Основные потребители продукции.

Основные потребители продукции филиала «Переясловский разрез» находятся на территории Красноярского края:

- предприятия энергетики (57,7 % от общего объема поставки),

- коммунально-бытовые потребители и обеспечение населения (21,1 %).

Более подробная информация о потребителях данного предприятия в 2010 году представлена в таблице 3

Таблица 3 – Сведения о поставке продукции.

Потребитель	Сумма поставок угля за 2009 год
МПС РФ	247,65
Обеспечение населения	112014,9
Коммунально-бытовые нужды	583355,18
АПК	3646,9
Собственные нужды	6935,4
Минобороны РФ	248409,65
Обеспечение электростанций - всего:	2186023,37
в том числе:
Гусиноозерская ГРЭС	594335,15
Потребитель	Сумма поставок угля за 2009год
Иркутская ТЭЦ-6	29983,2
Красноярская ГРЭС-2	775493,66
Рязанская ГРЭС	383960,64
Новоиркутская ТЭЦ ООО Новостройка	2039,3
Новоиркутская ТЭЦ Восток	3861,25
Новосибирскэнерго ТЭЦ-№	323701,42
ТЭЦ-1	59343,85
КГУП "Хорская ТЭЦ"	13304,9
Минюст РФ	21016,75
Экспорт:	71440,25
Венгрия	53709,3
Польша	304,45
Словакия	9816,9
Япония	5190,8
Прчие потребители	407373,2
Итого	3640463,25

 

1.6 Конкурентоспособность предприятия.

В топливно-энергетическом балансе Красноярского края на долю приходится более 45 % общего потребления первичных энергоресурсов.
На 1 января 2004 года в крае владели лицензиями на право добычи угля 22 предприятия, добычу угля осуществляли только 14.
Добыча в Красноярском крае в 2007 году уменьшилась по сравнению с 2006 г. на 0,5 млн. тонн и составила 37,7 млн. тонн. Добычу угля в 2007 г. осуществляли 10 действующих разрезов общей производственной мощностью 39,1 млн.тонн, и 10 из 17-ти строящихся разрезов, на которых велась попутная добыча угля. Основное количество угля добыто предприятиями компании ОАО «СУЭК» - 75,2%, 10,1% - предприятиями ОАО «Красноярсккрайуголь». Объем добычи остальных более мелких предприятий составил 14,7%, из которых 52,4% - ООО «Угольный разрез Канский».
В Красноярском крае работает крупнейшее угольное предприятие России — компания СУЭК. Монопольное положение предприятий ОАО СУЭК в угольной промышленности края оказывает сильное влияние на уровень конкуренции по углям марки «БВ», как на территории Красноярского края, так и за его пределами.

Планирование и обоснование производственной программы

Планирование производственной мощности.

 

Производственная мощность предприятия - это максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при эффективном использовании средств труда и высокой организации производства.

В 2010 году мощность ОАО «Красноярсккрайуголь» филиала «Переясловский разрез» составляла около 3 500 тыс. тонн угля в год. При помощи внедрения нового оборудования в каждый технологический процесс в 2011 году планируется увеличить производственную мощность до 4 000 тыс. тонн угля в год.

Расчет производственной программы вскрышных и добычных работ и баланса рабочего времени экскаваторов представлен в таблицах 4 и 5.

 

Таблица 4 – Производственная программа вскрышных и добычных работ.

Наименование	факт 2010 год	план 2011 год
Объем добычи, тыс.т	3 642,6	4 000,0
Объем вскрыши, тыс.м^3	6 790,0	11000 - 12000
Коэффициент вскрыши, м^3/т	1,86	2,4 - 2,5

 

 

Таблица 5 – Баланс рабочего времени вскрышных и добычных экскаваторов.

Показатели	Факт 2010 год	План 2011 год
Календарный фонд времени, дни
Количество смен в сутки
Продолжительность смены, ч
Режимный фонд времени, ч
Продолжительность ППР, ч
Перегон экскаватора, ч
Технологические простои, ч
Простои в ремонте (аварийные), ч
Эффективный фонд времени, ч

 

 

Рассчитаем производственную мощность для вскрышных работ.

Таблица 6 – расчет производственной мощности вскрышных работ.

Наименование экскаватора	факт 2010 год	план 2011 год
Кол-во, шт	Производительность, м^3/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, м3/год	Кол-во, шт	Производительность, м3/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, м3/год
ЭШ 15/90		290,2	4 847	1 406 703		290,2	5 472	1 587 995
ЭШ 11/70		280,1	4 847	2 715 489		280,1	5 472	3 065 454
ЭШ 10/70		275,2	4 847	2 667 985		275,2	5 472	3 011 828
Итого по вскрыше				6 790 178				7 665 278

 

Рассчитаем производственную мощность для добычных работ.

