Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач), муниципальных программ

Для оценки достижения плановых значений индикаторов программ определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели задачи подпрограмм, а при их отсутствии –характеризующие задачи программы.

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным программам уровень достижения индикаторов, от предусмотренного в программах, составил – 100 и более %. Это говорит о том, что комплекс мероприятий в значительной части программ, при имеющемся объеме финансирования и сроках реализации, выбран оптимальный, и уровень реализации программных мероприятий в целом оказался достаточно высокий.

 

Из 195 индикаторов в 18 программах:

160 индикатора выполнено на 100% и более.

20 индикаторов выполнено более чем на 90%:

15 индикаторов, выполнено ниже уровня 90% от их значения.

Выполнение плановых значений индикаторов муниципальных программ

                                          График 9

В целом по 14 программам целевые показатели (индикаторы) выполнены на 100 и более %.

По 7 программам каждый индикатор выполнен на 100 и более %

-Формирование современной городской среды..

-Информационное общество..

-Развитие физической культуры, спорта…

- Развитие агропромышленного комплекса…

-Обеспечение граждан доступным жильем…

-Защита населения от ЧС..

-Благоустройство..

 

По 4 муниципальным программам индикаторы исполнены менее, чем на 100%:

-Развитие предпринимательства..-99,6%

-Энергосбережение..-97,1%;

-Социальная поддержка граждан..-94,4%;

- Развитие транспортной системы..-90,3%

В данных программах ниже уровня 90% от запланированного выполнены следующие  индикаторы:

«Развитие предпринимательства…»

v «Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, %» -выполнение 64,7%. Данное снижение связано со снижением налоговых поступлений от ЕНВД на 0,3 млн. руб., от патента на 0,2 млн. руб. и на 1,1 млн. руб. от сельхозпроизводителей от уровня 2018 года (снижение числа СМП). Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах городского бюджета составила 6,6%.

v «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения городского округа, получивших поддержку из федерального, областного или местного бюджета, %» - выполнение 62%. В рамках муниципальной программы предоставлено 6 субсидий субъектам МСП, АНО КЦПП – субъекта 4 МСП, в рамках МП С/Х – 2 субъекта МСП

v «Доля расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального бюджетов), %» - выполнение 67%. Соотношение расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов в текущем году снизилось

«Энергосбережение…»

· «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, %» - выполнение 86%,  связано со снижением потребления ресурса в отчетном периоде»

 

 «Развитие транспортной системы..»

v «Количество лиц, погибших в результате ДТП» -выполнение 75% Причина: увеличения количества ДТП со смертельным исходом на территории городского округа.

v «Количество детей, погибших в результате ДТП» - выполнение 0%. Было запланировано ни одного случая ДТП со смертельным исходом детей, по факту погиб 1 ребенок.

«Социальная поддержка граждан...»

v «Доля граждан, включенных в реализацию социально-значимых проектов, проводимых за счет программы, от общего числа граждан округа, %» - выполнение 0%. Общественно значимые программы и проекты в некоммерческих организациях не реализовывались.

 

В целом по муниципальным программам индикаторы достижения цели были выполнены в полном объеме и ряд - перевыполнен.

Информация о выполнении индикаторов достижения цели по каждой программе приведена в Приложении 2.