Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сводный годовой доклад о ходе реализацииСтр 1 из 12Следующая ⇒
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки За 2019 год.
Г. Кулебаки Март 2020г. Введение
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденный постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 (в ред. от 21.08.2018г. №1717), на основе сведений, представленных в сектор реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки (далее – отдел экономики) ответственными исполнителям муниципальных программ городского округа. Приложения. К Сводному докладу прилагается информация: Сводная краткая форма финансирования муниципальных программ на территории г.о.г.Кулебаки по итогам 2019 года (Приложение № 1); Результаты оценки эффективности муниципальных программ по итогам реализации за 2019 год (Приложение № 2). Основные итоги реализации муниципальных программ за 2019 год на территории городского округа город Кулебаки. (Приложение 3).
Общие сведения о муниципальных программах городского округа город Кулебаки Муниципальные программы как инструмент достижения целей развития городского округа В соответствии с законом Нижегородской области №24-з от 03.03.2015г. «О стратегическом планировании в Нижегородской области» муниципальные программы являются документами стратегического планирования и должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования на уровне муниципального образования. Отдел экономики разработал Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа от 03.03.2016г. №395(в ред. от 21.08.2019г. №1717).
Согласно Порядку, разработка муниципальных программ – осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован отделом экономики, совместно с заинтересованными структурными подразделениями и утвержден постановлением администрации г.о.г. Кулебаки от 15.08.2016г. №1692 (в ред. от 03.03.2020г. № 393). Указанный Перечень муниципальных программ сформирован с учетом полномочий муниципального образования, исходя из приоритетов социально-экономического развития. Для обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями программ разрабатывались планы их реализации. Отделом экономики проводился ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с планами их реализации в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного. Результаты мониторинга ежеквартально направлялись главе администрации. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не просто охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных и значимых задач (проблем) социально-экономического развития городского округа. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2019г. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета практически ежегодно увеличивается и составляет:
График 1
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Жилье» В рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» реализовывались мероприятия: -обеспечение жильем молодых семей (4 семьи), -обеспечение жильем детей-сирот (11 детей), -обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма (1 семья). Общая сумма (кассовое исполнение) –15 364,652 тыс.руб. (3261,604 тыс.руб.-федеральный бюджет; 11052,249тыс.руб. –областной бюджет; 1050,759 тыс.руб. бюджет округа)
Национальный проект «Образование» Средства прочих источников Привлечено 11,86 млн.руб. – средства предприятий, учреждений и граждан- участников программ: «Развитие агропрома»-8,69млн.руб., «Развитие культуры» -1,29млн.руб., «Развитие транспортной системы» -0,85млн.руб., «Благоустройство…» -0,78млн.руб., «Энергосбережение…» - 0,2млн.руб.; «Охрана окружающей среды…» - 0,05 млн.руб. Исполнение финансирования программ (из всех источников) График 6 · По 11 программам из 18 объемы финансирования из всех источников выполнены более чем на 95%, из них : -Управление муниципальными финансами..-100% -Комплексные меры профилактики наркомании… -100% -Развитие физической культуры, спорта..»-99,9% - Развитие предпринимательства..-99,5%: -Энергосбережение…-99,5% -Развитие образования..-99,3% -Формирование современной городской среды..-98,5% -Развитие транспортной системы-97,6 % -Обеспечение граждан доступным жильем..-97,4% -Развитие культуры.. -97,3%; -Информационное общество..-97,2%
По 6 программам запланированные объемы финансирования выполнены в объеме от 80%- 95%: -Развитие агропромышленного комплекса..-95% -Защита населения от ЧС…-95% -Благоустройство..-90,5% -Социальная поддержка граждан..-88,5% -Управление муниципальным имуществом…-85,5 % -Обеспечение общественного порядка… -81,7% По 1 программе запланированные объемы финансирования выполнены менее чем на 80%: -Охрана окружаюющей среды..-34,6% По программе «Охрана окружающей среды…» -отставание от планового финансирования по мероприятиям: «Разработка проекта санитарно-защитной зоны на участки для расширения границ существующего городского кладбища», «Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод г.о.г.Кулебаки Нижегородской области» (позднее заключение контрактов на проведение работ по разработке проектной документации, срок исполнения переходит на 2020 год), «Рекультивация, благоустройство полигона ТБО г.Кулебаки» (мероприятие выполнено в полном объеме, проведена оплата 60% от стоимости, остаток –после прохождения госэкспертизы в 2020году). Исполнение планового объема финансирования из бюджета городского округа.
Динамика исполнение планового объема финансирования из всех источников по годам реализации муниципальных программ График 7 Динамика увеличения бюджетного финансирования муниципальных программ по годам реализации, млн.руб. График 8 Информация о финансировании муниципальных программ приведена в Приложении 1.
