Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

Раздел IX. Оценка финансовых ресурсов реализации Стратегии

⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 19

Приложение 1

Анализ исполнения
муниципальных программ Кунашакского муниципального района за 2020 год, тыс. руб.

Наименование Программы	План 2020	Факт 2020	% исп.
МП «Повышение безопасности дорожного движения в КМР»	50 680,9	50 680,9	100
МП «Развитие социальной защиты населения КМР»	1 697,9	1 697,9	100
МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики КМР»	50,00	50,00	100
МП «Развитие муниципальной службы в КМР»	78,25	78,25	100
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в КМР»	15 750,1	9 498,9	60
МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории КМР»	32,85	32,85	100
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в КМР»	497,8	497,8	100
МП «Описание местоположения границ населенных пунктов КМР»	34,2	27,2	80
МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного ЖФ в КМР»	0	0	0
МП «Энергосбережение на территории КМР»	454,08	454,08	100
МП «Доступное и комфортное жилье- гражданам России в КМР»	21 190,42	16 750,88	80
МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории КМР»	90,81	90,81	100
МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в КМР»	7 512,95	7 512,95	100
Наименование Программы	План 2020	Факт 2020	% исп.
МП «Развитие ГО, защита населения и территории КМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»	10 176,9	7 176,18	71
МП «Развитие культуры КМР»	74 034,83	71 945,4	97
МП «Развитие физической культуры и спорта в КМР»	53 731,87	53 595,75	100
МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в КМР»	122,2	122,2	100
МП «Развитие образования в КМР»	247 613,36	234 427,06	95
МП «Улучшение условий и охрана труда в КМР»	5,5	5,5	100
МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в КМР»	70,0	70,	100
МП «Развитие здравоохранения КМР»	2 460,09	2 460,09	100
МП «Комплексное развитие КМР»	528,8	528,8	100
МП «Развитие средств массовой информации в КМР»	1 040,0	1 040,0	100
МП «Противодействие коррупции на территории КМР»	22,18	22,18	100
ИТОГО	487 895,71	458 785,32	94

Анализ достижения показателей- индикаторов муниципальных программ

Наименование показателей	Достижения показателей-индикаторов ДПИ
МП «Повышение безопасности дорожного движения в КМР»	1
МП «Развитие социальной защиты населения КМР»	0,8
МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики КМР»	1
МП «Развитие муниципальной службы в КМР»	1
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в КМР»	0,9
МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории КМР»	1
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в КМР»	0,9
МП «Описание местоположения границ населенных пунктов КМР»	0,93
МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного ЖФ в КМР»	0
МП «Энергосбережение на территории КМР»	1
МП «Доступное и комфортное жилье- гражданам России в КМР»	1
МП «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории КМР»	1
МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в КМР»	1
Наименование показателей	Достижения показателей-индикаторов ДПИ
МП «Развитие ГО, защита населения и территории КМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение ПБ»	1
МП «Развитие культуры КМР»	0,8
МП «Развитие физической культуры и спорта в КМР»	1
МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в КМР»	1
МП «Развитие образования в КМР»	1
МП «Улучшение условий и охрана труда в КМР»	0,9
МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в КМР»	1
МП «Развитие здравоохранения КМР»	1
МП «Комплексное развитие КМР»	1
МП «Развитие средств массовой информации в КМР»	1
МП «Противодействие коррупции на территории КМР»	0,95
ИТОГО	0,96

