Реализация муниципальных программ

В 2020 году в городе Курчатове осуществляется реализация 18 муниципальных программ. На реализацию мероприятий муниципальных программ предусмотрено направить 1 894 229,8 тыс. руб., в т.ч. средств федерального бюджета - 64 621,8 тыс. руб., областного бюджета - 490 195,3 тыс. руб., городского бюджета - 508 241,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 831 171 тыс. руб.

Кроме того в 2020 году расходуется  91 млн. руб. (75 млн.руб. - федеральный бюджет, 16 млн. руб. - областной бюджет), выделенный в 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» для выполнения мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство набережной 4-5 микрорайонов «Теплый берег»)».

За 9 месяцев текущего года профинансировано 786 962,72 тыс. рублей, из федерального, областного и городского бюджетов, что составило 73,8 % от предусмотренного на год объема (без учета внебюджетных средств). Кассовый расход составил 784 970,17 тыс. рублей – 99,7% от объема финансирования.

По состоянию на 1 октября 2020 года освоение муниципальных программ от годового плана составило:

· от 70,6% до 78% - по 4 программам («Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области» – 75%; «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области» – 74%; «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области» – 71,9%; «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области» – 70,6%);

· от 65,8% до 69,2% - по 4 программам («Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» – 69,2%; «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области» – 67,8%; «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области» – 67,2%; «Развитие образования города Курчатова Курской области» – 65,8%);

· от 53,2% до 57,4% - по 3 программам («Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» – 57,4%; «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области» – 57,4%; «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области» – 53,2%);

· от 32,1% до 48,5% - по 4 программам («Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области» – 48,5%; «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» – 42,4%; «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области» - 41,9%; «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области» – 37,2%; «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области» – 36,9%; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области» – 32,1%).

По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» за 9 месяцев 2020 года денежные средства не выделялись.

Освоение бюджетных средств по муниципальным программам за 9 месяцев 2020 года к профинансированному объему средств составило:

- по 10 программам – 100%  («Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»; «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»; «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»; «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области»; «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области»; «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»; «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области»; «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области»; «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»);

- по 7 программам – от 97,3% до 100% («Развитие образования города Курчатова Курской области» - 99,9%; «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» - 99,9%; «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области» - 99,9%; «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области» – 98,3%; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» – 99,8%; «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области» – 97,3%; «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области» – 93,7%).

2. Прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогноз показателей социально экономического развития города Курчатова  на 2021 – 2023 гг. разработан в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и целевого.

Базовый вариант характеризует наиболее вероятный вариант развития экономики города с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых государством мер экономической политики.

Консервативный вариант рассматривает развитие экономики в менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, затяжном восстановлении российской экономики и замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей национальных целей развития на период до 2030 года и решение задач стратегического планирования. Предполагается выход экономики на траекторию устойчивого роста, снижение инфляции в среднесрочной перспективе при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Базовый вариант прогноза представляется наиболее вероятным для реализации и предлагается для использования при разработке параметров городского бюджета на 2021 год.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова по трем вариантам представлены в  таблице № 1.

 

Промышленность

В 2021 году сохранится негативное влияние карантинных ограничений по всей стране, эта ситуация касается и города Курчатова.

Прогноз объемов на 2021 год и на период до 2023 года в целом по городу зависит от динамики производства по Курской АЭС.

По прогнозу на 2021-2023 годы ожидается снижение производства промышленной продукции (электроэнергии). Факторы снижения:

1. Проведение ВРХ (восстановление ресурсных характеристик графитовой кладки) на энергоблоках №№1,2,3,4.

2. Вывод энергоблока №1 из эксплуатации в 2022г.

Основные проекты развития предприятия в 2021 гг.:

1. Модернизация систем и оборудования с целью повышения безопасности и надежности.

2. Реализация «Сводной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС».

3. Завершение строительства объектов РАО и ОЯТ.

       По прогнозу на 2021-2023г.г. объемы реализации услуги по холодному водоснабжению и водоотведению останутся на уровне 2020 года.

 

        По базовому варианту предусматривается индекс промышленного производства в 2021 году на уровне 87,3 %, в 2022 году – 86,3 %, в 2023 году –   102,2 %.  

