Основные технико-экономические показатели работы филиала «Перясловский разрез»

Для полного представления об эффективности деятельности предприятия помимо прибыли необходимо рассчитать показатели эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятия: показатели рентабельности продаж (оборота), продукции.

Рентабельность продукции показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля затрат и определяется по формуле:

Р_ПРОД = ЧП / с/с_полн *100%

Рентабельность продаж показывает, какая доля прибыли содержится в каждой единице продукции и в общей выручке, то есть характеризует величину прибыли, полученную от реализации продукции. Рентабельность продаж определяется по следующей формуле:

Р_ПРОДАЖ = ЧП / РП * 100%

Фондоотдача определяется как отношение стоимости реализованной продукции (выручки) к среднегодовой стоимости основных фондов.

 

Фо= ВП/ОПФ, (руб/руб)

Фондоемкость определяется отношением среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости реализованной продукции.

 

Фе= ОПФ/ВП, (руб/руб)

Фондовооруженность определяется отношением среднегодовой стоимости ОПФ к численности ППП

Фв= ОПФ/ЧППП

Для оценки эффективности использования материальных ресурсов в плановом периоде рассчитаем показатели материалоемкости и материалоотдачи.

В таблице 23 представлены основные технико-экономические показатели за фактический 2010 и плановый 2011 года.

 

Таблица 23 – основные технико-экономические показатели филиала «Переясловский разрез»

Наименование показателя	2010 год факт	2011 год план	Отклонение
абсолютное	относительное, %
Объем добычи, тыс.т	3 643	4 000		9,81
Выпуск продукции, тыс.т		3 994		9,83
Цена 1т угля, руб/т	241,6	253,2		4,80
Выпуск продукции, тыс руб	878 489	1 011 179	132 690	15,10
Промышленно-производственный персонал, всего,чел				0,83
В т.ч. - рабочие,чел				1,00
руководители, специалисты и служащие,чел				0,00
Фонд оплаты труда,тыс.руб	116 391			13,7
Полная себестоимость добычи угля,тыс.руб			25 859	4,98
Полная себестоимость 1 т угля, руб/т	142,6	136,30	-6	-4,42
Среднегодовая стоимость ОПФ,тыс.руб	802 562,50	802562,50		0,00
Чистая прибыль,тыс.руб	230 84	355 581	124 735	54,03
Рентабельность продаж,%	26,28	35,17		33,81
Рентабельность продукции,%	41,63	65,21		56,65
Затраты на рубль товарной продукции,руб/руб	0,630	0,539	-0,091	-14,41
Производительность труда одного рабочего,тыс.т/чел	7,29	7,92		8,69
Фондоотдача,руб/руб	1,090	1,260	0,170	15,59
Фондоемкость,руб/руб	0,910	0,794	-0,116	-12,78
Фондовооруженность,тыс.руб/чел	1 339,84	1328,75	-11	-0,83
Материалоотдача,руб/руб	7,290	7,355	0,065	0,89
Материалоемкость, руб/руб	0,140	0,136	-0,004	-2,89

 

Материалоотдача в 2011 увеличилась на 0,89 %, а материалоемкость почти на 3 %, это говорит о более эффективном использовании материальных ресурсов.

Показатель фондоотдачи в 2011 году увеличиться почти на 16 %, что говорит о более эффективном использовании основных средств. Обратный фондоотдаче показатель фондоемкости в свою очередь снижается на 12,7%, что также положительно для предприятия.

Уровень фондовооруженности в 2011 году немного понизиться на 0,83%, так как возросла среднесписочная численность ППП. На фоне данных показателей можно сделать вывод, что в 2011 году ОПФ предприятия будут использоваться более эффективно.

В плановом периоде показатели рентабельности продаж и продукции увеличатся на 33,8% и 56,6% соответственно - это является положительной тенденцией для предприятия.

 

 

Заключение

В данной курсовой работе было предусмотрено увеличение производственной мощности разреза «Переясловский» филиала ОАО «Красноярсккрайуголь» до 4000000 тонн в год. Продукция данного предприятия, а точнее уголь, поставляется на внутренние рынки Красноярского края, а также Хакасии.

В результате проведенных работ по планированию основных показателей были получены следующие результаты:

1) Численность ППП увеличилась на 5 % и составлила в плановом году 604 человека; 2) Себестоимость добычи 1 тонны угля снизилась на 4% и составила 136,3 р/т.; 3) Полная себестоимость добычи угля увеличилась на 5% и составляет 545 255 тыс.рублей в год; 4) Чистая прибыль предприятия увеличилась на 54% и составила 355 581 тыс.рублей; 5) Производительность труда увеличилась на 8,7 %; 6) Рентабельность продукции и продаж соответственно увеличились на 33,8% и 56,6%.

 

Внедрение дополнительного оборудования и техники не понадобилось, следовательно, увеличения стоимости ОПФ не произошло.

Таким образом, производственная программа на 2011 год имеет положительное значение для данного предприятия, так как произошло увеличение чистой прибыли на 124 735 тыс.рублей и всех показателей рентабельности, использования материальных средств и основных фондов.