Бюджет переменных затрат на продажу.

январь				февраль
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3	57387,3	Расходы на тару		2,3	55850,9
Итого:			232044,3	Итого:			225831,9
март				апрель
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3		Расходы на тару		2,3	55094,2
Итого:				Итого:			222772,2
май				июнь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3	55025,2	Расходы на тару		2,3	56092,4
Итого:			222493,2	Итого:			226808,4
июль				август
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3	54818,2	Расходы на тару		2,3	55754,3
Итого:			221656,2	Итого:			225441,3
сентябрь				октябрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3	55701,4	Расходы на тару		2,3	55586,4
Итого:			225227,4	Итого:			224762,4
ноябрь				декабрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж				Расходы на з/п специалистов отдела продаж
Расходы на топливо				Расходы на топливо
Расходы на тару		2,3	55915,3	Расходы на тару		2,3	56301,7
Итого:			226092,3	Итого:			227654,7

Бюджет постоянных затрат на продажу.

Месяц	Вид расходов:	Итого
Расходы на рекламу	Расходы на интернет	Расходы на связь	Амортизация транспортных средств	З/П водителей	Социальные отчисления по з/п
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год:

Показатели, руб.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого:

Выручка от реализации

Затраты на материалы

Затраты на труд основных производственных рабочих

Производственные накладные расходы:

Переменные расходы

Постоянные расходы

Валовая прибыль

Расходы на продажу:

Переменные расходы

Постоянные расходы

Общехозяйственные расходы

Прибыль от продаж

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Генеральный бюджет.