Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Заинском муниципальном районе»

 на 2018 – 2020 годы

 

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составит: 57 960,6 тыс. руб.

в т.ч. по годам реализации:

2018 год – 18721,5 тыс. руб.; в т.ч.17803,5тыс. руб. на текущее содержание подведомственных учреждений;

2019 год – 19248,1 тыс. руб.; в т.ч.18291,1тыс. руб. на текущее содержание подведомственных учреждений;

  2020 год – 19991,0тыс. руб. в т.ч.19034,0 тыс. руб. на текущее содержание подведомственных учреждений.

Объем финансирования мероприятий на 2018 – 2020 годы определен исходя из фактических затрат на реализацию мероприятий в 2017 году.

 

5. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ п/п	Наименование критериев	Ед.изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7
1.	Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде	чел.	5 200	5 800	6 000
2.	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи	чел.	2 100	2 150	2 250
3.	Количество молодежи, вовлеченной в молодежный совет при Главе Заинского муниципального района	чел.	30	35	40
4.	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи	чел.	1 300	1 400	1 500
5.	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности	чел.	5 400	5 800	6 000
6.	Количество молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни	чел.	3 900	4 100	4 300
7.	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства	чел.	1 500	1 650	1 800
8.	Количество молодежных центров	ед.	3	3	3
9.	Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства	ед.	12	13	15
10.	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства	чел.	1 500	1 600	2 000
11.	Количество трудоустроенной молодежи	чел.	180	200	230
12.	Количество охваченных профилактической работой	чел.	3 300	3 700	4 200

 

Оценка реализации мероприятий Программы производится координатором Программы, основываясь на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

 

Механизм реализации Программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Заинском муниципальном районе»

На 2018 – 2020 годы

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы МКУ «Управление по делам молодежи исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ»:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

организует реализацию программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств Программы.

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

В реализации Программы принимают участие муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ», которые несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств Программы и своевременное предоставление отчетных документов.

Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере молодежной политики, путем составления, утверждения и ведения бюджетных смет. Сметы составляются на основании разработанных и установленных (согласованных) главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемом лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета, являющихся неотъемлемой частью сметы, в течение десяти дней со дня получения расходных расписаний. Сметы корректируются с учетом особенностей учреждения по данным результатов проверки правильности составления и ведения смет, результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый год и данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего финансового контроля организации бюджетного учета и отчетности учреждения. Муниципальные казенные учреждения несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств Программы и своевременное предоставление отчетных документов.

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет Заинского муниципального района.