Производственная деятельность

7.1. Производственная программа ОАО "ЗЭиМ"

Формирование производственной программы произведено, исходя из анализа деятельности предшествующего периода и прогноза изменений в экономике с учетом следующих факторов:

1. Продолжение активной работы с дилерскими фирмами Украины, Белоруссии, Урала, Сибири и других регионов и дальнейшее развитие дилерской сети.

2. Возрастание спроса в связи со снижением складских запасов у постоянных потребителей.

3. Увеличение поставок на экспорт до 5-8%.

4. Усиление рекламных работ.

Будет продолжаться активное вовлечение запасов на складе готовой продукции, что определяет снижение объемов производства относительно объемов продаж и снижение складских запасов.
Исходя из этого предложен проект производственной программы в 2-х вариантах: оптимистическом и пессимистическом.

Объем выпуска товарной продукции приведен в таблице 7.2.

Организация производства

ОАО "ЗЭиМ" специализируется на разработке, производстве, сервисном, обслуживании средств автоматизации и регулирования технологических процессов в АСУТП, приборов промышленного контроля, в т.ч. приборов тепло-расходометрии, и характеризуется как предприятие механосборочного типа с многономенклатурным мелкосерийным-серийным производством, выпускающим электроисполнительные механизмы и приборную технику. Выпускаемая продукция, в основном, относится к особо сложной с длительностью производственного цикла в пределах одного месяца. Номенклатура комплектующих изделий составляет порядка 5 тыс. позиций, материалов - 8 тыс. позиций, деталей и узлов собственного изготовления - около 30 тыс. позиций.

Таблица 7.1
Производственная программа на 1997 г.

Наименование продукции

Тип

Статистика по объемам продаж

Количество исполнений

Отклонение от прогноза на 1996 г.

Объем производства (прогноз на 1997 г.)

оптимис.

Пессим.

оптимис.

пессим.

1. Однооборотные

МЭО-6,3

исполнительные

МЭО-16

-2498

-1338

механизмы

МЭО-250

-7671

-7171

МЭО-630

-2184

-784

модернизация

МЭО-630

В.т.ч. 20

В.т.ч. 20

МЭО-1600

-641

-91

Модернизация

МЭО-4000

В.т.ч. 30

В.т.ч. 30

МЭО-4000

-311

-31

модернизация

В.т.ч. 50

В.т.ч. 50

МЭО-10000

-34

-7

2. Cерия

МЭО-40-ф

-100

Исполнительных механизмов для Трубопроводной Арматуры (однооборотные Фланцевые Электрические Механизмы)

МЭО-1600-ф

3. Механизмы Сигнализации Положения

МСП-С(А)

(модернизация)

МСП

В.т.ч.300

В.т.ч.300

4. Пускатели Бесконтактные Реверсивные

ПБР

-8374

-7141

В том числе:

ПБР-2М

-3500

-3500

ПБР-2М1

-1500

-1500

(модернизация) SMD-технология

ПБР-2М2

В.т.ч.200

В.т.ч 200

ПБР-3А

-11800

-10570

(модернизация) SMD-технология

ПБР-3А

В.т.ч.100

В.т.ч.100

ПБР-3

5. Блок ручного управления

БРУ

-416

+34

в том числе:

БРУ-22

-90

-40

БРУ-32

-2200

-2200

БРУ-42

-2600

-2200

6.Ручные задатчик

РЗД

-931

-451

в том числе:

РЗД-12

РЗД-22

-3780

-3300

7. Прибор индикации

В-12

-434

-384

8. Регулирующие приборы

РП-4

в том числе:

РП-4У

РП-4П

РП-4Т

9. Усилители тиристорные трехпозиционные

ФЦ

-2295

-1967

в том числе:

