Оценка структуры и динамики персонала

Таблица 12 - Обеспеченность трудовыми ресурсами и их структура

Показатели	2017		2018		Отклонение, +, -	Темп роста, %
	Чел.	%	Чел.	%
Всего
- рабочие
- служащие
- специалисты
- руководители
Непромышленный персонал

 

Анализ движения трудовых ресурсов

Таблица 13 - Анализ движения трудовых ресурсов

Показатели	2017	2018	Отклонение
			+, -	%
1	2	3	4	5
1. Численность на начало года
2. Принято
3. Уволено всего, в том числе по неуважительным причинам
4. Численность на конец
года
5. Среднесписочная
численность
6. Оборот
Коэффициент по приему
Коэффициент по выбытию
Коэффициент текучести

 

Коэффициент оборота рабочей силы (Крпр) по приему показывает долю принятых работников в среднесписочной численности:

где

- Чпр - число принятых на работу, чел.;

- Чсп - среднесписочная численность работников, чел.

Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию (Крвыб) показывает долю выбывших работников в среднесписочной численности:

где

- Чвыб - число уволившихся работников, чел.

 

Коэффициент текучести (Ктек)

где

- Чну - число работников, уволенных по неуважительным причинам (собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины), чел.

 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Таблица 14 - Производительность труда

Показатели	2017	2018	Отклонение
			+, -	%
1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб.
2. Среднесписочная численность, чел.
3. Среднесписочная численность рабочих, чел.
4. Доля рабочих
5. Число дней работы по выпуску продукции
6. Средняя продолжительность рабочего дня, ч
7. Среднегодовая выработка, тыс. руб. (стр.1 / стр.2)
8. Среднегодовая выработка рабочего, тыс. руб. (стр.1 / стр.3)
9. Среднечасовая выработка рабочего, тыс. руб. (стр.8 / (стр.5 х стр.6))

 

Методом абсолютных разниц выполнить анализ влияния факторов на величину среднегодовой выработки:

- влияние изменения доли рабочих в численности;

- влияние изменения числа дней работы;

- влияние изменения длительности рабочего дня;

- влияние изменения среднечасовой выработки рабочего.

 

Методом абсолютных разниц выполнить анализ влияния факторов на изменение товарной продукции:

- влияние изменения численности;

- влияние изменения выработки.

 

Анализ динамики заработной платы

Таблица 15 - Анализ динамики заработной платы

Показатели	2017	2018	Отклонение
			+, -	%
1. Среднесписочная численность ППП, чел.
2. Среднесписочная численность рабочих, чел.
3. Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб.
4. Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб.
5. Среднемесячная заработная плата рабочих, руб.
6. Среднемесячная заработная плата работника ППП, руб.

 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО