Основными задачами в сфере потребительского рынка являются повышение качества и доступности потребительских товаров и услуг для населения, расширение сферы предоставляемых услуг, увеличение рабочих мест.
В 2021 - 2023 годах прогнозируется позитивная динамика роста розничного товарооборота. По базовому варианту в 2021 году его рост составит 100,5 %, в 2022 году - 101 %, в 2023 году – 102 %. Розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям города в 2021 году запланирован в размере 3989776,4 тыс. руб., в 2022 году – 4202950,2 тыс. руб., в 2023 году – 4454202,6 тыс. руб.
В 2021 году оборот розничной торговли в консервативном варианте составит 3953893,7 тыс. руб., целевом варианте – 4009626,1 тыс. руб.
Оборот розничной торговли в 2022 году в консервативном варианте составит 4123911,1 тыс. руб., целевом варианте – 4265680,8 тыс. руб.
В 2023 году розничный товарооборот составит: в консервативном варианте – 4327591,1 тыс. руб., целевом варианте – 4587163,8 тыс. руб.
По базовому варианту прогноза на 2021 год оборот общественного питания ожидается в размере 182292,3 тыс. руб. В консервативном варианте он составит 180643,4 тыс. руб., в целевом варианте – 183203,8 тыс. руб.
По базовому варианту в 2021 году темп роста оборота общественного питания составит 100 %, в 2022 году - 100,2 %, в 2023 году - 100,5 %. В консервативном варианте прогноза темпы роста снизятся: 2021 год - 99 %, 2022 год - 100 %, 2023 год - 100,1%. В целевом варианте оборот общественного питания увеличивается со 100,5 % в 2021 году до 102 % в 2023 году.
Труд
В период 2021 - 2023 гг. будет продолжена работа по набору персонала на строящиеся и вводимые объекты на Курской АЭС-2, в связи с чем всего по городу Курчатову в 2021 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников на 775 чел. или 3,3 %.
В 2022 и 2023 годах по городу Курчатову прогнозируется снижение среднесписочной численности работников к уровню 2021 года на 3,7 % (875 чел.) и 1,8% (424 чел.) соответственно в связи со снижением численности работников строительных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.
В социальной сфере в 2021 – 2023 годах снижение численности не прогнозируется.
Прогноз численности на 2021 - 2023 годы по базовому варианту в % к предыдущему году:
2021 год – 103,3 %, (+ 775 чел.);
2022 год – 96,3 %, (- 875 чел.);
2023 год – 98,2 %, (- 424 чел.).
Рост фонда оплаты труда по городу Курчатову на 2021-2023 гг. прогнозируется в % к предыдущему году:
2021 год – 109,9 %, - или с ростом на 1474387 тыс.руб.;
2022 год – 101,6 %, с ростом на 256028 тыс.руб.;
2023 год – 103,6 %, с ростом на 603859 тыс.руб.
Темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего в целом по городу на 2021-2023 годы прогнозируется 106,4 %, 105,4 % и 105,6 % соответственно.
Прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте в 2021 году составит 16346978тыс.руб., консервативном варианте 15765188,6 тыс.руб., снижение на 581789 тыс.руб., целевом варианте 16520617 тыс. руб. с ростом к базовому варианту на 173639 тыс.руб. Снижение фонда оплаты труда в консервативном варианте связано с уменьшением численности на 400 чел. и уменьшением процента роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 56832,1 руб., с ростом к уровню прошлого года 106,4 %, в консервативном варианте соответственно 55739,6 руб., 104,3 %, целевом варианте 57435,8 руб., 107,5 %.
