Расчет штата промышленно-производственного персонала

Промышленно- производственный персонал делится на следующие группы: руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал (МОП).

Расчет штата рабочих представлен в таблице 6.2.

 

Таблица 6.2 - Расчет численности рабочих цеха

профессия	Количество однотипного оборудования	Норма численности	Сменный расстановочный штат	Суточный штат	Списочная численность
Производственные рабочие:
Оцинковщик	1	6	6	24	27
Волочильщик	2	3	6	6	6
Машинист крана			1	4	4
Стропальщик			4	4	4
Водитель погрузчика			2	8	9
Весовщик			2	8	9
Укладчик-упаковщик			3	12	14
Лаборант			3	12	14
Контролер			2	8	9
Дежурный персонал:
Слесарь			2	8	9
Электрик			1	4	5
Ремонтный персонал:
Слесарь			3	3	3
Электрик			3	3	3
Вспомогательные рабочие:
Уборщик производственных помещений			2	2	3
Кладовщик			2	2	2
Итого:					121

 

Численность руководителей, специалистов и младшего обслуживающего персонала составляет 26 человек. Состав руководителей, специалистов и служащих представлен в разделе 6.1.4  таблице 6.4.

 

6.1.4  Расчет планового годового фонда оплаты труд

В проектируемом цехе для производственных рабочих основных профессий (волочильщиков, оцинковщиков, укладчиков-упаковщиков) принимается сдельно-премиальная форма оплаты труда.

Данная форма оплаты труда создает заинтересованность рабочих-сдельщиков в повышении производительности труда при одновременном обеспечении высоких качественных показателей производства. Премия в этом случае выплачивается за выполнение или перевыполнение производственных заданий (планов, норм и т.д.).

Для работников остальных категорий проектом принимается повременно-премиальная оплата труда. Премирование рабочих-повременщиков осуществляется за достижение определенных качественных показателей (снижение количества брака, сокращение простоев оборудования, безаварийность и т.д.).

Расчет планового годового фонда заработной платы производственных рабочих приведен в таблице 6.3.

 

Таблица 6.3 - Расчет планового годового фонда заработной платы рабочих

Наименование показателей	Наименование отделений, участков
	Волочиль-ное отделение	Термо-цинковальное отделение	сортировка	Сортиров-ка	Лаборатория
Группа рабочих	Волочильщик	Оцинковщик	Улкадчик-упаковщик	Контролер ОТК	Лаборант
График работы	1-Н	1-Н	1-Н	1-Н	1-Н
Численность рабочих	6	27	14	9	14
Средняя часовая тарифная ставка, руб.	18,91	16,56	11,21	12,34	9,97
Процент выполнения нормы выработки, %	105	106	107	-	-
Фонд рабочего времени, чел.час	13140	59130	30660	19710	30660
§ Работа в ночное время, чел.час	4380	19710	10220	6570	10220
§ Переработка по графику, чел.час	864	3888	2016	1296	2016
§ Работа в праздничные дни, чел.час	504	2268	1176	756	1176
Основная заработная плата, руб.	516233,64	2052676,2	641640,64	427858,65	475130,47
§ Оплата по тарифу, руб.	248477,4	979192,8	343698,6	243221,4	305680,2
§ Сдельный приработок, руб.	12423,87	59327,86	24058,9	-	-
§ Производственная премия
§ Процент, %	50	50	30	30	30
§ Сумма производственной премии, руб.	130450,64	519260,33	110327,25	72966,42	91704,06
§ Доплата за работу в ночное время, руб.	41412,9	163198,8	57283,1	40536,9	50946,7
§ Доплата за работу в праздничные дни, руб.	10007,17	39811,56	14105,77	9329,04	11724,72
§ Доплата за переработку по графику, руб.	6126,84	24144,48	8474,76	5997,24	7537,32
§ Доплата по районному коэффициенту, руб.	67334,82	267740,37	8392,26	55807,65	7537,47
Дополнительная заработная плата, руб.	70724,01	281216,6	87904,77	58616,64	65092,87
Итог зарплаты, руб.	586957,65	2333892,84	729545,41	486475,29	540223,34
Среднемесячная заплата, руб.	8152,19	7203,37	4325,53	4504,40	3215,62

Продолжение таблицы 6.3.

