Основные технико-экономические показатели работы предприятия

 

Закрытое акционерное общество «Вологодский подшипниковый завод» (ЗАО «ВПЗ») был спроектирован и построен как крупное предприятие, специализированное на изготовление шарикоподшипников. С момента создания в 1971 году, когда была изготовлена первая партия подшипников, завод превратился в одно из крупнейших предприятий подшипниковой промышленности России и занимает в ней лидирующее положение.

Вологодские подшипники поставляются более чем на 3000 предприятий отрасли сельскохозяйственного машиностроения, автомобильной, электротехнической, приборо- и станкостроительной, металлургической промышленности России и более чем в 30 стран мира. Среди потребителей продукции ведущие автомобильные фирмы России – Волжский, Горьковский и Камский автомобильные заводы, Московский АЗЛК, Ульяновский автозавод.

В июне 1995 года система качества общества (завода) сертифицирована Российским Морским Регистром Судоходства на соответствие требований МС ИСО 9001.В августе 1998 года подтверждено соответствие заводской системы качества требованиям МС ИСО 9001 Российским Морским Регистром Судоходства (ресертификация). В августе 1998 года система качества завода сертифицирована мексиканским национальным институтом стандартизации и сертификации на соответствие стандартам американских автомобильных корпораций QS-9000. В 1998 году по итогам национального конкурса продукция ЗАО «ВПЗ» диаметром от 8 до 480 мм призваны лучшим российским товаров с представлением права маркирования продукции Золотым знаком качества «Российская марка». В апреле 2000 года заводская система менеджмента окружающей среды сертифицирована на соответствие требованиям DIN EN ISO 14001.

Виды продукции: шариковые и роликовые подшипники качения; энергоресурсы; шары и поковки; запчасти и ролики; продукция станкостроения; продукция типографии; прочая продукция и услуги.

Продукция представляет более 3000 типоразмеров подшипников с учетом их исполнений с внутренним диаметром от 6 до 1350 мм и наружным диаметром от 22 до 1950 мм:

1. классов точности РО, Р6, Р4, Р2 системы ISO;

2. требуемого ряда радиального и осевого зазоров (С2, С3, С4, …);

3. с регламентируемым уровнем вибрации (Q7, Q6, Q5…);

4. с канавками под установочное кольцо по наружному диаметру (N);

5. с защитными металлическими шайбами серии (Z,ZZ);

6. с резинометаллическими уплотнениями (серии 2Z, 2RS);

7. c защитными шайбами и широким внутренним кольцом (ZN, ZZN).

В состав завода входят производственные цеха: заготовительный, токарный, шариковый, шлифовально-сборочные, сепараторный, кузнечно-прессовый, станкостроение. Завод работает в 2-х сменном режиме, отдельные производства – круглосуточно.

В финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в 2017 году по сравнению с 2016 годом появились положительные тенденции: увеличились объем производства и общая потребность в подшипниках, производство продукции выросло на 3,6%.(табл.2.1). Однако, в 2018 году ситуация изменилась: выпуск подшипников снизился на 8,4% и 4,8% по сравнению с 2017 и 2016 годами соответственно. Экспорт подшипников на сегодняшний день для предприятия является экономическим невыгодным, о чем говорит снижение его доли в общем выпуске продукции.

 

Таблица 2.1 – Производство продукции

Год	Всего, т.шт.	Темп роста к пред, году, %	Экспорт, т.шт.	Темп роста к пред, году, %	Доля экспорта, %	Потреблено внутри страны, т.шт.
2016г.	30399	-	7638,1	-	25,1	22760,9
2017г.	31501	103,6	7294	95,5	23,2	24207
2018г.	29994	95,2	6263,9	85,9	20,9	23730,1

 

Выручка от реализации продукции снизилась в 2017 году на 7,57 %, а в 2018 году увеличилась лишь незначительно (таблица 2.2).

 

Таблица 2.2 – Выручка от реализации (млн. руб.)

Год	Всего, млн.руб.	Темп роста к предыдущему году, %
2016г.	1440	-
2017г.	1331	92,43
2018г.	1370	1,03

 

За рассматриваемый период произошло увеличение себестоимости. Данные фактической себестоимости представлены в таблице 2.3.