В 2022 году прогноз фонда оплаты труда в базовом варианте составит 16603006 тыс. руб. с ростом к 2021 году на 1,6 % или 256028 тыс.руб. Фонд оплаты труда в консервативном варианте прогнозируется в сумме 15570852,2 тыс.руб. (-1032153 тыс.руб. к базовому варианту), в целевом варианте соответственно 16951853,4 тыс. руб.(+348847 тыс.руб. к базовому варианту). Рост фонда оплаты труда в базовом варианте прогнозируется за счет роста заработной платы в сравнении с 2021 годом. В 2022 году в базовом варианте прогнозируется численность занятых в экономике 23094,6 чел. в базовом варианте, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22494,6, что ниже базы на 600 чел. В целевой вариант прогнозируется на уровне базового варианта. Среднемесячная заработная плата в базовом варианте составит 59909,4 руб., с ростом к уровню прошлого года 105,4 %, в консервативном варианте соответственно 57683,7 руб., 103,5 %, целевом варианте 61168,2 руб., 106,5 %.
В 2023 году в базовом варианте прогнозируется фонд оплаты труда в сумме 17206865 тыс.руб., консервативном 15536599,6 тыс. руб. (-1670265 тыс.руб. к базовому варианту), целевом варианте 17606568 тыс.руб. (+399703 тыс.руб. к базовом варианту), численность занятых в экономике прогнозируется 22670,6 чел. в базовом и целевом вариантах, в консервативном варианте прогноз численности населения занятых в экономике – 22194,6, что ниже базы на 476 чел. Среднемесячная заработная плата составит в базовом варианте 63249,6 руб., консервативном варианте 58334,8 руб., целевом варианте 64718,8 руб.
Финансовые результаты
Прогноз прибыли, убытка, финансового результата по городу Курчатову составлен без учета обособленных подразделений. Расчет прибыли по обособленным подразделениям осуществляется в целом по корпорациям.
Согласно прогнозным данным предприятий города в 2021 - 2023 годах ожидается отрицательный финансовый результат, на формирование которого повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом».
По базовому варианту на перспективу до 2023 года планируется получение следующего финансового результата:
2021 г. – (-1218995) тыс. руб.
2022 г. – (-1021066) тыс. руб.
2023 г. – (-872486) тыс. руб.
В 2021 году при консервативном варианте запланирован отрицательный финансовый результат в размере (-1645537) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме (-1206722) тыс. руб.
В 2022 году в консервативном варианте отрицательный финансовый результат составит (-1692101) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме (-1008220) тыс. руб.
В 2023 году при консервативном варианте прогнозируется отрицательный финансовый результат в сумме (-1311907) тыс. руб., при целевом варианте отрицательный финансовый результат в сумме (-857404) тыс. руб.
3. Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей прогноза.
Сопоставление значений показателей прогноза с ранее одобренными значениями показателей прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (таблица № 2).
Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями являются следующие:
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется ниже ранее одобренного значения в 2020 году на 6405366 тыс. руб., в 2021 году - на 5853652 тыс. руб., в 2022 году - на 10591697 тыс. руб.. Изменение значений показателя обусловлено факторами смены показателей в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».
2. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году прогнозировался на уровне 56279089 тыс. рублей, что составляло 127,1 % к уровню 2019 года. По оценке 2020 года он планируется в размере 30289350 тыс. руб., что на 25989739 тыс. руб. ниже ранее прогнозируемой цифры. Показатель значительно снижен в связи с распространением инфекции COVID-19 и снижением объема вложений на строительство Курской АЭС-2. В связи с этим откорректированы объемы инвестиций в 2021 – 2023 годах.
3. Значения показателя «Объем работ по виду деятельности «Строительство» в сравнении с ранее одобренными значениями показателя увеличены в 2020 году на 1128599 тыс. рублей, в 2021 году – на 12355207 тыс. руб., в 2022 году - на 19536716 тыс. руб. Увеличение обусловлено изменением объема строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком строительства объектов Курской АЭС-2.
4. В 2020 году среднесписочная численность работников организаций прогнозируется с ростом на 19,2 % (ранее прогнозировался рост 4,9 %). Увеличение прогнозных показателей относительно ранее прогнозируемых значений связано ростом численности работников субподрядных организаций, занятых на строительстве Курской АЭС-2.