Таблица 7 - производственная мощность добычных работ.

Наименование экскаватора	факт 2010 год	план 2011 год
Кол-во, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год	Кол-во, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год
ЭКГ - 5А		130,2	4 847	1 893 378		130,2	5 472	2 137 391
ЭКГ - 8И		98,8	4 847	478 919		98,8	5 472	540 641
ЭКГ - 10У		165,5	4 847	802 238		165,5	5 472	905 628
ЭКГ - 4,6		44,6	4 847	432 384		44,6	5 472	488 109
Итого по добыче				3 606 918				4 071 768

 

Для расчета производственной мощности предприятия необходим расчет производственной мощности каждого технологического звена, поэтому рассчитаем все предыдущие показатели для автотранспортировки и отгрузки угля в следующих таблицах.

Таблица 8 – баланс рабочего времени автосамосвалов.

Показатели
Календарный фонд времени
Количество смен в сутки
Длительность одного рейса (транспортировка и маневры)	0,48	0,48
Количество рейсов в смену
Режимный фонд времени, ч
Продолжительность ППР, ч
Простои в ремонте (аварийные), ч
Прочие сверхплановые простои, ч
Эффективный фонд времени, ч

 

Таблица 9 – расчет производственной мощности для автосамосвалов

Наименование автосамосвала	факт 2010 год	план 2011 год
количество, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год	количество, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год
БелАЗ - 7548 Р			3 762	3 611 520			4 306	4 064 864
Итого по транспортировке				3 611 520				4 064 864

 

Таблица 10 - баланс рабочего времени роторных экскаваторов

Показатели	Факт 2010 год	План 2011 год
Календарный фонд времени, дни
Количество смен в сутки
Продолжительность смены, ч
Режимный фонд времени, ч
Продолжительность ППР, ч
Простои в ремонте (аварийные), ч
Прочие сверхплановые простои, ч
Эффективный фонд времени, ч

 

Таблица 11 - расчет производственной мощности для роторных экскаваторов.

Наименование экскаватора	факт 2010 год	план 2011 год
количество, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год	количество, шт	Производительность, т/ч	Эффективный фонд времени ч/год	Мощность, т/год
ЭР - 1250			8 058	3 626 100			8 510	4 084 800
Итого по отгрузке				3 626 100				4 084 800

 

 

В представленных таблицах произведен расчет необходимого для увеличения производственной мощности оборудования для каждого процесса: вскрышные и добычные работы, работы автосамосвалов и роторных экскаваторов. В плановом периоде производственная мощность увеличена до 4 000 тыс. тонн угля в год.

План по себестоимости продукции.

3.1 Расчет материальных затрат.

Для составления плана материально-технического обеспечения используем метод прямого расчета, исходя из объемов работ, удельного расхода материалов.

 

Расчет затрат на вспомогательные материалы приводится в таблице 12

Таблица 12 – Расчет затрат на вспомогательные материалы

Наименование материалов	Норматив расхода, руб/т.добытого угля	Плановый объём добычи угля,тыс.т	Годовая потребность, тыс.руб.
Запасные части	10,15
канаты	1,11
кабели	0,42
ГСМ	14,35
прочие материалы	1,69
ОбС до 20 тыс.руб	0,11
Итого

 

Кроме того, необходимо учесть расходы на производственные запасы ресурсов, которые рассчитываются по формуле:

 

где: Д_з – норма запасов материалов и комплектующих изделий, дн.

П_дн – дневная потребность материалов в денежном выражении.

 

Стоимость дневного расхода материалов рассчитывается делением годового расхода материалов на календарное количество дней в году:

где: П_год – годовой расход материалов, руб./год.

 

Запас готовой продукции на складе предприятия не учитывается, так как угольный технологический комплекс предусматривает отгрузку угля непосредственно с забоя потребителю.

Расчет затрат на электроэнергию произведен исходя из годового расхода потребляемой электроэнергии и тарифов, установленных «Красноярскэнерго» на 2010 г., и приводится в таблице 13.

Таблица 13 - Расчет электроэнергии

Показатель	Ед.изм.	Количество	Цена за 1 кВт/ч	Сумма затрат, тыс.руб.
Расход электроэнергии	тыс.кВт	27 206	0,95	25845,99

 

В структуру материальных затрат на данном предприятии входят вспомогательные материалы (запасные части, канаты, кабели, ГСМ и прочие материалы), Оборотные средства до 20 тыс.рублей, энергия.

Наибольшую стоимость в структуре материальных затрат на 2011 год занимают расходы на вспомогательные материалы.