Технико-экономическое обоснование

Главный корпус

 

Стоительный объем главного корпуса составляет 160400 м³ по цене 60000 тенге за 1 м³.

) Стоимость корпуса составит:

* 60000 = 9624000000 тенге.

) Стоимость строительных металлоконструкций составит при цене 70000 тенге за 1 тонну металлоконструкций:

(160400 * 2 / 1000) * 70000 = 22456000 тенге.

) Стоимость технологических металлоконструкций составит:

(160400 * 1 / 1000) * 70000 = 11228000 тенге.

) Общая стоимость корпуса составит: 9657684000 тенге.

) Накладные расходы на строительство составляют 18% и равны:

* 0,18 = 1738383120 тенге.

) Плановые накопления составляют 2,5% и равны: 241442100 тенге.

) Монтаж электроосвещения по цене 30,0 тенге за 1 кВт устано-вочной мощности равен:

* 0,385 * 30,0 = 2611594 тенге.

) Стоимость сантехнических работ составляет 15% от стоимости зда-ния и равна 1448652600 тенге.

Всего стоимость строительных работ по главному корпусу составит 22746457414 тенге.

 

Расчет стоимости основного и вспомогательного оборудования

 

Таблица 15

Стоимость основного и вспомогательного оборудования корпуса крупного, среднего и мелкого дробления и главного корпуса

Наименование	Типоразмер	Кол-во	Цена за единицу, тг	Общая стоимость, тенге	Амортизационные отчисления
					%	тенге
Дробилки	ЩДП - 9 х 12	1	1086000	1086000	15	1629000
	КСД - 1750 Гр	1	4900000	4900000	15	735000
	КИД - 1750 Гр	1	1195000	1195000	15	1792500
Грохота	ГИТ - 31	1	511000	511000	15	76650
	ГИТ - 41	1	600000	600000	15	90000
Мельница	МШР - 32х31	2	46202715	92405430	15	13860815
Спиральный классификатор	2KCH - 24 A	1	7375616	7375616	14	1032586
Гидроциклон	ГЦ - 500	2	67080	134160	14	18782
Флотационные машины	ФПМ	12	4642107	-	-	-
Сгуститель	СЦ - 12 А	2	1800000	3600000	15	540000
Вентилятор	-	4	252000	1008000	16	161280
Всего	-	-	-	112815206	-	19936613
Средства амортизации	-	-	-	29940300	10	2994030
Транспортные и накладные расходы	-	-	-	12974130	10	1297413
Монтаж технологического оборудования	-	-	-	19960200	10	1996020
Неучетное оборудование	-	-	-	9980100	10	998010
Всего	-	-	-	72854730	-	7285473
Общее капиталожение на оборудование	-	-	-	272456730	-	36852703

Расчет стоимости вспомагательных материалов

Таблица 16

Расчет стоимости вспомогательных материалов

Наименование материалов	Годовой расход
	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
Цинковый купорос, кг	55989	47	2631483
Ксантогенат бутиловый, кг	519672	115	5976205
Сернистый натрий, кг	7018	53	371954
Известь, кг	69669	70	4876830
Медный купорос, кг	35954	85	3056090
Фильтроткань, м^2	1000	67	67000
Лента транспортерная, м	6000	1600	9600000
Футеровка, кг	300000	179	53700000
Итого			80279562

 

Таблица17

Определение энергетических нагрузок

Наименование	Количество		Общая установочная мощность		Коэф-т исп. мощности	Часов работы		Годовой расход э/энергии, кВт-ч
	Рабочих	Резерв-ных	Рабочих, кВт	Резерв-ных, кВт		В сутки	В год
ЩДП - 9 х 12	1	-	75	-	0,65	21	803	23414625
КСД - 1750 Гр	1	-	75	-	0,65	21	4803	23414625
КИД - 1750 Гр	1	-	500	-	0,65	21	803	1560975
ГИТ - 31	1	-	11	-	0,65	24	7711	5513365
ГИТ - 41	1	-	11	-	0,65	24	7711	5513365
МШР -32х31	2	-	500	-	0,65	24	7111	250607500
2KCH - 24 A	1	-	11	-	0,65	24	7111	5513365
ГЦ - 500	1	1	-	-	-	-	-	-
ФПМ	12		30	-	0,65	24	7711	15036450
Венилятор	2	2	30,35	-	0,65	24	7711	3408262
Ремонтная нагрузка 7-9%	-	-	-	-	-	-	6,9	15584191
Потери сетях 0.5%	-	-	-	-	-	-	0,5	112
Всего по объекту	-	-	-	-	-	-	-	349566835

 

Стоимость энергозатрат

 

Годовой расход электроэнергии составляет 287704569 кВт по цене 9 тенге за 1 кВт. Стоимость электроэнергии составит:

* 9,0 = 2589341121 тенге.

Годовой расход воды составляет 2034000 м³, из нее свежей воды 406800 м³ по цене 4 тенге за 1 м³, и оборотной воды 1627200 м³ по цене 1,8 тенге за 1м³. Стоимость расходуемой воды составит:

Свежей - 406800 * 4 = 1627200 тенге.

Оборотной - 1627200 * 1,8 = 2928960 тенге.

Всего - 4556160 тенге.

