Анализ расходов проекта решения о бюджете

Расходы бюджета МО «Город Киров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в программной структуре в разрезе 18 муниципальных программ (далее – МП):

        

Наименование расхода	2019 год, факт	2020 год, уточненный план	Проект решения о бюджете
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
Развитие муниципального управления, тыс. рублей	676 114,1	814 814,3	702 185,7	665 293,5	685 999,8
Темп роста к предыдущему году, %	98,3	120,5	86,2	94,7	103,1
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом, тыс. рублей	181 523,3	209 004,7	265 964,0	268 796,5	292 046,5
Темп роста к предыдущему году, %	93,3	115,1	127,3	101,1	108,6
Управление имуществом, тыс. рублей	142 919,6	162 152,1	122 018,6	100 601,0	121 303,5
Темп роста к предыдущему году, %	113,7	113,5	75,2	82,4	120,6
Развитие образования,      тыс. рублей	8 130 654,4	7 080 767,8	7 565 749,5	7 540 565,1	7 203 455,7
Темп роста к предыдущему году, %	117,9	87,1	106,8	99,7	95,5
Развитие культуры, тыс. рублей	491 214,9	500 008,1	483 965,7	491 669,2	494 548,2
Темп роста к предыдущему году, %	107,2	101,8	96,8	101,6	100,6
Развитие физической культуры и спорта, тыс. рублей	193 092,5	194 491,8	231 374,3	188 996,9	192 830,9
Темп роста к предыдущему году, %	92,7	100,7	119,0	81,7	102,0
Организация работы с молодежью, тыс. рублей	77 782,9	63 499,8	56 363,6	57 516,2	57 623,5
Темп роста к предыдущему году, %	141,3	81,6	88,8	102,0	100,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей	197 401,1	226 748,2	282 237,7	245 546,8	179 124,3
Темп роста к предыдущему году, %	142,6	114,9	124,5	87,0	72,9
Развитие транспортной инфраструктуры, тыс. рублей	2 583 221,1	2 695 525,0	1 487 540,7	1 472 514,6	1 579 848,3
Темп роста к предыдущему году, %	91,3	104,3	55,2	99,0	107,3
Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, тыс. рублей	141 726,4	190 529,3	181 772,0	314 784,5	459 694,6
Темп роста к предыдущему году, %	53,4	134,4	95,4	173,2	146,0
Охрана окружающей среды и благоустройство, тыс. рублей	234 790,7	323 382,8	330 743,0	281 759,8	346 873,0
Темп роста к предыдущему году, %	89,6	137,7	102,3	85,2	123,1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. рублей	21 640,2	158 964,92	255 835,1	21 646,6	4 646,6
Темп роста к предыдущему году, %	183,7	734,6	160,9	8,5	21,5
1	2	3	4	5	6
Территориальное развитие,    тыс. рублей	44 452,9	49 273,7	47 843,1	46 262,6	46 618,9
Темп роста к предыдущему году, %	113,2	110,8	97,1	96,7	100,8
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, тыс. рублей	54 336,0	65 402,2	71 981,6	71 223,7	79 834,9
Темп роста к предыдущему году, %	99,4	120,4	110,1	98,9	112,1
Развитие малого и среднего предпринимательства,           тыс. рублей	7 485,1	4 409,8	707,3	800,0	800,0
Темп роста к предыдущему году, %	82,4	58,9	16,0	113,1	100,0
Повышение энергоэффективности,     тыс. рублей	8 221,5	58 656,3	50 790,6	2 660,6	2 711,6
Темп роста к предыдущему году, %	228,7	713,4	86,6	5,2	101,9
Развитие агропромышленного комплекса, тыс. рублей	19 097,0	6 510,4	4 116,8	3 373,3	2 874,6
Темп роста к предыдущему году, %	10,2	34,1	63,2	81,9	85,2
Формирование современной городской среды, тыс. рублей	243 435,0	227 692,1	202 362,2	208 563,7	211 215,2
Темп роста к предыдущему году, %	186,6	93,5	88,9	103,1	101,3
Итого, тыс. рублей	13 449 108,7	13 031 833,3	12 343 551,5	11 982 574,5	11 962 050,1

МП «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2537-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 702 185,7 тыс. рублей, что на 112 628,6 тыс. рублей, или на 13,8 % меньше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Город Киров»	676 114,1	814 814,3	702 185,7	-112 628,6	-13,8
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	630 224,1	746 890,4	650 734,7	-96 155,7	-12,9
за счет межбюджетных трансфертов	45 890,0	67 923,9	51 451,0	-16 472,9	-24,3
Подпрограмма «Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Киров»	67 373,0	62 537,9	41 049,8	-21 488,1	-34,4
Подпрограмма «Информатизация муниципального образования «Город Киров» «Электронный Киров»	7 980,6	17 589,4	10 646,9	-6 942,5	-39,5
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова»	78 712,6	87 359,0	80 119,3	-7 239,7	-8,3
Подпрограмма «Организация работы с документами в администрации города Киров»	5 481,8	5 490,7	5 504,9	14,2	0,3
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Город Киров»	283 934,9	308 384,5	316 743,8	8 359,3	2,7
Подпрограмма «Централизация закупок заказчиков муниципального образования «Город Киров»	10 757,7	11 443,6	11 561,4	117,8	1,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	221 873,5	322 009,2	236 559,6	-85 449,6	-26,5

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности (80,9%).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено снижением бюджетных ассигнований:

на исполнение актов судебных органов на 89 765,30 тыс. рублей или на 73,1%;

на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности на 13 596,7 тыс. рублей или на 2,3 %.