5. Прибыль организаций прогнозируется выше ранее прогнозируемой величины в 2020 году на 29344 тыс. руб., в 2021 году - на 62829 тыс. руб., в 2022 году – на 63842 тыс. руб. Убыток организаций прогнозируется на 550821 тыс. руб. выше запланированного в 2020 году, на 975711 тыс. руб. – в 2021 году, на 973647 руб. – выше в 2022 году.На отрицательный финансовый результат повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом». Увеличение убытков также связано с отрицательными финансовыми результатами ООО «Курчатовское СМУ».
Таблица №1
Показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Оценка
Прогноз
Год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
базовый
39336737,1
38216975,1
34704414,0
31140803,4
33099342,2
консервативный
34562422,8
30587175,5
29532550,3
целевой
34705168,9
31142380,2
33101808
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
96,3
110,4
87,3
86,3
102,2
консервативный
86,9
85,1
92,7
целевой
87,3
86,3
102,2
в т.ч. по основным видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства
тыс.руб.
базовый
1008846,8
971187,4
1017340,4
1062361,4
1108849,5
консервативный
1016542,5
1061485,3
1107037,0
целевой
1018095,3
1063938,2
1111315,3
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
109,3
93
101
100,6
100,8
консервативный
100,2
100,2
100,1
целевой
101
100,6
100,9
в том числе
производство пищевых продуктов
тыс.руб.
базовый
777638,8
788160,2
822808,6
856589,3
891754,1
консервативный
822010,7
855713,1
889941,7
целевой
823 563,5
858 166,0
894 219,9
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
104,4
97,9
101
100,5
100,5
консервативный
100
100
100
целевой
101,1
100,6
100,6
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
тыс.руб.
базовый
197404,0
154740,0
165000,0
175000,0
185000,0
консервативный
165000
175000,0
185000,0
целевой
165000,0
175000,0
185000,0
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Оценка
Прогноз
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
133,5
70,7
101,1
101,2
102,3
консервативный
101,1
101,2
102,3
целевой
101,1
101,2
102,3
Прочие
тыс.руб.
базовый
33804,0
28287,2
29531,8
30772,2
32095,4
консервативный
29531,8
30772,2
32095,4
целевой
29531,8
30772,2
32095,4
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
77
80
100
100
100
консервативный
100
100
100
целевой
100
100
100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
тыс.руб.
базовый
38184331,9
37092312,7
33528994,2
29915620,4
31822786,4
консервативный
33 393579
29368820,1
28263937,1
целевой
33528 994,2
29915 620,4
31822786,4
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
95,9
111,7
86,9
85,8
102,3
консервативный
86,5
84,6
92,5
целевой
86,9
85,8
92,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс.руб.
базовый
143 558,4
153475,0
158079,3
162821,6
167706,3
консервативный
152301,1
156870,10
161576,20
целевой
158079,3
162821,6
167706,3
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
базовый
97
102,3
100
100
100
консервативный
100
100
100
целевой
100
100
100
Индекс-дефлятор цен промышленной продукции
%
базовый
104,6
88
104
104
104
консервативный
104,1
104,0
104,1
целевой
104
104
104
Производство основных видов промышленной продукции
Электроэнергия
млн. квт.час
базовый
23847
26550
22800
19352
19870
консервативный
22720
19000
17500
целевой
22800
19352
19870
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Оценка
Прогноз
Год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
96,3
111,3
85,9
84,9
102,7
консервативный
85,6
83,6
92,1
целевой
85,9
84,9
102,7
Тепловая энергия
тыс. Гкал
базовый
449,436
444,44
445,63
446,505
445,528
консервативный
445,63
446,505
445,528
целевой
445,63
446,505
445,528
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
100,3
98,9
100,3
100,2
99,7
консервативный
100,3
100,2
99,7
целевой
100,3
100,2
99,7
Макаронные изделия
тн
базовый
18790
18790
18980
19070
19160
консервативный
18790
18790
18790
целевой
18990
19099
19220
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
107,3
100
101
100,5
100,5
консервативный
100
100
100
целевой
101,1
100,6
100,6
Хлеб и хлебобулочные изделия
тн
базовый
1167,6
1134
1139
1144
1149
консервативный
1134
1134
1134
целевой
1139
1144
1149
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
97,6
97,1
100,4
100,4
100,4
консервативный
100
100
100
целевой
100,1
100
100
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет
тыс.руб.
