Сравнение с утвержденным прогнозом

(постановление администрации города Курчатова от 14.11.2019 №1400)

           

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год			2020 год
		Прогноз (14.11.2019 №1400)	Отчет	отклонения       (+, -)	Прогноз (14.11.2019 №1400)	Оценка	отклонения       (+, -)
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)	тыс. руб.	3572304,7	3723959,3	151654,6	3793430,3	3835678	42247,7
индекс физического объема к предыдущему году	%	104	108,3	4,3	102,5	100	-2,5
Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет (по крупным и средним организациям)	тыс. руб.	240926,1	227557	-13369,1	250589,9	175788	-74801,9
индекс физического объема к предыдущему году	%	104	99	-5	100,3	75	-25,3

 

 

Труд

В 2019 году среднесписочная численность работников организаций составила 19453,5 чел., что выше на 12,6% к уровню предыдущего года. Увеличение численности произошло по виду деятельности «Строительство».

По итогам 9 месяцев 2020 года рост среднесписочной численности работников произошел в филиале АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС, Филиале «Курскэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита», Курском филиале ООО «Трест РосСЭМ», ООО «СМУ №1», ТОСП «Концерн Титан-2». До конца 2020 года ожидается дальнейшее увеличение численности работающих.

По оценке 2020 года в сравнении с 2019 годом ожидается увеличение численности занятых в экономике (без занятых индивидуальной трудовой деятельностью) на 19,2 % или на 3741 человека. Основной рост численности работников ожидается также по виду деятельности «Строительство» в организациях, задействованных в строительстве Курской АЭС-2.

В социальной сфере в текущем году снижение численности не прогнозируется.

По статистическим данным фонд оплаты труда в 2019 году составил  11899562,6 тыс. руб. с ростом к 2018 году на 31,7 %. В общем объёме фонда оплаты труда по городу фонд оплаты труда организаций по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составляет 42 %, «Строительство» - 26%, поэтому рост фонда оплаты труда в целом по городу зависит фонда оплаты труда организаций этих отраслей.

По оценке 2020 года фонд оплаты труда составит 14872591,7 тыс. руб. или 125  % к уровню прошлого года.

Начисленная среднемесячная заработная плата в 2019 году по полному кругу предприятий г. Курчатова составила 50974,4 рубля с ростом к уровню предыдущего года на 17 %, по оценке 2020 года она составит 53433 руб., с ростом к 2018 году на   4,8 %.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности

 

 (руб.)

	2019 год отчет	2020г в % к 2019 г.	2020 год оценка	2020г в % к 2019 г.
Всего	50974,4	117	53433,4	104,8
В т.ч.сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	32009,7	101	32649,9	102,0
Обрабатывающие производства	28051,6	109,8	28648,7	102,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	68418,7	105,6	72508,3	106,0
Строительство	51256,4	119,8	52857,1	103,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов	26203,4	114,3	27078,8	103,3
Транспортировка и хранение	31397,4	127,4	32441,6	103,3
Социальная сфера всего	30408	109,8	30995	101,9
Образование	22669,3	108,7	23501,4	103,7
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	38628,5	110	39199,9	101,5
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	25781,3	110,8	27099,6	105,1

 

Среднемесячная заработная плата по городу Курчатову в 2019 году более чем на треть выше среднеобластного показателя, который составляет 34640 рублей.

Сравнение с утвержденным прогнозом

(постановление администрации города Курчатова от 14.11.2019 №1400)

 

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год			2020 год
		Прогноз постанов- ление от 14.11.2019 №1400	Отчет	отклонения       (+, -)	Прогноз постанов- ление от 14.11.2019 №1400	Оценка	отклонения       (+, -)
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн. руб.	10987,7	11899,6	911,9	12214,0	14872,6	2658,6
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	121,7	131,7	10,0	111,2	125,0	13,8
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	19840,6	19453,5	-387,1	20816,6	23194,9	2378,3
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	114,8	112,6	-2,2	104,9	119,2	14,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	46150,0	50974,4	4824,4	48895,4	53433,4	4538,0
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	105,9	117,0	11,1	105,9	104,8	-1,1

 

Финансы

В 2019 году доля прибыльных организаций в общем числе организаций составила 75%. В сравнении с ранее представленными прогнозными показателями по финансовому результату, прогнозировалась прибыль предприятий на 2019 год в сумме 283444 тыс. руб., фактически в 2019 году получена прибыль в сумме                  420291 тыс. руб. (+136847 тыс. руб.), убыток предприятий прогнозировался в сумме 505190 тыс. руб., фактически получен убыток 1200478тыс. руб. (что выше на 695288 тыс. руб.). Фактически по итогам 2019 года получен отрицательный финансовый результат в размере 780187 тыс. руб., а прогнозировался убыток в сумме 221746 тыс. руб. (-558441 тыс. руб.).

Основной причиной отрицательного финансового результата явилась убыточная деятельность ООО «СМУ № 1». 

Снижение запланированной прибыли произошло на ООО «Мерлион», ООО «Курчатовский хлебокомбинат», ООО ППК «Регион бетон», ООО «САЭМ».

В 2019 году с наибольшим отрицательным финансовым результатом сработали ООО «СМУ № 1», ООО «Экопол», ООО «Курчатовское СМУ», ООО «ИТА-СТРОЙ».

Согласно прогнозным данным предприятий города в 2020 году ожидается отрицательный финансовый результат в сумме 1028255 тыс. руб., соответственно прибыль прибыльных предприятий – 327396 тыс. руб., убыток – 1355651 тыс. руб. На отрицательный финансовый результат повлиял запланированный убыток по производственной программе ООО «СМУ № 1», который также отражается и в показателях ГК «Росатом».