 

Заработная плата

 

Принятая система заработной платы - повременно-премиальная. Премирование производится за перевыполнение плана по переработке руды и качественным показателям: содержание металлов в концентратах и извлечение металлов в концентраты. Шкала и условия премирования разрабатываются отделом труда и заработной платы предприятия, согласуются с профсоюзной организацией и утверждаются соответствующими главными управлениями Министерства металлургии Республики Казахстан. Для примера рассчитаем заработную плату одного рабочего дробильщика крупного дробления. Исходные данные для расчета:

) разряд - 3;

) количество смен в сутки - 2;

) явочная численность в сутки - 2;

) коэффициент списочности - 1,43;

) списочная численность - 3;

) действительной фонд рабочего времени - 189 дней;

) отработано человек смен - 189 * 3 = 567;

) сменная тарифная ставка - 560 тенге.

Рассчитаем основной фонд заработной платы:

) тарифный фонд = Т_эф * N_сп * Т_т.ст. = 189*3 * 560 = 317520 тг;

) приработок сдельщика при перевыполнении плана на 2% = 327520 * 0,02 = 6350 тг;

) премии =(тарифный фонд + приработок) * 0,2 = (317520 + 6350) *0,2 = 64774 тг;

) доплата за ночные часы = (8/24) * (0/7) * тарифный фонд = 0 тг;

) доплата за праздники = N_пр * N_яв * Т_т.ст. = 8 * 2 * 560 = 8960 тг.

Итого основного фонда заработной платы = 317520 + 6350 + 64774 +8960 = 397604 тг.

С учетом районного коэффициента К = 1,3 основной фонд заработной платы = 397604 * 1,3 = 516885.2 тг.

Рассчитаем дополнительный фонд заработной платы:

) оплата отпусков = (дни отпуска / Т_эф) * 516885,2 = (36 / 189) * 517197,2 = 98454 тг;

2) оплата гособязанностей = 2 / 189 * 516885,2 = 5470;

Итого доплаты = 98454 + 5470 = 103924 тг.

Всего годовой фонд = 516885,2 + 103924 = 620809,2 тг.

Среднемесячная заработная плата = годовой фонд / (N_сп*12) = 620809,2/(3*12) = 17245 тг.

Определение численного профессионального состава трудящихся. Расстановчные основных производственных рабочих, ремонтной службы, руководителей, специалистов и служащих приняты по аналогии с дей-ствующей ОФ. Численность трудящихся по категриям:

) ИТР - 30 чел.;

) Служащие - 1 чел.;

) МОП - 10 чел.;

) Рабочие -306 чел.;

В таблице приведена штатная ведомость ИТР, служащих и МОП.

 

Таблица 18

Штатная ведомость ИТР, служащих и МОП

Должность, профессия	Явочная численность.чел.	Списочная числен., чел.	Месячная ставка		Годовой фонд зарпл., тенге
			Основная, тенге	С учетом районного коэффициента, тенге
ИТР
Начальник фабрики	1	1	36000	46800	561600
Главный инженер	1	1	30000	39000	468000
Главный механик	1	1	28000	36400	436800
Главный энергетик	1	1	28000	36400	436800
Энергетик	3	3	23000	29900	1076400
Механик	4	4	23000	29900	1435200
Механик кранового хозяйства	1	1	23000	29900	358800
Начальник главного корпуса	1	1	28000	36400	436800
Начальник ФСО	1	1	26000	33800	405600
Начальник реагентного отдел.	1	1	24000	31200	374400
Начальник хвостового хоз-ва	1	1	23000	29900	358800
Электромеханик хвост. хоз-ва	1	1	24000	31200	374400
Мастер основного пр-ва	3	5	26000	33800	2028000
Мастер основного пр-ва	4	6	24000	31200	2246400
Мастер хозслужбы	1	1	24000	31200	374400
Старший мастер рем.отдел.	1	1	23000	29900	358800
Начальник участка автоматиз.	1	1	26000	33800	405600
Мастер участка автоматизации	2	2	24000	31200	748800
Инженер-электроник	1	1	24000	31200	374400
Инженер-программист	1	1	24000	31200	374400
Старший экономист	1	1	24000	31200	374400
Начальник исслед. лаборатории	1	1	23000	29900	358800
Инженер-исследователь	2	2	21000	27300	327600
Начальник экспресс-лаборат.	1	1	24000	31200	374400
Секретарь- машинистка	1	1	18000	23400	280800
Итого	37	41			1535040

 

5.6 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

 

Эксплуатация оборудования составляет 0,5% от стоимости всего оборудования без монтажа:

* 0,005 = 998010 тенге.

Стоимость текущего ремонта составляет 3,5% от стоимости всего оборудования:

* 0,035 = 6986070 тенге.

Съемные части и быстроизнашивающийся инвентарь составляет 3% от стоимости всего оборудования:

* 0,03 = 5988060 тенге.

Амортизационные отчисления составляют 25% от стоимости всего оборудования:

* 0,25 = 49900500 тенге.

Сменные части и быстроизнашивающееся оборудование и инвентарь из расчета 10000 тенге в год на одного рабочего составляет:

* 10000 = 560000 тенге.

 

Расчет цеховых расходов

 

) содержание аппарата и МОП - 8156490 тг;

) амортизация зданий и сооружений из расчета 7% от стоимости всех зданий и сооружений составляет:

* 7% = 97976303 тг;

) текущий ремонт зданий и сооружений из расчета 3,5% от стои-мости зданий и сооружений:

* 3,5% = 48988112 тг;

4) исследования и испытания из расчета 1% от годового фонда зара-ботаной платы:

96613206 * 1% = 966132 тг;

) охрана труда из расчета 5% от годового фонда заработной платы:

* 5% = 4830660 тг;

6) износ малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря из расчета 0,2% от стоимости зданий и сооружений:

1399661470 * 0,2% = 1799323 тг.