базовый
40741976
30289350
62 462 081
57 449 753
54 232 568
консервативный
62 130 918
56 907 443
53 222 584
целевой
62 961 297
57 980 071
54 493 511
индекс физического объема к предыдущему году
%
базовый
104,8
71,8
198,9
88,7
90,9
консервативный
197
88,3
90,2
целевой
200,4
88,8
90,5
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Год
Оценка
Год
Прогноз
2021 год
Год
Год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
тыс.руб.
базовый
40695514
30147163
62 401 271
57 402 441
54 192 170
консервативный
62 126 664
56 906 671
53 221 913
целевой
62 957 043
57 979 299
54 492 840
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к предыдущему году
%
базовый
155,9
71,5
199,6
88,7
91
консервативный
197,9
88,3
90,2
целевой
201,4
88,8
90,5
Индекс-дефлятор
%
базовый
106,7
103,6
103,7
103,7
103,8
консервативный
104,1
103,7
103,7
целевой
103,7
103,7
103,8
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство» в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям)
тыс.руб.
базовый
8762580
9646671
12355207
19536716
30147690
консервативный
12315207
19516716
30047690
целевой
12384207
19567816
30149890
индекс физического объема к предыдущему году
%
базовый
217,7
105,7
123
150,5
148
консервативный
122,6
150,8
147,6
целевой
123,3
150,3
147,7
Индекс-дефлятор
%
базовый
107,2
104,2
104,1
105,1
104,3
консервативный
104,1
105,1
104,3
целевой
104,1
105,1
104,3
Ввод жилья
кв. м.
базовый
1038
11550
10500
11500
11500
консервативный
10500
11500
11500
целевой
10500
11500
11500
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)
тыс.руб.
базовый
3723959,3
3835678
3989776,4
4202950,2
4454202,6
консервативный
3953893,7
4123911,1
4327591,1
целевой
4009626,1
4265680,8
4587163,8
индекс физического объема к предыдущему году
%
базовый
108,3
100
100,5
101
102
консервативный
99,5
100
101
целевой
101
102
103,5
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Год
Оценка
Год
Прогноз
2021 год
2022 год
2023 год
Индекс-дефлятор цен
%
базовый
105,3
103
103,5
104,3
103,9
консервативный
103,6
104,3
103,9
целевой
103,5
104,3
103,9
Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)
тыс.руб.
базовый
227557
175788
182292,3
189963,2
198549,5
консервативный
180643,4
187869,2
195579,3
целевой
183203,8
193389,9
205148,0
индекс физического объема к предыдущему году
%
базовый
99
75
100
100,2
100,5
консервативный
99
100,0
100,1
целевой
100,5
101,5
102
Индекс-дефлятор цен
%
базовый
104,2
103
103,7
104
104
консервативный
103,8
104
104
целевой
103,7
104
104
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)
тыс.руб.
базовый
448989,7
348528,3
363166,4
381103,2
405051,8
консервативный
359879,8
373915,1
391567,7
целевой
366798,1
389868,6
420461,6
индекс физического объема к предыдущему году
%
базовый
206,5
75
100
101
102
консервативный
99
100
100,5
целевой
101
102,3
103,5
Индекс-дефлятор цен
%
базовый
105,1
103,5
104,2
103,9
104,2
консервативный
104,3
103,9
104,2
целевой
104,2
103,9
104,2
Труд
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)
чел.
базовый
19453,5
23194,9
23969,7
23094,6
22670,6
консервативный
23 569,7
22 494,6
22 194,6
целевой
23969,7
23094,6
22670,6
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
112,6
119,2
103,3
96,3
98,2
консервативный
101,6
95,4
98,7
целевой
103,3
96,3
98,2
Наименование показателей
Един. измер.
Варианты
Отчет
Год
Оценка
Год
Прогноз
Год
2022 год
2023 год
Фонд начисленной заработной платы работников организаций
тыс.руб.