Кроме того, не предусмотрены межбюджетные трансферты на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, объем которых проектом Закона области не распределен.

При этом увеличиваются межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение переданных полномочий на 7 671,0 тыс. рублей или на 22,4%.

 

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 10.10.2019 № 2493-П.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 265 964,03 тыс. рублей, что на 56 959,33 тыс. рублей или на 27,3% больше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Город Киров», за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	181 523,3	209 004,7	265 964,0	56 959,3	27,3

 

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга (99,5%), которые увеличиваются в 2021 году на 57 127,4 тыс. рублей, или на 27,5 %. Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований.

 

МП «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2539-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 122 018,6 тыс. рублей, что на 40 133,4 тыс. рублей, или на 24,8 % меньше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен- ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление имуществом МО «Город Киров»	142 919,6	162 152,0	122 018,6	-40 133,4	-24,8
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	142 919,6	149 578,1	122 018,6	-27 559,5	-18,4
за счет межбюджетных трансфертов	0,0	12 573,9	0,0	-12 573,9	-100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Город Киров»	94 108,2	93 174,0	113 122,0	19 948,0	21,4
Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности МО «Город Киров» (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения"	46 940,4	66 376,2	6 630,5	-59 745,7	-90,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	1 871,0	2 601,8	2 266,1	-335,7	-12,9

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность (42,4%), финансовое обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города Кирова и муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом» (17%), исполнение судебных решений (13,9%).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также снижением бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов, закрепленных за органами местного самоуправления, на 2 105,7 тыс. рублей, или 62,9 %.

При этом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований:

на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность на 15 516,70 тыс. рублей, или на 42,9%;

на управление муниципальной собственностью, включая содержание пустующих объектов муниципальной собственности, проведение оценки и другие мероприятия в отношении муниципального имущества на 4 136,50 тыс. рублей, или на 10,8%.

 

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2530-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 7 565 749,45 тыс. рублей, что на 484 981,61тыс. рублей, или на 6,8 %, больше уточненного плана 2019 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Город Киров» всего, в т.ч.:	8 130 654,4	7 080 767,8	7 565 749,5	484 981,7	6,8
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	4 725 651,2	3 161 602,89	3 149 605,2	-6 454,0	-0,2
за счет межбюджетных трансфертов	3 405 003,2	3 919 165,0	4 416 144,3	491 435,7	12,5
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в МО «Город Киров»	4 377 527,6	3 303 142,8	3 246 858,0	-56 284,8	-1,7
Подпрограмма «Организация предоставления общего и дополнительного образования в МО «Город Киров»	2 780 882,7	2 874 650,8	3 177 714,1	303 063,3	10,5
Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования МО «Город Киров»	21 986,6	21 209,0	11 888,2	-9 320,8	-43,9
Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»	949 990,4	881 765,2	1 129 289,2	247 524,0	28,1
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (45,1 %).

Рост расходов в 2021 году обусловлен в основном увеличением объема межбюджетных трансфертов:

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 136 684,5 тыс. рублей, или на 129,8 % (далее - МБТ на организацию бесплатного горячего питания), предусмотренное с 01.09.2020;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 135 236,6 тыс. рублей, или на 71,9 %, в связи со строительством в 2021 году общеобразовательной школы на 1000 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайоне «Радужный» г. Кирова с оснащением;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 132 660,8 тыс. рублей, или на 200 %, предусмотренное с 01.09.2020;

на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, на 79 333,0 тыс. рублей, или на 2,4%, в связи ростом числа учащихся и воспитанников.

Кроме того, за счет средств местного бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 19 784,6 тыс. рублей, или на 138,3%, в связи с введением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 01.09.2020.

За счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми увеличиваются ассигнования на организацию питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 115 604,1 тыс. рублей, или на 26%, в связи с ростом числа воспитанников.

При этом снижаются расходы за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»:

на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений на сумму 20 407,7 тыс. рублей, или на 1,3%, в основном в связи с оснащением в 2020 году новых зданий дошкольных образовательных учреждений;

на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях и организацию льготного питания в муниципальных образовательных организациях отдельных категорий обучающихся на общую сумму 52 928,9 тыс. рублей, или на 23,2%, в связи с выделением МБТ на организацию бесплатного горячего питания;

на бюджетные инвестиции на 30 478,5 тыс. рублей, или на 71% в связи с уменьшением количества объектов, по которым осуществляются капитальные вложения, с 6 ед. в 2020 году до 1 ед. в 2021 году - предусматривается реконструкция помещения под детский сад по адресу: город Киров, ул. Гайдара д. 4;

выплату компенсации на питание отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 15 570,4 тыс. рублей, или на 90,7%, в связи с осуществлением данной выплаты в основном в периоды введения ограничительных мероприятий на территории МО «Город Киров»;

выплату ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования на 11 250 тыс. рублей, или на 24,2 % в связи с сокращением количества получателей;

За счет межбюджетных трансфертов снижаются расходы на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, на 26 237,2 тыс. рублей, или на 33,6 %, в связи с выделением данных межбюджетных трансфертов по результатам конкурсного отбора.