Наименование показателей	Наименование отделений, участков
	Электро-слесарная мастерская		Все отделения цеха
Группа рабочих	Дежурные слесарь, электрик	Ремонтники: слесарь, электрик	Водитель погрузчика	Машинист крана	Стропальщик
График работы	1-Н	4б-П	1-Н	1-Н	1-Н
Численность рабочих	14	6	9	4	4
Средняя часовая тарифная ставка, руб.	14,52	16,95	11,21	11,83	11,56
Процент выполнения нормы выработки, %	-	-	-	-	-
Фонд рабочего времени, чел.час	30660	13140	19710	8760	8760
§ Работа в ночное время, чел.час	10220	-	6570	2920	2920
§ Переработка по графику, чел.час	2016	-	1296	576	576
§ Работа в праздничные дни, чел.час	1176	-	756	336	336
Основная заработная плата, руб.	834332,25	384197,18	388678,73	182300,3	178139,6
§ Оплата по тарифу, руб.	445183,2	222723,0	220949,1	103630,8	101265,6
§ Сдельный приработок, руб.	-	-	-	-	-
§ Производственная премия
§ Процент, %	40	50	30	30	30
§ Сумма производственной премии, руб.	178073,28	111361,5	66284,73	31089,24	30379,68
§ Доплата за работу в ночное время, руб.	74197,2	-	36824,85	17271,8	16877,6
§ Доплата за работу в праздничные дни, руб.	17075,52	-	8474,76	3974,88	3884,16
§ Доплата за переработку по графику, руб.	10977,12	-	5448,06	2555,28	2496,96
§ Доплата по районному коэффициенту, руб.	108825,95	50112,68	50697,23	23778,3	23235,6
Дополнительная заработная плата, руб.	114303,52	52635,01	53248,99	24975,14	24405,13
Итог зарплаты, руб.	948635,77	436832,19	441927,72	207275,44	202544,76
Среднемесячная заплата, руб.	5646,64	6067,11	4019,92	4318,24	4219,68

 

Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала приведен в таблице 6.4.

 

Таблица 6.4 - Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала.

Должность	Количество штатных единиц	Месячный оклад, руб.	Премия		Средняя месячная зарплата, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
			%	Сумма, руб.
Руководители:
Начальник цеха	1	15000	40	6000	24150	289800
Зам.начальника цеха	1	10000	40	4000	16100	193200
Помощник начальника цеха по оборудованию	1	8000	30	2400	11960	143520
Старшие мастера	2	5000	40	2000	8050	193200
Начальники смен	2	4800	30	1440	7176	172224
Мастера производственных участков	8	4500	40	1800	7245	695520
Старший мастер по электрооборудованию	1	4300	30	1290	6428,5	77142
Старший мастер слесарей	1	3800	30	1140	5681	68172
Специалисты:
Бухгалтер	1	3300	60	1980	6072	72864
Экономист	1	3200	50	1600	5520	66240
Плановик	2	3100	40	1240	4991	59892
Технолог	2	3000	40	1200	4830	57960
Нормировщик	1	3000	30	900	4485	53820
Служащие:
Табельщик	1	2800	40	1120	4508	54096
МОП:
Уборщик административных помещений	1	1300	30	390	1943,5	23322
Уборщик производственных помещений	3	1400	30	420	2093	75348
кладовщик	2	1800	30	540	2691	64584
Итого:	26					2570802,0

 

Расчеты по определению численности работающих и планового годового фонда заработной платы сведены в таблицу 6.5.

 

 

Таблица 6.5- Расчет планового годового фонда оплаты труда.

Категории работников	Численность, чел.	Удельный вес, %	Годовой фонд оплаты труда, руб.
Производственные рабочие	126	76	7054242.41
Руководители	17	20	1832774
Специалисты	7	3	310776
Служащие	1	0,6	54096
МОП	1	0,4	23322
Итого:	152	100	9275214,41