базовый
11899562,6
14872591,7
16346978
16603006
17206865
консервативный
15765188,6
15570852,2
15536599,6
целевой
16520617
16951853,4
17606568
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
131,7
125
109,9
101,6
103,6
консервативный
106
98,8
99,8
целевой
111,1
102,6
103,9
Среднемесячная заработная плата
руб.
базовый
50974,4
53433,4
56832,1
59909,4
63249,6
консервативный
55739,6
57683,7
58334,8
целевой
57435,8
61168,2
64718,8
темп роста (снижения) к предыдущему году
%
базовый
117
104,8
106,4
105,4
105,6
консервативный
104,3
103,5
101,1
целевой
107,5
106,5
105,8
Финансы
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
тыс.руб.
базовый
-780187
-1028255
-1218995
-1021066
-872486
консервативный
-1645537
-1692101
-1311907
целевой
-1206722
-1008220
-857404
в том числе
Прибыль
тыс.руб.
базовый
420291
327396
378156
397518
410170
консервативный
328276
345050
365002
целевой
389859
410364
425252
Убыток
тыс.руб.
базовый
1200478
1355651
1597151
1418584
1282656
консервативный
1973813
2037151
1676909
целевой
1596581
1418584
1282656
Таблица № 2
Сравнительная таблица основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
(базовый вариант)
Наименование показателей
един. измер.
2019 год - факт
9 месяцев 2020 года - факт
2020 год
Прогноз
прогноз постанов- ление от 14.11.2019 №1400
Оценка
отклоне-ния (+, -)
2021 год
2022 год
2023 год
постановление от 14.11.2019 №1400
по состоянию на 01.11.2020
отклоне-ния (+, -)
постановление от 14.11.2019 №1400
по состоянию на 01.11.2020
отклоне-ния (+, -)
по состоянию на 01.11.2020
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет
тыс. руб.
39336737,1
26915276
44622342
38216975,1
-6405366
40558065,9
34704414,0
-5853652
41732500,9
31140803,4
-10591697
33099342,2
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
96,3
106,95
107,1
110,4
3,3
87,4
87,3
-0,1
98,9
86,3
-12,6
102,2
в т.ч. по основным видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства
тыс. руб.
1008846,8
728566,6
939662
971187,4
31525,4
976601,5
1017340,4
40738,9
1013771,5
1062361,4
48589,9
1108849,5
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
109,3
103,8
100,4
93
-7,4
100,4
101
0,6
100,2
100,6
0,4
100,8
в том числе
производство пищевых продуктов
тыс. руб.
777638,8
641801,3
738335,4
788160,2
49824,8
764572,1
822808,6
58236,5
792724,8
856589,3
63864,5
891754,1
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
104,4
112,5
100
97,9
-2,1
100,1
101
0,9
100,1
100,5
0,4
100,5
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
тыс. руб.
197404,0
86765,3
155100
154740
-360
164000
165000
1000
171000
175000
4000
185000
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
133,5
65,9
100
70,7
-29,3
100
101,1
1,1
100
101,2
1,2
102,3
прочие
тыс. руб.
33804,0
х
46226,6
28287,2
-17939,4
48029,4
29531,8
-18497,6
50046,7
30772,2
-19274,5
32095,4
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
77
х
100
80
-20
100
100
0
100
100
0
100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
тыс. руб.
38184331,9
26068241,
43522179
37092312,7
-6429866
39413585
33528994,2
-5884591
40542617,3
29915620,4
-10626996
31822786,4
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
95,9
107
107,3
111,7
4,4
87,1
86,9
-0,2
98,9
85,8
-13,1
102,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. руб.
143558,4
118468,3
160501,9
153475,0
-7026,9
167879,1
158079,3
-9799,8
176112,2
162821,6
-13290,6
167706,3
индекс промышленного производства к предыдущему году
%
97
104,2
100
102,3
2,3
100
100
0
100
100
0
100
Производство основных видов промышленной продукции
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.131.168 (0.344 с.)
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