Наибольший удельный вес в составе затрат занимают материалы – 48%. Заметна тенденция к снижению доли данных затрат за рассматриваемый период, в то же время произошло увеличение доли затрат на оплату труда. В 2018 году темп роста заработанной платы составил 9,6% и 52,6% к 2017 и 2106 годам соответственно. Произошло увеличение прочих расходов на 14,4% и 68,7% по сравнению с 2017 и 2016 годом.

Выросла себестоимость товарной продукции, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение затрат на 1 рубль товарной продукции по сравнению с 2016 годом на 14,1 коп, с 2017 годом на 12 коп. В результате общество получило в 2018 году снижение прибыли по сравнению с 2016 годом на 136,62 млн. руб., с 2017 годом – на 88,12 млн. руб. (таблица 2.4.)

Таблица 2.3 – Фактическая себестоимость товарной продукции по элементам (млн. руб.)

Элементы затрат	2016	2017	2018	Абсолютное отклонение			Темп роста, %
				2017 к 2016	2018 к 2017	2018 к 2016	2017 к 2016	2018 к 2017	2018 к 2016
Материальные затраты Удельный вес, %	513,3   55,.5	593,5   51,7	570,3   48,3	80,2   -3,8	-23,2   -3,4	57   -7,2	115,6	96,1	111,1
В т.ч. сырье и материалы Удельный вес, %	363,4   39,3	387,4   33,7	344,6   29,2	24   -5,6	-42,7   -4.5	-18,7   -10,1	106,6	89	94,8
Энергоресурсы Удельный вес, %	149,9 16,2	206,1 18	225,6 19.1	56,2 1,8	19,55 1,1	75,75 2,9	137,5	109,5	150,5
Затраты на оплату труда с отчислениями по ЕСН Удельный вес, %	318,4     34,4	443,2     38,6	485,9     41,2	124,8     4,2	42,7     2,6	167,5     6,8	139,2	109,6	152,6
Амортизация основных средств Удельный вес, %	52,3   5,7	51,8   4,5	54,9   4,7	-0,5   -1,2	3,1   0,2	2,6   -1	99	106	105
Прочие расходы Удельный вес, %	40,9 4,4	60,3 5,2	69 5,8	19,4 0,8	8,7 0,6	28,1 1,4	147,5	114,4	168,7
Итого затрат Удельный вес, %	924,9 100	1149 100	1180 100	223,9	31,3	255,2	124,2	102,7	127,6
Товарная продукция	1084	1161	1209	76,8	47,7	124,5	107,1	104,1	111,5
Себестоимость товарной продукции	869,6	956,1	1140	86,5	184,3	270,8	110	119,3	131,1
Затраты на 1 рубль товарной продукции	80,2	82,3	94,3	2,1	12	14,1	102,6	114,6	117,6

Таблица 2.4 – Прибыль предприятия (млн. руб.)

Наименование показателя	2016	2017	2018	Абсолютные отклонения			Темп роста, %
				2017 к 2015	2018 к 2017	2018 к 2016	2017 к 2015	2018 к 2017	2018 к 2016
Прибыль от реализации продукции, млн. руб.	198,9	150,4	62,28	-48,5	-88,12	-136,62	75,6	41,4	31,3
Балансовая прибыль, млн.руб.	151,2	57,5	-10,95	-93,7	-68,45	-162,15	38	-19	-7,2

 

На ЗАО «ВПЗ» работает более 7,5 тысяч человек (таблица 2.5.).

 

Таблица 2.5 – Производительность труда

Наименование показателя	2016	2017	2018	Абсолютные отклонения			Темп роста, %
				2017 к 2016	2018 к 2017	2018 к 2016	2017 к 2016	2018 к 2017	2018 к 2016
Среднесписочная численность, чел.	8546	8533	7556	-13	-977	-990	99,8	88,6	88,4
Средний доход на 1 работника, руб.	2302,7	3454,7	4147,9	1152	693,2	1845,2	150	120,1	180,1
Производительность труда одного работника, тыс. руб./чел	128,2	137,5	160	9,3	22,5	31,8	107,3	116,4	124,8

 

Среднесписочная численность работников общества за 2018 год составила 7556 человек или 88,4% к уровню 2016 года и 88,6 % к уровню 2017 года. Однако сокращение персонала сопровождалось ростом производительности труда на 24,8% и 16,4 % по сравнению с 2016 и 2017 годами соответственно. Рост производительности труда поощрялся материально: в 2018 году среднемесячная заработанная плата увеличилась на 1845,2 рубля.