289 = [8454,88 - 8442,19] ´ 13289 =

= 12,682 ´ 13289 = 168531 руб.

На 1 т = 12,682 руб.

Общая экономия по расходу сырья

Эс = Эс ипб = 168531 руб.

На 1 т = 12,682 руб.

3. Экономический эффект за счет снижения норм энергетических затрат

а) электроэнергии на 0,2 %

Нр эл пр = Нр эл^зав ´ 0,998 % = 0,02999 ´ 0,998 = 0,02993 кВт/час.

Эсэл = [Нр эл^зав – Нр эл^пр] ´ Цэл ´ Впр = [0,02999 - 0,02993] ´ 298,59 ´ ´13289 = [8,954 - 8,9362 ´ 13289] = 0,0178 ´ 13289 = 236,54руб.

На 1 т = 0,0178 руб.

б) пара 0,2 %

Нр в^пр = Нр в^зав ´ 0,998 = 8,65528 ´ 0,998 = 8,637969 м³.

Эс в = [Нр в^зав – Нр в^пр] ´ Цв ´ Впр =

= [8,65528 - 8,637969] ´ 155,11 ´ 13289 = [1342,49 - 1339,805] ´ 13289 =

= 2,685 ´ 13289 = 35680,96 руб.

На 1 т = 2,685 руб.

в) воды оборотной 0,1%

Нр св^пр = Нр св^зав ´ 0,999 = 1,04640 ´ 0,999 = 1,04535 м³.

Эс св = [Нр св^зав – Нр св^пр] ´ Цсв ´ Впр =

= [1,04640 - 1,04535] ´ 232,06 ´ 13289 =

= [242,836 - 242,593] ´ 13289 = 0,243 ´ 13289 = 3229,227 руб.

На 1 т = 0,243 руб.

 

Общая экономия за счет снижения энергетических затрат составляет

Ээнер = 236,54 + 35680,965 + 3229,227 = 39146,732 руб.

На 1 т = 2,945 руб.

 

Экономия за счет высвобождения основных рабочих

Штатное расписание

№	Наименование профессии	Разряд	Численность работающих	Средне годовая з.п. рабочих, руб	Фонд заработной платы, руб
до автоматиз.	после автом.	высвобожд.	Завод.	Проект.
I	Основные рабочие
	Аппаратчик синтеза
	Аппаратчик синтеза
	Аппаратчик перегонки
	Аппаратчик перегонки
	Итого основных производственных рабочих
II	Вспомогательные рабочие
	Слесарь ремонтник
	Слесарь ремонтник
	Электрогазосварщик
	Распределитель работ
	Кладовщик
	Итого вспомогательных рабочих
	Всего рабочих
III	ИТР, служащие, МОП
IV	Всего работающих

 

1. Экономия фонда заработной платы основных рабочих за счет их высвобождения

Эфзп = ФЗП^зав - ФЗП^пр = 1725264 - 1648464 = 76800 руб.

На 1т = 5,77руб.

 

2. Отчисления на социальное страхование (39%)

Эсоц=Эфзп ´ 0,39 = 76800 ´ 0,39 = 29952 руб.

На 1т = 2,25 руб.

 

3. Экономия отчислений на охрану труда

Эохр тр на чел/год = Зохр тр на 1 раб ´ Рвысв = 1500 ´ 2= 3000 руб.

На 1т = 0,22 руб.

Эн=Эфзп + Эсоц + Эохр тр = 76800 + 29952 + 3000 = 109752 руб.

На 1т = 8,25 руб.

 

4. Годовая экономия себестоимости с учетом эксплуатационных расходов

Эс/с = Эс + Ээнер + Эн - Рсэо =

= 168531 + 39146,732 + 109752 - 15268,2 = 301761,53 руб

 

5. Экономический эффект за счет внедрения АСУ

П = Эс АСУ = Эс/с + Эвп = 302161,532 + 227061,78=529223,31 руб

На 1 т =39,82 руб.