ФЦ-0610

-1400

-1300

ФЦ-0620

-1500

-1500

ФЦ-0650

-250

-22

10. Блок задатчика

БЗИ

-101

-76

11. Блок

БДС

-8

-8

12.Блок сигнализации

БСС

+160

+160

13. Блок демпфирования

БСД

-120

-100

14. Блок нелинейных преобразований

БНП-2

-38

-30

15. Блок селектирования

БСЛ-2

16. Блок вычислительных

БВО-2

-90

-50

17. Регулирующие микропроцессорные контроллеры

Р-130

15.9

-1292

-992

18. контролер Локальный микропроцессорный

Р-240

-500

-10

19. Расходомер-счетчик воды ультразвуковой

UFM-01

-2302

UFM-003

В.т.ч.100

В.т.ч.100

20. Теплосчетчик-расходомер воды ультразвуковой

UFEC-001, UFEC-Волга, UFEC-TBM

-1280

-280

21. Измерительные преобразователи

-2216

в том числе:

ИП-Т10(Т10И)

-3200

-1000

ИС-С10(ИС01)

-1800

Блок питания

БП-24

22. Нормирующие преобразователи

-620

-120

в том числе:

НП-П10

-550

-270

НП-Р10

-260

-140

НП-Р10

-190

-90

(модернизация) SMD-технология

НП-Р10М

Блок стирания

БСТ

Блок шлюза

БШ

23. Система АСУ ТП Учета теплоносителей

24. Станки универсальные бытовые деревообрабатывающие

СУБД

-5536

-5536

25. Сторонние заказы по производству деталей и узлов (тыс. и/час)

• Производство передано в фирму "ЗЭиМ - Форт", но комплекты деталей изготавливаются на "ЗЭиМ";
• Новая техника (не более 1 года);
• Модернизация.

Производственные цеха специализированы по технологическому признаку с организацией в составе цехов предметно-замкнутых участков.

В своей структуре ОАО "ЗЭиМ" имеет 7 структурных производственных подразделений.
Сборочный цех N11 - производит сборку электроисполнительных механизмов типа МЭО (номинальная нагрузка на выходном валу от 6,3 до 10000 Н-м) на участках с предметно-замкнутой формой специализации.
Сборочный цех N13 - производит сборку приборной продукции типа Р-130, Расходомер, Теплосчетчик, ПБР, БРУ, ИП, НП на участках с предметно-замкнутой формой специализации участков.

Таблица 7.2
Объем выпуска товарной продукции на 1997 г. (млн. руб.)

Примечание: действующие цены с 1.10.96 г.

Заготовительное производство состоит из 4-х структурных единиц, как с технологической, так и с предметной формами специализации.
Заготовительный цех N3 - производит порезку круглого и листового металла с технологической формой специализации.
Механический цех N5 (МЭП-1) - производит механическую обработку черного и цветного литья и проката с незначительной технологической и выраженной предметной формой специализации.
Штамповочно-слесарный цех N6 (МСП-1) - производит холодную штамповку и сварку узлов приборной продукции, сочетая техологическую и предметную специализацию.

Таблица 7.3
Структура товарной продукции программы 1997 г. в действующих ценах (с 1.10.96 г.), млн. руб.

Показатели	Факт,иц	Факт,пм	Проект плана на 1997 г.
Вариант 1	Вариант 2
Сумма	Прирост к 1996 г.	Сумма	Прирост к 1996 г.
	сумма	%		Сумма	%
Товарная продукция в действующих ценах
Товарная продукция в сопоставимых ценах на 1.01.96				+15325	+47,1		+9484	+29,1
Среднемесячный выпуск				+1278	+47,1		+791	+29,1

 

N п/п	Товарная продукция	I вариант	II вариант
Сумма	%	Сумма	%
	Механизмы		39,1		43,6
	а) новая техника		1,1		1,2
	б) модернизированная		0,8		0,9
	в) пром. освоенная		37,2		41,5
	Приборы		27,2		25,1
	а) новая техника		0,1		0,1
	б) модернизированная		0.1		0,1
	в) пром. освоенная		27,0		24,8
	Расходомер и теплосчетчик		24,0		20,2
	а) новая техника		6,9		7,8
	б)пром. освоенная		17,1		12,4
	Теплоэнергия		2.0		2,3
	Прочая продукция		7,7		8,8
	Всего