Анализ эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году

Наименование Программы	Оценка эффективности	Качественная характеристика
МП «Повышение безопасности дорожного движения в КМР»	1	эффективная
МП «Развитие социальной защиты населения КМР»	0,8	эффективная
МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики КМР»	1	эффективная
МП «Развитие муниципальной службы в КМР»	1	эффективная
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в КМР»	0,54	удовлетворительная
МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории КМР»	1	эффективная
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в КМР»	0,9	эффективная
МП «Описание местоположения границ населенных пунктов КМР»	0,74	удовлетворительная
МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного ЖФ в КМР»	0	неэффективная
МП «Энергосбережение на территории КМР»	1	эффективная
МП «Доступное и комфортное жилье- гражданам России в КМР»	0,8	эффективная
МП «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории КМР»	1	эффективная
МП «Развитие ГО, защита населения и территории КМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение ПБ»	0,71	удовлетворительная
МП «Развитие культуры КМР»	0,78	удовлетворительная
МП «Развитие физической культуры и спорта в КМР»	1	эффективная
МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в КМР»	1	эффективная
МП «Развитие образования в КМР»	0,95	эффективная
МП «Улучшение условий и охрана труда в КМР»	0,9	эффективная
МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в КМР»	1	эффективная
МП «Развитие здравоохранения КМР»	1	эффективная
МП «Комплексное развитие КМР»	1	эффективная
МП «Противодействие коррупции на территории КМР»	0,95	эффективная
ИТОГО	0,9	эффективная

Расходы районного бюджета за 2020 год

Доходы районного бюджета в 2021-2023 годах

Объем областных и федеральных средств в 2021-2023 годах

2023

2021

Проект районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики Кунашакского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Районный бюджет на 2021-2023 годы сформирован из принципа среднесрочного финансового планирования, закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Трехлетний бюджет разрабатывается в целях формирования «скользящей трехлетки» и обеспечения преемственности финансовой политики. Через такой инструмент, как трёхлетний бюджет, возможно достичь позитивных изменений в вопросах размещения заказа на выполнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд.

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на базе прогноза социально-экономического развития, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Кунашакского муниципального района на 2021-2023 годы. Расчет отдельных показателей произведен с учетом:

- роста налогооблагаемой базы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития на 2021-2023 гг., исходя из его умеренного (минимальном) варианта, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики;

- ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году;

- мероприятий проводимых финансовым управлением администрации района по увеличению налогооблагаемой базы и укреплению налоговой дисциплины;

- иных факторов, влияющих на поступление налогов и неналоговых доходов в районный бюджет.

Распределение бюджетных ассигнований и по разделам и подразделам классификации расходов консолидированных бюджетов на 2022 - 2035 годы