Не предусматриваются в 2021 году межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

 

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров».

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2529-П.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 483 965,7 тыс. рублей, что на 16 042,4 тыс. рублей, или на 3,2 %, меньше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Киров»	491 214,9	500 008,1	483 965,7	-16 042,4	-3,2
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	454 504,2	484 813,9	483 505,4	-1 308,5	-0,3
за счет межбюджетных трансфертов	36 710,7	15 194,2	460,3	-14 733,9	-97,0
Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования «Город Киров» услугами организаций культуры»	491 072,9	499 389,8	483 255,4	-16 134,4	-3,2
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки»	142,0	618,3	710,3	92,0	14,9

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры (97,7 %).

Сокращение расходов в 2021 году в основном обусловлено:

снижением бюджетных ассигнований за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров» на проведение общегородских и социально-культурных мероприятий, ремонт и содержание памятников, а также на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 11 096,3 тыс. рублей, или на 2,2%;

снижением объема межбюджетных трансфертов в связи с приобретением в 2020 году музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательными учреждениями в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура».

 

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2495-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 231 374,3 тыс. рублей, что на 36 882,5 тыс. рублей, или на 19 % больше уточненного плана 2020 года.

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Киров»	193 092,5	194 491,8	231 374,3	36 882,5	19,0
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	192 178,8	193 326,8	190 970,2	-2 356,6	-1,2
за счет межбюджетных трансфертов	913,7	1 165,0	40 404,1	39 239,1	3 368,2
Подпрограмма «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования «Город Киров» и обеспечение их деятельности»	187 658,2	183 724,1	222 018,5	38 294,4	20,8
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	5 434,3	4 456,8	3 007,1	-1 449,7	-32,5
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	0,0	6 310,9	6 348,7	37,8	0,6

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физкультуры и спорта (98,7 %).

Увеличение расходов в 2021 году в основном обусловлено планированием бюджетных ассигнований в сумме 40 812,3 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов – 40 404,1 тыс. рублей, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках национального проекта «Демография».

При этом снижаются бюджетные ассигнования за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»:

на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 877,5 тыс. рублей, или на 38,8 %;

на организацию и проведение приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 572,2 тыс. рублей, или на 26,1 %.

 

МП «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2496-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 56 363,6 тыс. рублей, что на 7 136,2 тыс. рублей, или на 11,2 % меньше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в МО «Город Киров»	77 782,9	63 499,8	56 363,6	-7 136,2	-11,2
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	38 178,8	43 513,2	39 613,0	-3 900,2	-9,0
за счет межбюджетных трансфертов	39 604,1	19 986,6	16 750,6	-3 236,0	-16,2
Подпрограмма «Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодежью»	33 283,9	38 516,6	35 425,3	-3 091,3	-8,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО «Город Киров»	44 499,0	24 983,2	20 938,3	-4 044,9	-16,2

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (46,6 %).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено сокращением бюджетных ассигнований:

на предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 4 044,9 тыс. рублей, или на 16,2 %, в том числе за счет сокращения объема межбюджетных трансфертов на 3 236,0 тыс. рублей, или на 16,2 %;

на проведение мероприятий с различными категориями молодежи на 1 635,2 тыс. рублей, или на 48,1 % за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров».

 

 

МП «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2527-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 282 237,7 тыс. рублей, что на 55 489,5 тыс. рублей, или на 24,5 % больше уточненного плана 2020 года.

 

Наименование программы, подпрограммы, источника финансирования	2019 год факт, тыс. рублей	2020 год уточнен ный план, тыс. рублей	Предусмотрено на 2021 год проектом бюджета, тыс. рублей	Отклонение проекта бюджета от 2020 года
				тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в МО «Город Киров», всего, в т.ч.:	197401,1	226 748,2	282 237,7	55 489,5	24,5
за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»	1967,5	2 003,0	2 322,7	319,7	16,0
за счет межбюджетных трансфертов	195433,6	224 745,2	279 915,0	55 169,8	24,5
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, в МО «Город Киров»	59999,5	61 891,0	58 329,7	-3 561,3	-5,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем закупки жилых помещений»	137401,6	164 857,2	223 908,0	59 050,8	35,8

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение (78,9 %), а также на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) (19,8 %).

Рост расходов в 2021 году в основном обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение на 58 695,5 тыс. рублей, или на 35,8 %.

При этом снижаются межбюджетные трансферты на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) на 3 881,0 тыс. рублей, или на 6,5%, в связи с сокращением числа получателей.