Іv. Бюджетний запит на 2011 рік: додатковий (форма 2011-3)

 

1. Лише після заповнення форм 2011-1 і 2011-2, у разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на плановий рік, може бути заповнена форма 2011-3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише по функціях, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням райдержадміністрації у ході доопрацювання проекту районного бюджету на 2011 рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду) за функціями, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з 2010 роком обсяги видатків/ надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу граничного обсягу видатків/ надання кредитів у пункті 2 Форми 2011-1 з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів.

 

2. У пункті 1 показники у графах 3,4,5 будуть проставлені автоматично і повинні співпадати з показниками у графах 3,6,9 пункту 2 таблиці форми 2011-1 за відповідними функціями. У цій формі в гр.6 заповнюються тільки ті функції, які згідно з положеннями нормативно-правових актів (пункт 10 форми 2011-2) не забезпечені доведеним граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на 2011 рік і є пріоритетними, в гр.7,8 – заповнюються тільки ті функції, які не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два роки, мають посилання на нормативний документ і є пріоритетними. Тому, в гр.6,7,8 проставляється лише додаткова потреба (+) до граничного обсягу на 2011 рік та прогнозного обсягу на наступні два роки, а сума в гр. 6 не може перевищувати суми в гр.6 пункту 10 форми 2011-2 за відповідними функціями та кодами економічної класифікації.

У зазначеній формі бюджетного запиту обґрунтовується необхідність додаткових коштів із загального фонду на плановий рік у розрізі економічної класифікації видатків / кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти). При цьому обґрунтування має охоплювати:

обгрунтування, чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм у межах обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік;

аналіз впливу виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм у плановому році з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності, та наступних за плановим двох роках з наведенням конкретних очікуваних результатів.

У цьому пункті слід обов’язково проаналізувати додаткові запити порівняно з відповідними видатками / обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

При заповненні таблиці змін результативних показників, що характеризують виконання функцій, необхідно показати, як зміняться результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості у разі виділення додаткових коштів у плановому році.

При формулюванні наслідків слід розглянути ті, що очікуються у разі не проведення зазначених видатків / надання кредитів, та пояснити, які альтернативні заходи були здійснені головним розпорядником для забезпечення виконання функцій.

 

Начальник

Фінансового управління В. Шията

Додаток 1

до Інструкції по заповненню

форм бюджетного запиту до

проекту районного бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: загальний (Форма 2011-1)

___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

 

1. Основна мета діяльності та головні завдання на 2011 рік

 

Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2011 рік (по кожній функції) та прогноз на 2012 – 2013 роки

(тис.грн.)

КФКВ

Найменування видатків за функціональною класифікацією

2009 рік (звіт)

2010 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2010р)

2011 рік (проект, розроблений відповідно до граничного обсягу видатків/надання кредитів, визначеного місцевим фінорганом)

2012 рік (прогноз)

2013 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом (3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом (3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом (9+10)

Загальний фонд

Загальний фонд

УСЬОГО

 

Обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2010 рік з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2011 р. та 2012 - 2013 роках

Перелік районних (місцевих) програм по бюджету на 2011 рік

(тис.грн.)

№ з/п	КФКВ	КЕКВ	Назва програми, головного розпорядника коштів, КВК, КФКВ	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	Передбачено програмою на 2011 рік, УСЬОГО	Враховано у проекті на 2011 рік, розробленому відповідно до граничного обсягу видатків / надання кредитів, визначеного місцевим фінорганом
Загальний фонд	Спеціальний фонд	УСЬОГО видатки
		………
	Усього по програмі
		………
	Усього по програмі

5. Перелік централізованих заходів (загальний фонд)

(тис.грн.)

№ п/п	Назва заходів	КФКВ	2010 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2010р.)	2011 рік (проект) в межах граничного обсягу видатків/надання кредитів
	УСЬОГО

 

Керівник	______________________________	______________________________
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	______________________________	______________________________
	(підпис)	(прізвище та ініціали)

Додаток 2

до Інструкції по заповненню

форм бюджетного запиту до

проекту районного бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: індивідуальний (Форма 2011-2)

___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__)

(найменування функції) КФКВ

Основна мета виконання та головні завдання на 2011 рік

Прогнозний обсяг бюджетних ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за джерелами їх формування

(тис.грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2009 рік (звіт)	2010 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2010р)	2011 рік (проект)
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (6+7)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (9+10)
	Надходження із загального фонду бюджету		Х			Х			Х
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	Х			Х			Х
	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	Х			Х			Х
	Плата за оренду майна бюджетних установ	Х			Х			Х
	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	Х			Х			Х
	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	Х			Х			Х
	Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень	Х			Х			Х
	УСЬОГО ДОХОДІВ	Х			Х			Х
	Залишок коштів на початок періоду	Х			Х			Х
	Залишок коштів на кінець періоду	Х			Х			Х
	УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	Х			Х			Х
	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями	Х			Х			Х
	Повернення інших внутрішніх кредитів до бюджету	Х			Х			Х
	УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	Х			Х			Х
	Загальний прогнозний обсяг бюджетних ресурсів головного розпорядника коштів

Виклад бюджетного запиту видатків/надання кредитів на 2011 рік у розрізі економічної класифікації/класифікації кредитування

Виклад обсягу бюджетного запиту головного розпорядника коштів у розрізі економічної класифікації/класифікації кредитування

(тис.грн.)