Основные характеристики расходов консолидированного бюджета Республики Тыва на 2017-2019 годы

млн. руб.

Показатели
отчет	уточ. план	прогноз	прогноз	прогноз
Консолидированный бюджет	22 368	24 511	22 866	21 796	22 504
Темп роста (снижения) к уровню предыдущего года, %	94%	106%	93,3%	95,3%	102,2%
Республиканский бюджет	20 424	22 876	21 249	20 098	20 736
Местные бюджеты	1 944			1 698	1 768

 

 

Расходы республиканского бюджета Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Общий объем расходов республиканского бюджета республики на 2017 год прогнозируется в сумме 22149 млн. рублей, со снижением на 7 % к уточненному бюджету 2016 года, в плановом периоде на 2018 год - 20098 млн. рублей, на 2019 год - 20736 млн. рублей.

В 2017-2019 годах бюджетные ресурсы сконцентрированы на ключевых моментах бюджетной политики, направленных на решение важнейших социальных задач и, как и в предыдущие годы, ориентированы, прежде всего, на неукоснительное выполнение действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В связи с этим, формирование объема и структуры расходов бюджета Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось исходя из следующих основных приоритетных направлений:

-безусловное выполнение майских Указов Президента РФ;

-выполнение всех социальных обязательств;

-сокращение дефицита бюджета Республики;

-снижение долговой нагрузки бюджета.

 

В проекте бюджета фонд оплаты труда предусмотрен в объеме 11651,5 млн. рублей, в расчете учтены расходы на реализацию «майских» указов отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года, а также заработная плата работников вновь введенных объектов.

Расходы на социальные выплаты гражданам учтены с учётом адресности и нуждаемости. При расчете потребности на 2017 год учтено фактическое количество получателей по отчетным данным за 9 месяцев 2016 года без увеличения размера социальных выплат.

Расходы на оплату коммунальных услуг, закупку и доставку угля для учреждений бюджетной сферы предусмотрены в сумме 922 млн. рублей, с ростом к уровню 2016 года на 3,8%. В соответствии параметрами показателей Сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации и на основании установленных долгосрочных тарифов для организации коммунального комплекса, установлены размеры роста тарифов, из них:

-на электрическую энергию – 7,0% с 01 июля 2017 года;

-на тепловую энергию - 6,0% с 01 июля 2017 года;

-на водоснабжение (водоотведение) – 6% с 01 июля 2017 года;

-уголь – 5,5% с 01 января 2017 года.

Прогнозная цена за одну тонну угля составит 2494,29 рублей (с НДС) с ростом на 128,39 рублей (в 2016 году 2365,9 рублей). Транспортный тариф на уровне 2016 года и составляет 5,75 т/км.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2017 году запланированы в объеме 2378,6 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом объем взносов увеличен на 32,8 млн. рублей или на 1,4%, что связано с увеличением численности неработающего населения на 2712 человек (с 193 996 до 196 708 чел.). Тариф страховых взносов учтен на уровне 2016 года.

Продолжена работа по применению нормативов на единицу оказываемых государственных услуг республиканских учреждений. Произведены расчеты средней стоимости услуги по типовым учреждениям.

Планирование расходов республиканского бюджета осуществилось в рамках государственных программ, с применением программно-целевого метода.

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

 

Общегосударственные расходы

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы в объеме 873,2 млн. рублей, с ростом к уровню 2016 года на 13,5 млн. рублей или 107,5%. К данному разделу относятся следующие расходы:

-содержание органов законодательной власти, исполнительных органов государственной власти, контрольно-счетных органов и иных органов государственной власти, предусмотренные конституцией (содержание Конституционного суда Республики Тыва, Избирательной комиссии Республики Тыва) в сумме 741,2 млн. рублей.

-резервный фонд исполнительного органа государственной власти Республики Тыва в объеме 50,0 млн. рублей;

-выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам и договорам 2,0 млн. рублей;

-подпрограмма «Развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2020 годы» в сумме 72,8 млн. рублей (содержание Тувинского института гуманитарных исследований Республики Тыва, Убсунурского международного центра биосферных исследований, общая численность 106 ед.);

-субвенции на осуществление государственных полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Республике Тыва и на осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий 7,2 млн. рублей.

Планирование расходов на оплату труда произведено в соответствии с Законом Республики Тыва от 06.07.2006 N 1889 ВХ-1 «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва». Другие расходы сформированы с учетом нормативов затрат, методик расчета, установленных нормативно-правовыми актами, объемных показателей тарифов и количества служащих.

 

Национальная безопасность