Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анализ исполнения бюджета поселения по расходам
тыс.руб.
Сравнительная таблица тыс.руб.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 59,0%; 0100 «Общегосударственные вопросы» 34,4%;
Наименьший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам: 0200 «Национальная оборона» 0,4%; 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0,5%; 0400 «Национальная экономика» 1,4%; 1000 «Социальная политика» 4,3%. Анализ исполнения местного бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что изменилась структура расходов бюджета по сравнению с 2019 годом: ü 01 «Общегосударственные вопросы» -1,1% ü 02 «Национальная оборона» 0,1% ü 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -2,5% ü 04 «Национальная экономика» 0,7%; ü 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 3,3%; ü 10 «Социальная политика» -0,5%. ü За 2020 год кассовые расходы составили 46670,9 тыс.руб., что на 347,1 тыс.руб. меньше, чем в 2019 году. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» На 2020 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 17120,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 16037,1 тыс.руб. или 93,7% от плана. По сравнению с показателями исполнения бюджета за 2019 год, в 2020 году произошло уменьшение объема расходов бюджета на сумму 659,4 тыс.руб. или на 4%. Доля в сумме расходов местного бюджета составляет 34,4 %.
Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3012,8 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 2955,0 тыс.руб. или 98,1 % от плана. в том числе:
за счет средств местного бюджета: запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2615,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 2557,4 тыс.руб. или 97,8% от плана. За отчетный период произведены выплаты денежного содержания главе муниципального образования и отчисления во внебюджетные фонды
за счет средств окружного бюджета: запланировано бюджетных ассигнований в сумме 397,6 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 397,6 тыс.руб. или 100% от плана. Расходы направлены на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение Ненецким автономным округом показателей эффективности деятельности высшего должностного лица.
Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 84,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 84,0 тыс.руб. или 100 % от плана. В полном объеме возмещены расходы депутатам Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет» НАО, связанные с осуществлением ими депутатских полномочий, путем выплат ежемесячных денежных компенсаций.
Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12396,3 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 11481,6 тыс.руб. или 92,6 % от плана. в т.ч. В отчетном периоде за счет средств местного бюджета направлено 10585,1 тыс.руб., в том числе: · на оплату труда — 7196,7 тыс.руб, · начисления на выплаты по оплате труда – 2152,5 тыс.руб., · прочие выплаты — 124,1 тыс.руб. в т.ч - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) — 30,6 тыс.руб., - оплата льготного проезда — 64,0 тыс.руб., - другие расходы (спец.молоко кочегарам) — 29,5 тыс.руб.
· прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд — 1110,4 тыс.руб., в т.ч - услуги связи — 288,8 тыс.руб, - транспортные услуги - 18,6 тыс.руб. (подвоз угля муниципальному образованию), - коммунальные услуги - 3,6 тыс.руб. (подвоз воды учреждению), - работы, услуги по содержанию имущества — 132,3 тыс.руб. (оплата по договорам гражданско-правового характера, обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок пожарной сигнализации), - прочие работы, услуги — 409,4 тыс.руб. (оплата программы 1С, обслуживание сайта ООО «РЦИТ», Фалькон Плюс, соболезнование в газету Нарьяна вындер...) - увеличение стоимости основных средств — 119,1 тыс.руб. (приобретение двух моноблоков, и принтеров), - увеличение стоимости горюче-смазочных материалов — 22,1 тыс.руб. (приобретение бензина для нужд муниципального образования), - увеличение стоимости мягкого инвентаря — 30,0 тыс.руб. (приобретение спец.одежды для кочегаров), - увеличение стоимости материальных запасов — 86,5 тыс.руб. (приобретение картриджей, конверты без марок, писчая бумага, канцтовары)
· Уплата иных платежей, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1,4 тыс.руб., кассовое исполнение 1,4 тыс.руб. или 100% от плана. Уплата штрафа за несвоевременное предоставление налоговой отчетности.
в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" — расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива. Запланировано 935,4 тыс.руб, кассовое исполнение 896,5 тыс.руб., или 95,8 %.
Расходы произведены по электроэнергии и приобретению котельно - печного топлива по фактической потребности за текущий год.
Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 483,4 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 483,4 тыс.руб. или 100% от плана. В 2011 году с Контрольно-счетной палатой Совета депутатов Заполярного района заключено Соглашение от 22.11.2011 б/н «О передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа МО «Тиманский сельсовет» НАО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». А так же заключено дополнительное Соглашение № 3 к соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 10.07.2015 г. В соответствии с Соглашением, иные межбюджетные трансферты переданы в полном объеме.
Подраздел 01 11 «Резервные фонды» Расходование средств из резервного фонда Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО осуществляется в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО утвержденный Постановлением Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО от 08.09.2010 № 29). Решением Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет» НАО «О местном бюджете на 2020 год» от 26.12.2019 г. № 2 утвержден резервный фонд в сумме 20,0 тыс.руб. Бюджетные средства не израсходованы, ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций.
Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1123,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 1033,1 тыс.руб. или 91,9 % от плана, в том числе: в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», запланировано бюджетных ассигнований в сумме 821,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило 731,5 тыс.руб. или 89,0 %.
Расходы направлены на оплату коммунальных услуг (электроэнергию). На период отпуска основного работника, в аэропорту была отключена система отопления, которая работает от электроэнергии. Оплата произведена по фактической потребности.
в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017- 2022 годы», запланировано бюджетных ассигнований в сумме 230,4 тыс.руб., кассовое исполнение составило 230,0 тыс.руб. или 99,8%. предоставление иных межбюджетных трансфертов на обозначение и содержание снегоходных маршрутов - средства направлены на оплату труда по договорам гражданско-правового характера (установка вешек вдоль трассы п.Индига — п.Волонга, и п.Выучейский — с. Коткино (о.Щучье)). Образовалась экономия средств в результате заключения договоров.
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 55,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 55,0 тыс.руб. или 100%. Средства направлены на оплату услуг связи, материальные запасы.
Содержание зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4,6тыс.руб., кассовое исполнение составило 4,6 тыс.руб. или 100 %. Средства направлены на услуги связи.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 12,0 тыс.руб. или 100%. Средства направлены на оплату услуг по изготовлению межевого плана земельного участков под детские площадки и памятник ВОВ. Раздел 02 «Национальная оборона» На 2020 год запланировано бюджетных ассигнований на осуществление первичного воинского учета в сумме 157,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 157,1 тыс.руб. или 100 % от плана. в том числе:
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» · за счёт средств федерального бюджета – при плане 157,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило 157,1 тыс.руб. или 100 %. Средства израсходованы на командировочные расходы сотруднику, сопровождающему призывников в г. Нарьян-Мар для постановки на воинский учет в сумме 9,0 тыс.руб., оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда специалисту — 140,7 тыс.руб., услуги связи — 3,0 тыс.руб., материальные запасы — 4,4 тыс.руб. (писчая бумага, картриджи)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 25; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.35.77 (0.047 с.) |