10. |
«Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» | Бюджет округа | 275767,8 | 273862,0 | 99,3% | ||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 548281,3 | 544659,8 | 99,3% | |||||||||||||||||||||||||||
11. | «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 1258,3 | 1114,1 | 88,5% | |||||||||||||||||||||||||
12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 3967,1 | 3275,8 | 82,6% | |||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 18682,8 | 18682,7 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 4151,6 | 4151,6 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 3651,7 | 3289,4 | 90,1% | |||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 3595,5 | 3595,5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 12799,0 | 12799,0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 554,3 | 554,3 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2018-2020 годы» | Бюджет округа | 7937,8 | 4469,5 | 56,3% | |||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 27199,4 | 7672,5 | 28,2% | |||||||||||||||||||||||||||
Иные источники | 50,0 | 50,0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы» | Бюджет округа | 31088,3 | 28456,0 | 91,5% | |||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 2360,3 | 1760,3 | 74,6% | |||||||||||||||||||||||||||
Иные источники | 783,7 | 783,7 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 200,0 | 198,0 | 99% | |||||||||||||||||||||||||
Иные источники | 200,0 | 200,0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 9587,7 | 9217,0 | 96,1% | |||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 15078,7 | 15075,3 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 628,3 | 628,1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Иные источники | 0 | 0 | 0% |
________________________________________
Приложение 2
Плановое значение 2019 год
0,981
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты.
0,85
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 95,8%, запланированное финансирование выполнено на 99,5% значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 89% (три показателя выполнены ниже 70%)
0,963
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 80%, запланированное финансирование- на 85,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты.
|
0,935
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 97,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 90%.
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы"
Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области
64
60
94%
1840,0
1840,0
0
1503,8
1503,8
0
81,7%
81,7%
0%
100,0
100,0
100%
23,7
24,8
95,6%
36,4
34,5
105,5%
37,9
35,9
105,6%
44,2
46,7
94,6%
37,8
30,7
123%
69
76,8
111%
0
0
100%
67,7
67,7
100%
90,9
90,9
|
100%
42,7
43,6
102,1%
-
0,975
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 94%, запланированное финансирование- на 81,7%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты.
0,996
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 97,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 100%
0,985
-
0,998
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 94%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты.
0,981
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 85%, запланированное финансирование- на 95%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты.
МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы»
Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки.
29
26
89,7%
824049,1
275767,8
548281,3
818521,9
273862,0
544659,8
99,3%
99,3%
99,3
100
100
100%
1,56
1,43
91,7% Результаты ГИА.
99,4
94,6
95,2% несколько детей не посещали школу
84
85,4
101,7%
98,69
98,02
99,3%
71
82
115,5%
67,5
71,73
106,3%
63,1
75,77
120,1%
61,0
57,28
93,9% результаты ГИА
11,1
5,6
50,5% имеется одно учреждение
100
100
100%
100
100
100%
84,8
70
82,5% отчет ДО-1, произошло уменьшение количества детей, получающих услуги допобразования в возрасте от5-7лет
71,0
71,3
100,4%
20,0
21,5
107,5%
48,0
67,1
139,8%
54,0
53,1
98,3%
18,0
16,4
91,1%
87,5
85,2
97,4% увеличилось базовое количество обучающихся
100,0
100,0
100%
95,0
95,0
100%
94,0
94,0
100%
98,5
95,4
96,9%
22,3
29,6
132,7%
100
100
100%
39,0
33,0
84,6% отчет 85-К
24,7
25,5
103,2%
43,0
43,0
100%
84,0
85,4
101,7%
88,9
83,3
93,7% три учреждения имеют высокий процент износа зданий
100
103,7
103,7%
100
98,0
98% отчет
100
100,6
100,6% отчет
98,69
98,02
99,3%
-
0,966
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,7%, запланированное финансирование- на 99,3%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 96%. Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за реализацией подпрограммы 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа город Кулебаки в 2018-2020 и на период до 2025 года».
МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы"
Цель: Реализация семейной политики на территории округа, повышение общественного и социального статуса, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, ветеранов боевых действий, граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие потенциала некоммерческих организаций в целях достижения приоритетных задач в социальной сфере
34
33
97%
1258,3
1114,0
88,5%
100
100
100%
4,1
4,1
100%
21,2
21,2
100%
21,0
21,0
100%
3,7
3,7
100%
56,0
56,0
100%
100
100
100%
84,0
84,0
100%
21,0
21,0
100%
7,7
7,7
100%
1,13
1,13
100%
1,5
1,5
100%
100
100
100%
22,2
22,2
100%
100
100
100%
24,4
24,4
100%
6,2
6,2
100%
0,7
0
0% общественно значимые программы и проекты в некоммерческих организациях не реализовывались
-
0,911
-
Выводы: мероприятия программы выполнены на 97%, запланированное финансирование- на 88,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2019 год достигнуты на 94%
МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы». Цель: Развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
15
15
100%
26801,5
3967,1
4151,6
18682,8
26110,1
3275,8
4151,6
18682,7
97,4%
| Поделиться: |
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-14; просмотров: 40; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.12.71.237 (0.264 с.)