Цех гальванических и лакокрасочных покрытий N4 - специализируется на гальванопокрытии (цинкование, никелирование, оксидирование и др.) и покраске деталей.
Литейный цех N7 - специализируется на литье под давлением из силумина и пластмасс.
Структура завода предусматривает в настоящее время наличие вспомогательных цехов и обслуживающих служб.
Инструментальный цех N20 - специализируется на изготовлении штампов, литейных форм, приспособлений, вспомогательного и режущего инструмента.
Электромеханический отдел (ЭМО) производит капитальный, средний ремонт механической, энергетической части оборудования предприятия, обслуживание энергохозяйства.
Обслуживающие службы - включают в себя складское хозяйство, склады БК, транспортный цех.
Форма взаимоотношений производственной структуры (сборочных, заготовительных и вспомогательных цехов) строится на арендной форме, т.е. полной самостоятельности в организации труда, оплаты труда, подбора кадров и финансовой ответственности.
На предприятии принята комплектно-узловая система ОПП. В качестве планово-учетной единицы приняты узлы, соответствующие подклассам 2, 3, 4 согласно единому классификатору изделий.
В соответствии с назначением ОПП на предприятии выделены следующие функции:

• оперативное планирование;
• оперативный учет и контроль хода производства;
• анализ и оперативное регулирование производственного процесса.

Оперативно-производственное планирование (ОПП) на предприятии осуществляется тремя последовательными этапами:

1. Формирование годовой программы предприятия для определения затрат на подготовку производства.

2. Дальнейшая детализация годовой программы предприятия по срокам и установление производственных заданий цехам.

3. Распределение планируемых работ по подразделениям на месяц и на отдельные декады с окончательным уточнением плановых заданий. Задачи ОПП:

• формирование планов производства по выпускным цехам, контроль хода выполнения планов, расчет производственной программы по цехам в объемном выражении, подведение итогов выполнения номенклатурного плана, ритмичности выпуска изделий;
• расчеты НЗП;
• формирование оперативного планирования и учета ДСЕ по заготовительным цехам, расчеты процентов выполнения номенклатурного плана, учет расхода материалов на план, факт, определение уровня комплектности;
• планирование и учет выполнения объемов услуг на сторону;
• расчет внутризаводских цен по цехам основного производства, взаиморасчеты между цехами.

Характерной чертой задач ОПП является их тесная увязка с данными оперативного учета и их использование для экономического анализа. Одним из важнейших требований к организации оперативного учета является необходимость четкой увязки учетных показателей с плановыми и обеспечение своевременного отражения и точной фиксации отклонений в процессе производства.
Планово-учетной единицей в планировании принят условный комплект.
Выбор комплектно-узловой системы ОПП обусловлен следующими факторами:

• отсутствие стабильности выпуска изделий;
• номенклатура деталей и сборочных единиц в изделии;
• неравномерный выпуск разной номенклатуры изделий;
• специализация цехов и участков;
• унификация деталей и сборочных единиц в изделиях;
• выбор планово-учетной единицы планирования;
• темп производства;
• состав календарно-плановых нормативов, с учетом следующих положительных характеристик в условиях многономенклатурного мелкосерийного производства:
• наглядность, четкость и обоснованность плановых заданий;
• возможность четкой увязки номенклатурных и объемных показателей;
• возможность децентрализации внутрицехового ОПП при сохранении действенного контроля со стороны ПДО за выполнением плана цехами по номенклатуре и объемным показателям;
• связь между планами производства и планами материально-технического обеспечения цехов;
• тесная связь и преемственность между межцеховым и внутрицеховым уровнем планирования;
• достаточная самостоятельность и инициатива нижних уровней управления, что снижает нагрузку верхнего уровня управления и приближает управление непосредственно к производству, и др.

ОПП на предприятии осуществляется на двух уровнях:

• на межцеховом уровне - производственно-диспетчерский отдел;
• на внутрицеховом уровне - планово-распределительные бюро цехов.

В качестве календарного времени планирования принято: