Объемные и качественные показатели по пассажирским перевозкам

 

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Ед. измерения	План	Отчет	Отклонения от плана
абс. значение	удель-ный вес, %	абс. значение	удель-ный вес, %	абсолютное	относи тельное, , %
	Перевезено пассажиров во всех видах сообщений в том числе:		тыс. пасс	19179,3	100,00	19388,9	100,00	209,6
– дальнем		тыс. пасс	1116,4	5,82	1170,1	6,03	53,7	0,21
– пригородном		тыс. пасс	18062,9	94,18	18218,8	93,97	155,9	-0,21
	Пассажирооборот во всех видах сообщений в том числе:		млн. пасс-км	1386,00	100,00	1463,4	100,00	77,4
– дальнем		млн. пасс-км	645,4	46,57	698,2	47,71	52,8	1,14
– пригородном		млн. пасс-км	740,6	53,43	765,2	52,29	24,6	-1,14
	Средняя дальность перевозок		км	72,3	-	75,5	-	3,2	-
– дальнее		км	578,1	-	596,7	-	18,6	-
– пригородное		км	41,00	-	42,00	-		-

 

Для оценки влияния этих факторов на изменение средней дальности перевозок пассажиров по всем видам сообщений, необходимо рассчитать индексы переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

2.2.1. Индекс переменного состава показывает влияние на изменение средней дальности во всех видах сообщений как от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, так и от изменения структуры перевозок по видам сообщений.

= 75,5 / 72,3 = 1,04км

где , – средняя дальность перевозок во всех видах сообщений в отчетном и базисном периоде.

 

2.2.2. Относительное влияние на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений, только от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, определяется при помощи индекса постоянного состава

= (596,7 * 0,0603 + 42 * 0,9397) / (578,1 *

* 0,0603 + 41 * 0,9397) = (35,98101 + 39,4674) / (34,85943 + 38,5277) = 75,5 / 73,4 = 1,03км

где – средняя дальность перевозок пассажиров в дальнем и приго-

родном виде сообщений;

– удельный вес перевозок пассажиров в дальнем и пригород-

ном сообщении.

 

Абсолютное снижение средней дальности перевозок пассажиров во всех видах сообщений, вызванной изменением средней дальности по отдельным видам сообщений, рассчитывается как разница между числителем и знаменателем

= 75,5 — 73,4 = 2,1 км

 

2.2.3. Относительное влияние изменения структуры перевозок по видам сообщений на изменение средней дальности во всех видах сообщений показывает индекс структурных сдвигов

= (578,1 * 0,0603 + 41 * 0,9397) / (578,1 * 0,0582 + 41 * 0,9418) = (34,85943 + 38,5277) / (33,64542 + 38,6138) = 73,4 / 72,3 = 1,02км

 

Абсолютное снижение средней дальности, вызванный изменением структуры, рассчитывается следующим образом

= 73,4 - 72,3 = 1,1 км

 

 

2.2.4. Для проверки правильности вычислений составим баланс факторов

= 75,5 — 72,3 = 2,1 + 1,1 = 3,2 км

2.2.5. Вывод:

План по перевозке пассажиров выполнен на 101,1% при этом сверх плана перевезено 209,6 тыс.пасс. План перевыполнен за счет увеличения числа перевезенных пассажиров: в дальнем сообщении – на 53,7 тыс.пасс.; пригородном сообщении – на 155,9 тыс.пасс.

План по пассажирообороту выполнен на 105,6% при этом сверх плана – 77,4 млн.пасс-км. План выполнен за счет увеличения пассажирооборота в обоих видах сообщений: в дальнем сообщении – на 52,8 млн.пасс-км.; пригородном сообщении – на 24,6млн.пасс-км.

Структура перевозок изменилась за счет того, что выросла доля дальнего сообщения на 0,21 пункта.

Средняя дальность возросла на 3,2 км., в том числе по дальнему – на 18,6 км, по пригородному – на 1,0 км. Рост дальности был обусловлен ростом дальности по видам сообщений на 2,1 км., а изменение структуры – на 1,1 км.

 

2.3. Построим график изменения средней дальности перевозки пассажиров в виде столбиковой диаграммы:

Рис. 3

График изменения средней дальности перевозки

пассажиров в виде столбиковой диаграммы

 

3. Расчет выполнения плана по объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава

На основании данных о грузовой работе железной дороги, приведенных в приложении 3, заполним табл. 7 (гр. 5 и 7).

Показатели выполнения плана осуществляют одну из решающих функций – контроль за ходом выполнения плана.

Выполнение плана отражается относительной величиной различно для прямых и обратных показателей. Прямыми считаются те, по которым план предусматривает повышение уровня, а обратными, по которым он предусматривает снижение уровня. Например, средний вес поезда брутто – прямой показатель, среднее время оборота вагона – обратный.

;

.

Для обеспечения сопоставимости отчетных и плановых показателей необходимо выполнить корректировку ряда плановых показателей, зависящих от изменения объема работы.

В данной работе необходимо выполнять корректировку плановых показателей, зависящих от изменения грузооборота нетто . К таким показателям относятся пробеги вагонов , , пробеги локомотивов , , пробеги поездов , грузооборот брутто .

3.1. Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001:

= 86737,4 / 92213,7 = 0,9406

Плановая величина, зависящих от грузооборота показателей, умножается на корректировочный коэффициент:

* Kk = 3009,6 * 0,9406= 2830,8 млн. ваг-км

* Kk = 1773,4* 0,9406= 1668,1млн. ваг-км

* Kk = 71351,5 * 0,9406= 67113,2 тыс. лок-км

* Kk = 61451,9 * 0,9406= 57801,7 тыс. лок-км

* Kk = 58525,9 * 0,9406= 55049,5 тыс. поездо-км

* Kk = 165574,8 * 0,9406= 155739,7 млн. ткм

Результаты корректировки приводятся в табл. 7, гр. 6.

 

 

Т а б л и ц а 7

Корректировка плана и определение процента выполнения плана

 

№ п/п	Показатели	Услов-ные обозна-чения	Единица изме-рения	Данные по варианту	Формулы для расчета показателей
План	Скоррек-тирован- ный план	Отчет	% выпол-нения плана
	Работа дороги в среднем в сутки в том числе:		ваг	8231,6	8231,6	7726,6	93,87
– погрузка		ваг	4508,2	4508,2	4238,1	94,01
– прием		ваг	3813,4	3813,4	3488,5	91,48
	Оборот вагона, суток часов в том числе:		сутки часы	4,40 105,6	4,40 105,6	4,09 98,2	107,6 107,5	+ + + , + +
– в движении		"	23,1	23,1	22,9	100,9	=
Продолжение табл. 7
	– на промежуточных станциях		"	6,8	6,8	6,7	101,5	= –
– на технических станциях		"	41,7	41,7	39,8	95,44	, где – среднее время простоя на одной технической станции; – вагонное плечо.
– под грузовыми операциями		"	34,0	34,0	28,8	118,1	, где – среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией; – коэффициент местной работы.
	Рабочий парк вагонов, в среднем за сутки		ваг				86,00*	=  ; = , где t – 365 дней.
	Общий пробег Вагонов		млн. ваг-км	3009,6	2830,8	3124,95	99,01	= =
Продолжение табл. 7
	Пробег груженых вагонов		млн. ваг-км	1773,4	1668,1	1642,9	98,49	=
	Процент порожнего пробега вагонов к – груженому		%	69,7	69,7	70,6	98,73
– общему		%	41,08	41,08	41,4	99,23
	Полный рейс вагона		км	990,8	990,8	997,4	100,7	=
	Груженый рейс Вагона		км	583,8	583,8	582,5	99,8	=
	Средний вес тары вагона		т	24,22	24,22	24,33	100,5
	Динамическая нагрузка на груженый вагон		т	51,92	51,92	52,79	101,7
Продолжение табл. 7
	Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка		т	30,64	30,64	30,95	101,1	;
	Среднесуточный пробег грузового вагона		км	223,2	223,2	243,9	109,3	;
	Среднесуточная производительность вагона		ткм	6891,1	6891,1	7548,7	109,5	; ;
	Тонно-км нетто эксплуатационные		млн. ткм	92213,7	92213,7	86737,4	94,06	=  =   t
	Тонно-км брутто		млн. ткм	165574,8	155739,7	155359,1	99,76	= + = 
Продолжение табл. 7
	Средний вес поезда брутто		т	2829,1	2829,1	2851,9	100,8	= ; = ( + ); = + 
	Средний вес поезда нетто		т	1575,6	1575,6	1592,2	101,1	= 
	Средний состав поезда в вагонах		ваг	51,7	51,7	51,7		=
	Среднесуточный пробег локомотива		км	391,3	391,3	396,2	101,3	=
	Средняя участковая скорость движения поездов		км/час	33,2	33,2	33,6	101,2	=
	Средняя техническая скорость движения поездов		км/час	43,0	43,0	43,4	100,9	=
	Пробег поездов		тыс. поездо-км	58525,9	55049,5	54475,1	98,96	= ;
	Общий пробег локомотивов		тыс. лок-км	71351,5	67113,2	66380,6	98,91	= +
Продолжение табл. 7
	Линейный пробег локомотивов		тыс. лок-км	61451,9	57801,7	57307,8	99,15	=   t
	Процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов		%	5,0	5,0	5,2	96,15	=
	Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении		Лок				91,48*	= =
	Производительность локомотива		тыс. ткм	943,1	943,1	967,4	102,6	= =
	Явочная численность локомотивных бригад		Бригад				93,24*	= , где t = 12 мес; 5000 – среднемесячный пробег одной бригады, лок-км; = 0,17 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени
	Количество перевезенных тонн груза		тыс. тонн	155995,4	155995,4	148878,8	95,45	= * *t

 

*- в процентах к плану

Количество перевезенных тонн груза:

 

План: = * *t= (8231,6*51,92*365):1000=155995,4 тыс.тонн

Отчет: = * *t= (7726,6*52,79*365):1000=148878,8 тыс.тонн

 

3.2. Сгруппируем показатели по степени выполнения плана и оформим в виде табл. 8.

 

Т а б л и ц а 8

 

Группировка показателей по степени выполнения плана

№ п/п	План выполнен	Процент выполнения плана	№ п/п	План не выполнен	Процент выполнения плана
Объемные показатели
				Тонно-км нетто эксплуатационные	94,06
				Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении	91,48
				Явочная численность локомотивных бригад	93,24
				Количество перевезенных тонн груза	95,45
				Общий пробег вагонов	99,01
				Пробег груженых вагонов	98,49
				Тонно-км брутто	99,76
				Пробег поездов	98,96
				Общий пробег локомотивов	98,91
				Линейный пробег локомотивов	99,15
Качественные показатели использования:
Локомотивов
	Средний вес поезда нетто	101,1		Процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов	96,15
	Средний состав поезда в вагонах	100,00
	Средняя техническая скорость движения поездов	100,9
	Производительность локомотива	102,6
	Средний вес поезда брутто	100,8
	Среднесуточный пробег локомотива	101,2
	Средняя участковая скорость движения поездов	101,2
Вагонов
				Рабочий парк вагонов, в среднем за сутки	86,00
-	Оборот вагона в движении	100,9		Работа дороги в среднем в сутки	93,87
-	Оборот вагона на промежуточных станциях	101,5	-	Погрузка	94,01
	Динамическая нагрузка на груженый вагон	101,68	-	Прием	91,48
-	Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка	101,1		Процент порожнего пробега вагонов к груженому	98,73
	Оборот вагона в сутках	107,6	-	Процент порожнего пробега вагонов к общему	99,23
-	Оборот вагона в часах	107,5
-	Оборот вагона под грузовыми операциями	118,1	-	Оборот вагона на технических станциях	95,44
	Полный рейс вагона	100,7		Груженый рейс вагона	99,8
	Средний вес тары вагона	100,5
	Среднесуточный пробег грузового вагона	109,3
	Среднесуточная производительность вагона	109,5

 

 

Вывод:

План по количеству перевезенных тонн груза недовыполнен на 4,55%, и составил 148878,8 тыс.тонн, при плановом показатели 155995,4 тыс.тонн

План по грузообороту нетто недовыполнен на 5,94%, план по грузообороту брутто недовыполнен на 0,24%.

Общий пробег локомотивов по сравнению с откорректированной величиной уменьшился на 732,6 тысл.лок.км. расходы снизились, но это нельзя считать достоинством т.к. план по количеству перевезенных грузов снизился.

Качество использования локомотивов улучшилось, производительность локомотивов увеличилась на 2,6%.

Пробег вагонов по сравнению с откорректированной величиной уменьшился на 574,3 тыс.поездо-км., что говорит о снижении затрат. Но при этом качество использования вагонов улучшилось, производительность вагонов увеличилась на 9,5%.