Наименование	КФСР	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

111,90

115,99

117,15

118,32

119,50

120,70

121,91

123,12

124,36

125,60

126,86

128,12

129,41

130,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

6,38

6,24

6,30

6,36

6,43

6,49

6,56

6,62

6,69

6,75

6,82

6,89

6,96

7,03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

5,42

5,48

5,53

5,59

5,64

5,70

5,75

5,81

5,87

5,93

5,99

6,05

6,11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

49,59

49,35

49,84

50,34

50,84

51,35

51,87

52,38

52,91

53,44

53,97

54,51

55,06

55,61

Судебная система

0105

0,02

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

19,74

19,73

19,93

20,13

20,33

20,54

20,74

20,95

21,16

21,37

21,58

21,80

22,02

22,24

Резервные фонды

0111

0,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

30,76

35,25

35,60

35,96

36,32

36,68

37,04

37,42

37,79

38,17

38,55

38,93

39,32

39,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

1,65

1,71

1,73

1,74

1,76

1,78

1,80

1,82

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

1,93

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

1,65

1,71

1,73

1,74

1,76

1,78

1,80

1,82

1,83

1,85

1,87

1,89

1,91

1,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

8,12

8,91

9,00

9,09

9,18

9,27

9,36

9,46

9,55

9,65

9,74

9,84

9,94

10,04

Органы юстиции

0304

1,88

1,53

1,55

1,56

1,58

1,60

1,61

1,63

1,64

1,66

1,68

1,69

1,71

1,73

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

5,95

7,09

7,16

7,23

7,30

7,37

7,45

7,52

7,60

7,67

7,75

7,83

7,91

7,98

Обеспечение пожарной безопасности

0310

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

99,63

100,15

101,15

102,16

103,18

104,22

105,26

106,31

107,37

108,45

109,53

110,63

111,73

112,85

Общеэкономические вопросы

0401

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

0,42

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

0,98

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,15

Транспорт

0408

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

98,28

98,76

99,75

100,75

101,75

102,77

103,80

104,84

105,89

106,94

108,01

109,09

110,18

111,29

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

97,13

255,19

89,36

90,26

91,16

92,07

92,99

93,92

94,86

95,81

96,77

97,74

98,71

99,70

Жилищное хозяйство

0501

0,00

166,71

0,00

Коммунальное хозяйство

0502

23,30

23,53

23,76

24,00

24,24

24,48

24,73

24,98

25,23

25,48

25,73

25,99

26,25

Благоустройство

0503

23,54

23,17

23,40

23,64

23,87

24,11

24,35

24,60

24,84

25,09

25,34

25,59

25,85

26,11

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

50,29

42,01

42,43

42,86

43,29

43,72

44,16

44,60

45,04

45,49

45,95

46,41

46,87

47,34

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0,00

19,95

0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0,00

19,95

0,00

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

751,72

562,52

568,15

573,83

579,57

585,36

591,22

597,13

603,10

609,13

615,22

621,38

627,59

633,86

Дошкольное образование

0701

87,37

88,24

89,13

90,02

90,92

91,83

92,75

93,67

94,61

95,56

96,51

97,48

98,45

Общее образование

0702

597,39

406,01

410,07

414,17

418,31

422,50

426,72

430,99

435,30

439,65

444,05

448,49

452,97

457,50

Дополнительное образование детей

0703

25,31

27,53

27,81

28,08

28,37

28,65

28,94

29,22

29,52

29,81

30,11

30,41

30,72

31,02

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

10,65

10,60

10,70

10,81

10,92

11,03

11,14

11,25

11,36

11,48

11,59

11,71

11,82

11,94

Другие вопросы в области образования

0709

31,01

31,32

31,64

31,95

32,27

32,59

32,92

33,25

33,58

33,92

34,26

34,60

34,95

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

102,03

78,02

78,80

79,59

80,39

81,19

82,00

82,82

83,65

84,49

85,33

86,18

87,05

87,92

Культура

0801

60,65

68,92

69,61

70,30

71,00

71,71

72,43

73,16

73,89

74,63

75,37

76,13

76,89

77,66

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

41,38

9,11

9,20

9,29

9,38

9,47

9,57

9,67

9,76

9,86

9,96

10,06

10,16

10,26

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

0,00

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

353,89

358,50

362,09

365,71

369,37

373,06

376,79

380,56

384,36

388,21

392,09

396,01

399,97

403,97

Социальное обслуживание населения

1002

37,48

37,86

38,24

38,62

39,01

39,40

39,79

40,19

40,59

41,00

41,41

41,82

42,24

Социальное обеспечение населения

1003

151,55

154,98

156,53

158,09

159,68

161,27

162,88

164,51

166,16

167,82

169,50

171,19

172,91

174,63

Охрана семьи и детства

1004

154,15

155,24

156,79

158,36

159,94

161,54

163,16

164,79

166,44

168,10

169,78

171,48

173,20

174,93

Другие вопросы в области социальной политики

1006

10,70

10,80

10,91

11,02

11,13

11,24

11,35

11,47

11,58

11,70

11,81

11,93

12,05

12,17

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

81,02

82,47

83,30

84,13

84,97

85,82

86,68

87,55

88,42

89,31

90,20

91,10

92,01

92,93

Физическая культура

1101

27,60

27,78

28,06

28,34

28,62

28,91

29,20

29,49

29,78

30,08

30,38

30,69

30,99

31,30

Массовый спорт

1102

52,81

54,08

54,62

55,16

55,72

56,27

56,84

57,40

57,98

58,56

59,14

59,74

60,33

60,94

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

0,62

0,63

0,64

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

Телевидение и радиовещание

1201

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

Периодическая печать и издательства

1202

0,00

Итого

1 607,57

1 583,90

1 411,22

1 425,33

1 439,58

1 453,98

1 468,52

1 483,20

1 498,03

1 513,01

1 528,14

1 543,43

1 558,86

1 574,45