Консервативный вариант рассматривает более низкое развитие экономики. При консервативном варианте темп роста прогнозируется в 2021 году – 86,9%, в 2022 году – 85,1%, в 2023 году – 92,7%.

При целевом варианте темп роста прогнозируется в 2021 году – 87,3%, в 2022 году – 86,3%, в 2023 году – 102,2%.

 

Инвестиции и строительство

Повышение инвестиционной активности является одним из основных направлений социально-экономического развития города Курчатова.

В 2021 - 2023 годах продолжится реализация значимых для города инвестиционных проектов «Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2» и «Комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов», программы «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков».

Объём инвестиций в базовом варианте прогнозируется в 2021 году в объёме 62462081 тыс. руб. с ростом к 2020 году на 98,9 %. При консервативном варианте объём инвестиций в 2021 году прогнозируется в объёме 62130918 тыс. руб. (темп роста 197 %), при целевом варианте – 62961297 тыс. руб. (темп роста 200,4 %). Увеличение объёма инвестиций связано со строительством Курской АЭС-2.

Инвестиции в базовом варианте 2022 года прогнозируются в объёме  57449753 тыс. руб. со снижением к 2021 году на 11,3 %. При консервативном варианте в 2022 году объём инвестиций прогнозируется в объёме 56907443 тыс. руб. (снижение к 2021 году на 11,7 %), при целевом варианте – 57980071 тыс. руб. (снижение к 2021 году на 11,2 %).

В 2023 году по базовому варианту объём инвестиций достигнет                54232568 тыс. руб. со снижением к уровню 2022 года на 9,1%. При консервативном варианте в 2023 году объём инвестиций прогнозируется в размере                               53222584 тыс. руб. (снижение на  9,8 %), при целевом –  54493511 тыс. руб. (снижение на 9,5 %).

Снижение в 2022 и 2023 годах связано со снижением объема инвестиций по филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2021 году по базовому варианту прогнозируется на уровне 62401271 тыс. руб. (индекс физического объема – 199,6 %). Прогнозируемый объем инвестиций в 2022 году составит 57402441 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,7 %), в 2023 году – 54192170 тыс. руб. (индекс физического объема – 91 %).

По консервативному варианту прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит:

      - в 2021 году - 62126664 тыс. руб. (индекс физического объема – 197,9 %);

- в 2022 году - 56906671 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,3 %);

- в 2023 году - 53221913 тыс. руб. (индекс физического объема – 90,2 %).

По целевому варианту прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит:

- в 2021 году - 62957043 тыс. руб. (индекс физического объема – 201,4 %);

- в 2022 году - 57979299 тыс. руб. (индекс физического объема – 88,8 %);

- в 2023 году - 54492840 тыс. руб. (индекс физического объема – 90,5 %).

В 2021 году планируется завершение строительства инвестиционного проекта «Комплекс по переработке радиоактивных отходов» и ввод данного объекта в эксплуатацию. В связи с этим объемы инвестиций в 2022 и 2023 годах снижаются.

В базовом варианте индекс физического объема по виду деятельности «строительство» составит в 2021 году – 123 %, в 2022 году – 150,5 %, 2023 году – 148%. В 2021 году объем работ запланирован в сумме 12355207 тыс. руб., в 2022 году – 19536716 тыс. руб., в 2023 году – 30147690 тыс. руб.

При консервативном варианте объём работ по виду деятельности «строительство» в 2021 году составит 12315207 тыс. руб., с ростом к 2020 году на 22,6 %, в 2022 году – 19516716 тыс. руб. с ростом на 50,8 %, в 2023 году – 30047690 тыс. руб. с ростом на 47,6%.

При целевом варианте объемы строительно-монтажных работ составят: в 2021 году – 12384207 тыс. руб. (индекс физического объема 123,3%), в 2022 году – 19567816 тыс. руб. (индекс физического объема 150,3%), в 2023 году –     30149890тыс. руб. (индекс физического объема 147,7%).

Основные работы в 2021 - 2023 годах будут осуществляться на строительстве Курской АЭС-2.

В 2021 году будет продолжена работа по строительству пристроя к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Золотой ключик» для создания ясельных мест для детей в возрасте до 3-х лет.  

Согласно прогнозу в 2021 году планируется ввод 10500 кв. метров жилья, в 2022 году – 11500 кв. метров, в 2023 году – 11500 кв. метров.